目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

眉山市中心血站是全市唯一一家临床急救用血采供机构，主要职能是：贯彻落实《献血法》，负责全市医疗机构临床用血的采集和供应，与市卫生健康服务中心共同做好无偿献血宣传组织工作，为全市提供输血技术指导，开展预防和控制经血液途径传播疾病的教育。

二、机构设置

眉山市中心血站属于眉山市卫生健康委员会下属的二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为2719.69万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加66.4万元，增长2.5%。主要变动原因是2024年血站项目资金增加，2024年项目支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）单位：万元

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2719.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2703.28万元，占99.4%；政府性基金预算财政拨款收入16.41万元，占0.6%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2719.69万元，其中：基本支出1323.98万元，占48.68%；项目支出1395.71万元，占51.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        2024年度财政拨款收入、支出总计均为2719.69万元。与2023年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加66.4万元，增长2.5%。主要变动原因是2024年血站项目资金增加，2024年项目支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2703.28万元，占本年支出合计的99.39%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加54.01万元，增长2.04%。主要变动原因是项目资金增加，项目支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2703.28万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出148.89万元，占5.51%；卫生健康支出2462.62万元，占91.1%；住房保障支出91.77万元，占3.39%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为2703.28万元，完成预算98.55%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为1.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按进度完成退休费用支付。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为106.31

万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按进度完成养老保险缴费支付。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为41.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按进度完成职业年金缴费支付。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）: 支出决算为2268.92万元，完成预算99.6%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公务用车运行维护费、公务接待费和华西二院血液保障项目经费有结余。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）: 支出决算为128.29万元，完成预算80.74%，决算数小于预算数的主要原因是2024年重大传染病防控中央财政补助资金(第二批)资金文件于2024年12月收到，结转到2025年进行使用。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为65.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按进度完成事业单位医疗缴费支付。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为91.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按进度完成住房公积金缴费支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1323.98万元，其中：

人员经费1183.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费140.18万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.47万元，完成预算87.95%，较上年度减少0.08万元，下降0.43%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定以及省市厉行节约的规定，严格三公经费管理，降低三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算17.98万元，占97.35%；公务接待费支出决算0.49万元，占2.65%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出17.98万元,完成预算99.88%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少0.02万元，下降0.11%。主要原因是严格执行中央八项规定以及省市厉行节约的规定，严格公车使用管理，降低公务用车购置及运行维护费支出。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2024年12月31日，单位共有公务用车6辆，其中：轿车3辆、越野车1辆、其他车型2辆。

公务用车运行维护费支出17.98万元。主要用于采供血业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.49万元，完成预算16.33%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.06万元，下降10.91%。主要原因是严格执行中央八项规定以及省市厉行节约的规定，降低公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出0.49万元，主要用于其他市州血站来我站学习、考察等公务活动所需的用餐费等。国内公务接待4批次，33人次（不包括陪同人员），共计支出0.49万元，具体内容包括：接待德阳市、绵阳市、自贡市、金昌市中心血站到我站交流学习。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出16.41万元，占本年支出合计的0.6%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加12.39万元，增长308.21%。主要变动原因是支付智能血液存储系统尾款；支付智慧化血站建设项目设计费。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，眉山市中心血站机关运行经费支出0万元，与2023年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2024年度，眉山市中心血站政府采购支出总额182.86万元，其中：政府采购货物支出156.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出26.52万元。主要用于采供血业务等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。授予中小企业合同金额13.29万元，占政府采购支出总额的7.26%，其中：授予小微企业合同金额13.29万元，占政府采购支出总额的7.26%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，眉山市中心血站共有车辆6辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车6辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）9台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对设备购置经费补助项目、采血运行经费补助项目、试剂耗材经费补助项目、后勤物业管理专项经费等项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：指卫生健康部门所属采供血机构的支出。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

眉山市中心血站单位预算绩效评价报告

一、单位基本情况

（一）机构组成。眉山市中心血站是执行政府会计制度的二级预算全额事业单位，是独立编制及独立核算机构。内设9个科室。

（二）机构职能。眉山市中心血站是全市唯一一家临床急救用血采供机构，主要职能是：贯彻落实《献血法》，负责全市医疗机构临床用血的采集和供应，与市献血办共同做好无偿献血宣传组织工作，为全市提供输血技术指导，开展预防和控制经血液途径传播疾病的教育。

（三）人员概况。截至2024年末，眉山市中心血站在岗人员75人，其中编内48人，编外临聘23人，公共卫生服务岗4人。

二、单位资金收支情况

（一）收入情况。眉山市中心血站2024年年初预算收入2429.12万元；全年预算总收入2759.34万元；决算报表决算收入2719.69万元。

（二）支出情况。眉山市中心血站2024年年初预算支出2429.12万元、决算报表决算支出2719.69万元，主要包括采集供应约22353人份血液，保障2024年度采供血工作的正常进行，保证血液质量安全，防止经血传播疾病的发生，保证输血安全。

（三）结余分配和结转结余情况。眉山市中心血站2024年决算报表无结转结余情况。

三、单位预算绩效分析

（一）单位预算总体绩效分析。

1.履职效能。

单位整体绩效目标中选定采血运行经费补助项目、试剂耗材经费补助项目、设备购置经费补助项目、后勤物业管理专项经费项目。

采血运行经费补助项目保障了2024年度采供血工作的正常进行，保证血液质量安全，防止经血传播疾病的发生，保证输血安全，维护社会和谐稳定，具有明显的社会效益。该项指标分值5分，自评得分5分。

