目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、单位职责

眉山市卫生和计划生育监督执法支队于1998年8月经市编委批准成立，主要工作职责是依据法律法规进行卫生行政执法监督，为公共卫生安全、人民群众身体健康和经济发展、社会和谐提供卫生监督保障。

二、机构设置

眉山市卫生和计划生育监督执法支队属于眉山市卫生健康委员会部门下属的二级预算单位，下设独立编制机构数0个，参照公务员管理事业单位机构0个；本单位现有在编参公人员12人、事业人员3人，总计15人。编外长期聘用人员2名、公共卫生特别服务岗人员2人。

第二部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为473.86万元。与2023年度相比，收入、支出总计减少7.57万元，下降1.57%。主要变动原因是本年度新增一名退休人员。

（图1： 收入 、 支出 决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计473.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入473.86万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计473.86万元，其中：基本支出414.55万元，占87.48%；项目支出59.31万元，占12.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为473.86万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少7.57万元，下降1.57%。主要变动原因是本年度新增一名退休人员。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出473.86万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少7.57万元，下降1.57%。主要变动原因是本年度新增一名退休人员。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出473.86万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出46.04万元，占9.72%；卫生健康支出400.62万元，占84.54%；住房保障支出27.19万元，占5.74%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为473.86，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为31.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为14.12万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：支出决算为336.41万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出预算为4.9万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出预算为17.42万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

6.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出预算为41.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：支出预算为27.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出414.54万元，其中：

人员经费360.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、其他工资福利支出、住房公积金。
公用经费53.65万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.51万元，完成预算100%，较上年度减少0.53万元，下降17.43%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.44万元，占97.21%；公务接待费支出决算0.07万元，占2.79%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.44万元，完成预算97.21%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少0.17万元，下降6.51%。主要原因是认真贯彻落实中央、省市关于厉行节约的各项要求，进一步从严质控“三公经费”开支。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

公务用车运行维护费支出2.44万元。主要用于卫生监督等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.07万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加/减少0.36万元，下降83.72%。主要原因是认真贯彻落实中央、省市关于厉行节约的各项要求，进一步从严质控“三公经费”开支。其中：国内公务接待支出0.07万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待1批次，7人次（不包括陪同人员），共计支出0.07万元，具体内容包括：开展双随机监督工作。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，眉山市卫生和计划生育监督执法支队机关运行经费支出53.65万元，比2023年度减少8.98万元，下降14.34%。主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况

2024年度，眉山市卫生和计划生育监督执法支队政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，眉山市卫生和计划生育监督执法支队共有车辆1辆，其中：执法执勤用车1辆，主要用于卫生监督业务等工作所需。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对卫生监督业务、后勤物业管理2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指本单位退休职工退离休费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指为本单位职工购买并轨后养老保险单位支出部分。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指为本单位职工购买并轨后职业年金保险单位支出部分。

5.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指单位项目支出及基本支出中的公用支出与人员支出。

6.卫生健康（类）公共卫生（款） 卫生监督机构（项）：指单位项目支出及基本支出中的公用支出与人员支出。

7.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指单位重大公共卫生服务的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：指单位为干部职工购买住房公积金所支出的单位部分。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

眉山市卫生和计划生育监督执法支队于1998年8月经市编委批准成立，单位编制性质为参照公务员管理事业单位，本单位设独立编制机构数1个。

（二）机构职能。

主要工作职责是依据法律法规进行卫生行政执法监督，为公共卫生安全、人民群众身体健康和经济发展、社会和谐提供卫生监督保障。

（三）人员概况。

本单位现有在编参公人员12人，工勤人员3人，总计15人。编外长期聘用人员2名，公共卫生特别服务岗2名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

眉山市卫生和计划生育监督执法支队2024年收入预算为396.31万元，其中基本收入348.12万元（人员经费300.12万元、日常公用经费48万元），项目经费48.19万元。

决算报表收入情况：2024年决算报表总收入473.86万元，其中基本支出414.55万元（人员经费360.89万元，日常公用经费53.65万元），项目经费59.31万元。

