关于丹棱县2011年财政决算
和2012年1-6月财政预算执行情况的报告
——2012年9月26日在县第十六届人大常委会第六次会议上
县财政局局长 刘 萍
主任、副主任、各位委员：
我受县人民政府委托，将2011年财政决算情况报告如下，同时报告2012年1-6月财政预算执行情况，请予审议。
一、 2011年财政决算情况
（一） 财政一般预算收支决算
2011年，地方财政一般预算收入完成11,796万元，其中：税收收入8,123万元，非税收入3,673万元。加：上级补助收入59,668万元、债券转贷收入2,000万元、上年滚存结余93万元，全年一般预算总收入73,557万元。减：当年实际支出72,135万元、上解支出1,151万元，年终滚存结余271万元。
（二） 基金预算收支决算
2011年，我县基金预算收入11,253万元，加：上年结余收入414万元，减：本年支出11,184万元，年终滚存结余483万元。按规定结转下年继续使用。
二、2012年1-6月财政预算执行情况
2012年，我们坚定不移发扬“五干”精神，深化财政改革，积极进取，扎实工作，确保全面完成财政收支预算任务。
（一）1-6月一般预算收支执行情况
1-6月，地方一般预算收入完成11,566万元，同比增加2,989万元，增长34.85%。财政一般预算支出完成38,000万元，占调整支出预算59,687万元（指年初预算37,587万元+上级专项22,100万元）的66.36%。
（二）1-6月基金收支情况
1-6月，基金预算收入完成2,670万元，占年初预算4,000万元的66.75%；基金预算支出完成4,331万元，占年初预算4,000万元的108.28%。
（三）1-6月预算收支执行特点
1．财政收支顺利实现“双过半”
上半年，全县执收部门通力协作，顺利实现了“时间过半、任务过半”。地方财政一般预算收入超时间进度20个百分点，继续保持平稳较快态势。地方财政一般预算支出超时间进度16个百分点，进度保持平稳均衡。
2．工业性税收稳步增长
截至6月底，我县工业性税收入库6,418万元，同比增加140万元，增长2.22%。其中机械行业由于产、销两旺，税收增长最快，同比增长达到43.03 %。
3．民生保障力度加大
1-6月，全县财政一般预算支出完成38,000万元，其中：教育支出3,037万元、医疗卫生支出1,582万元、社会保障支出4,550万元、农林水支出5,797万元、交通运输支出3,065万元，仅这几项民生支出就达到18,031万元，占地方财政一般预算支出47.45%，同比增加6,423万元，增长55.33%。
（四）后几个月工作思路
１．坚定完成全年财政收入任务
尽管今年财政收入任务十分艰巨，财税部门仍要“咬定”目标任务不放松，继续加大征收力度，做到应收尽收，千方百计确保财政收入全年实现“满堂红”。
２．努力发掘税收增长点
一是加强税源调研。准确把握全县经济税源的变化趋势，对重点行业、重点企业、新增税源进行跟踪管理，对收入规模、收入进度、收入结构进行深入分析，掌握组织收入工作的主动权。
二是加强发票监管。继续强化发票管理，尤其是对工程建设项目，县财政、主管部门要密切配合税务部门，严厉打击假发票报账行为，做到“以票管税”，最大限度防止税款的“跑、冒、滴、漏”。