试剂耗材经费补助项目，满足了采供血22353人份血液所需的检测试剂和耗材，保证采供血工作正常开展。该项指标分值5分，自评得分5分。

设备购置经费补助项目完成了2024年专用设备和办公设备的购置，保证采供血工作正常开展；该项指标分值5分，自评得分5分。

后勤物业管理专项经费项目，保证站内良好的生产生活秩序，为采供血业务提供卫生、整洁的工作场所，为献血者和血站工作人员提供安全、舒适的献血和工作环境，促进采供血业务的正常开展。该项指标分值4分，自评得分4分。

2.预算管理。

（1）预算编制质量。我单位严格按要求编制年初单位预算，结合2024年单位整体计划和目标任务，编制了人员类、运转类和特定目标类项目绩效目标，设置了数量指标、质量指标、时效指标、满意度指标，针对每个项目指标进行了细化量化，年初预算编制较为科学和准确。该项指标分值8分，自评得分6.8分。

（2）支出执行进度。2024年市中心血站1-6月预算执行1101.77万元，1-6月预算2321.32万元，预算执行进度47.46%＜序时进度50%；1-10月预算执行1805.52万元，1-10月预算2542.35万元，预算执行进度71.01%＜序时进度83.33%。1-6、1-10月的预算执行进度未达到序时进度，该项指标分值6分，自评得分3.6分。

（3）预算年终结余。2024年全年预算2759.34万元，实际支付2719.69万元；单位整体年终注销金额和结转金额39.65万元，单位整体预算结余率为0.014。该项指标分值2分，自评得分1.97分。

（4）严控一般性支出。我单位严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等一般性支出，较上年未实现压减。该项指标分值5分，自评得分0分。

3.财务管理。

（1）财务管理制度。我单位已制定预算管理制度、收支业务管理制度、资产管理制度、政府采购管理制度等内部财务管理制度，单位财务工作严格遵守财务管理制度，严格按照相关规定落实执行。该项指标分值4分，自评得分4分。

（2）财务岗位设置。我单位配备2名财务人员，并明确了各岗位的职责权限和工作任务，将责任分解到人，通过岗位设置实现内部牵制、会计监督与稽核。该项指标分值2分，自评得分2分。

（3）资金使用规范。我单位在资金使用方面严格遵循了相关财务管理制度规定，专款专用，严格规范支付，实现了资金使用的透明化、规范化和高效化。该项指标分值4分，自评得分4分。

4.资产管理。

我单位2024年人均资产变化率为-9.2%，低于市直行政事业单位人均资产变化率，资产变化率低，资产管理良好。办公家具和用具超最低使用资产年限利用率7.43%，低于市直行政事业单位平均值13.79%；办公设备超最低使用年限资产利用率54.31%，高于市直行政事业单位平均值，资产利用率高。全年无闲置资产现象，充分证明了我单位在资产利用上的高效，有效减少了资源浪费。该项指标分值9分，自评得分8.1分。

5.采购管理。

我单位严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。我单位2024年采购执行率为100%。该项指标分值6分，自评得分6分。

（二）单位预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数5个，涉及预算总金额 1237.52万元，1—12月预算执行总体进度为99.47%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数5个，涉及预算总金额195.3万元，1—12月预算执行总体进度为84.33%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。

1.项目决策。

（1）决策程序。我单位2024年度10个项目的设立均根据单位运转需要，结合履行单位职能职责需要履行了评估论证程序，由相关科室提出申报，通过行政办公会程序论证通过并确定设立。该项指标分值4分，自评得分4分。

（2）目标设置。我单位2024年度10个项目均围绕拟达到的效果科学合理地设置了绩效目标，实现了量化细化，利于考核，绩效目标的完成能够保障项目实施效果。绩效目标和计划期内的任务量与资金量合理匹配。该项指标分值4分，自评得分4分。

（3）项目入库。我单位2024年度10个项目在规定时间内完成项目入库。该项指标分值4分，自评得分4分。

2.项目执行。

（1）执行同向。我单位2024年度10个项目实际列支内容均是执行项目实际发生费用，与绩效目标设置方向相符。该项指标分值4分，自评得分4分。

（2）项目调整。我单位2024年项目追加、调整预算目标均严格按照相关规定执行，采取了相应的调整措施，不存在项目调整措施不规范、目标设置不合理等情况。该项指标分值4分，自评得分4分。

（3）执行结果。5个常年项目中，预算结余率小于10%的项目共计5个；5个阶段（一次性）项目中，预算结余率小于10%的项目共计4个。根据评分要求，该项指标分值4分，自评得分3.2分。

3.目标实现。

（1）目标完成。我单位2024年度10个项目中，全部完成了绩效目标任务。该项指标分值4分，自评得分4分。

（2）目标偏离。我单位2024年度10个项目的绩效目标中共设置了22个数量指标，22个数量指标均已完成。该项指标分值4分，自评得分4分。

（3）实现效果。我单位2024年度10个项目的绩效目标中共设置了10个效益指标，10个效益指标均已完成。该项指标分值3分，自评得分3分。

（三）绩效结果应用情况。

绩效管理理念进一步强化，加强绩效管理与预算管理事前、事中、事后全过程衔接，对预算资金进行调剂使用，调整支出结构，保障重点支出。绩效评价每年随同决算在政府门户网站上进行公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体来看，我单位预算整体绩效目标要素完整、细化量化，预算编制、执行情况较好，财务管理规范，较好地完成了年度目标任务。参照部门预算绩效评价指标体系，我单位绩效评价综合得分为89.67分。

（二）存在问题。预算绩效评价队伍建设还需进一步加强，预算绩效编制还需进一步细化。

（三）改进建议。加强培训,进一步提高预算编制水平和绩效评价水平。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表