（二）支出情况。

眉山市卫生和计划生育监督执法支队2024年支出预算为396.31万元，其中基本支出348.12万元（人员经费300.12万元、日常公用经费48万元），项目经费48.19万元。

决算报表支出情况：2024年决算报表总支出473.86万元，其中基本支出414.55万元（人员经费360.89万元，日常公用经费53.65万元），项目经费59.31万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

眉山市卫生和计划生育监督执法支队2023年单位全年收支相抵，财政资金无结转结余，单位资金项目结余7.81万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

2024年全市卫生监督共开展九大专项行动。一是开展传染病防治专项监督检查，二是开展全市口腔诊疗放射卫生专项整治，三是开展打击非法行医专项整治，四是开展预防接种监督执法工作，五是开展抗（抑）菌制剂突出问题专项整治，六是深化职业病危害专项治理，七是开展学校卫生专项检查，八是开展游泳场所专项整治。

1.履职效能。2024年开展九大专项行动，包括传染病防治、口腔诊疗放射卫生整治、打击非法行医等，核心职能目标完成率100%。该项指标分值19分，自评得分19分。

2.预算管理。

预算编制质量：预算偏离度30.2%，需提升科学性。该项指标分值8分，自评得分6.8分。

支出执行进度：1-10月执行率79.41%，略低于序时进度。该项指标分值6分，自评得分4.6分。

预算年终结余：财政资金无结余，单位资金结余7.81万元。该项指标分值2分，自评得分1.9分。

严控一般性支出：“三公”经费等支出无超支。该项指标分值5分，自评得分5分。

3.财务管理：财务制度完善，岗位设置合理，资金使用规范。该项指标分值10分，自评得分10分。

4.资产管理：人均资产变化率-16%，无闲置资产，但办公家具未达最低使用年限。该项指标分值9分，自评得分6分。

5.采购管理：支持中小企业发展政策执行到位，采购执行率86.7%。该项指标分值6分，自评得分5.6分。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数7个，涉及预算总金额34.05万元，1—12月预算执行总体进度为73.7%，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数5个，涉及预算总金额47.33万元，1—12月预算执行总体进度为79%，其中：预算结余率大于10%的项目共计4个。

1.项目决策。11个项目均履行评估论证程序，目标设置合理，入库及时。该项指标分值12分，自评得分9.8分。

2.项目执行。资金执行同向，调整措施到位，预算结余率低于10%。该项指标分值12分，自评得分9分。

3.目标实现。8个项目完成绩效目标，3个项目因跨年执行或采购延迟未完成。该项指标分值11分，自评得分7分。

市级部门对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的常年项目、阶段项目绩效目标完成情况，以及债券资金、政府购买服务有关情况进行梳理阐述。

（三）绩效结果应用情况。绩效结果用于优化2025年预算编制，但信息公开和整改反馈机制需完善。。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。部门整体绩效自评得分82.7分，预算执行规范，履职效能显著，但预算编制准确性和项目执行效率需提升。

（二）存在问题。预算编制偏离度较高（30.2%），年初预算不足导致频繁调整。部分项目执行率低（如“办公设备购置”执行率28.4%）。

（三）改进建议。

加强预算编制：结合历史数据和实际需求，提高预算科学性。

加快项目执行：优化采购流程，明确跨年项目分阶段考核机制。

附表：部门整体绩效目标完成情况自评表

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51140021T000000055541-卫生监督业务专项经费
主管部门		眉山市卫生健康委员会（部门）					实施单位 （盖章）	眉山市卫生和计划生育监督执法支队
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		确保“双随机”工作顺利完成，卫生监督各专项整治、交叉检查工作顺利开展，促进全市卫生监督执法能力提升。					确保“双随机”工作顺利完成，卫生监督各专项整治、交叉检查工作顺利开展，促进全市卫生监督执法能力提升。
	2.项目实施内容及过程概述	确保“双随机”工作顺利完成，卫生监督各专项整治、交叉检查工作顺利开展，促进全市卫生监督执法能力提升。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	15.85	15.18	9.73			64.09%	10	10	确保“双随机”工作顺利完成，卫生监督各专项整治、交叉检查工作顺利开展，促进全市卫生监督执法能力提升。
	其中：财政资金	15.85	15.18	9.73			64.09%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	“双随机”工作	＝	90	%	90	15	15
			每月开展卫生许可，学校卫生监测	＝	12	次	12	10	9
			每月公共场所，学校卫生监督	＝	12	次	12	10	9
		质量指标	各项工作任务完成预期目标	≥	90	%	90	15	15
		时效指标	按时12个月推进工作开展	＝	12	次	12	10	10
	效益指标	社会效益指标	促进全市卫生监督事业发展	≥	90	%	90	20	18
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	90	%	90	10	9
合计								100	95
评价结论	2024年卫生监督督查工作顺利完成
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：刘世洪					财务负责人：熊辉
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51140022T000006532603-重大传染病防控中央补助
主管部门		眉山市卫生健康委员会（部门）					实施单位 （盖章）	眉山市卫生和计划生育监督执法支队
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		完成艾滋病防治各项工作。					完成艾滋病防治各项工作。
	2.项目实施内容及过程概述	完成艾滋病防治各项工作。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	5.00	4.90			97.95%	10	10	完成艾滋病防治各项工作。
	其中：财政资金	5.00	5.00	4.90			97.95%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成艾滋病防治各项工作。	≥	90	%	90	20	20
		质量指标	完成艾滋病防治工作，安全套执法检查	＞	90	%	90	20	20
		时效指标	项目完成时间	＝	1	年	1	10	10
	效益指标	社会效益指标	促进全市卫生监督事业发展。	≥	90	%	90	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	8
合计								100	98
评价结论	2024年完成艾滋病防治各项工作。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：刘世洪					财务负责人：熊辉
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51140024T000011893225-2024年医疗服务与保障能力提升中央补助资金
主管部门		眉山市卫生健康委员会（部门）					实施单位 （盖章）	眉山市卫生和计划生育监督执法支队
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		加强卫生监督机构能力建设，开展传染病卫生监督规范化培训，合理配置卫生监督机构现场快速检测设备、执法设备，满足现代科学执法需求。					加强卫生监督机构能力建设，开展传染病卫生监督规范化培训，合理配置卫生监督机构现场快速检测设备、执法设备，满足现代科学执法需求。
	2.项目实施内容及过程概述	加强卫生监督机构能力建设，开展传染病卫生监督规范化培训，合理配置卫生监督机构现场快速检测设备、执法设备，满足现代科学执法需求。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	40.50	37.38			92.31%	10	10	加强卫生监督机构能力建设，开展传染病卫生监督规范化培训，合理配置卫生监督机构现场快速检测设备、执法设备，满足现代科学执法需求。
	其中：财政资金	0.00	40.50	37.38			92.31%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	执法人员设备配置	≥	90	%	90	40	40
		质量指标	技术升级和业务保障能力	定性	优	次	12	10	10
	效益指标	社会效益指标	完善卫生监督机构能力建设	定性	优	次	90	10	10
		可持续影响指标	提高传染病卫生监督业务能力	≥	90	%	90	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高市民满意度	≥	90	%	90	10	10
合计								100	10
评价结论	加强卫生监督机构能力建设，开展传染病卫生监督规范化培训，合理配置卫生监督机构现场快速检测设备、执法设备，满足现代科学执法需求。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：刘世洪					财务负责人：熊辉
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51140025T000012413376-2024年艾滋病防治市级财政补助资金
主管部门		眉山市卫生健康委员会（部门）					实施单位 （盖章）	眉山市卫生和计划生育监督执法支队
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		开展艾滋病宣传教育、公共场所安全套推广等工作提高市民健康意识、控制艾滋病传播预防控制传染性疾病					开展艾滋病宣传教育、公共场所安全套推广等工作提高市民健康意识、控制艾滋病传播预防控制传染性疾病
	2.项目实施内容及过程概述	开展艾滋病宣传教育、公共场所安全套推广等工作提高市民健康意识、控制艾滋病传播预防控制传染性疾病
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3.00	2.80			93.41%	10	10	开展艾滋病宣传教育、公共场所安全套推广等工作提高市民健康意识、控制艾滋病传播预防控制传染性疾病
	其中：财政资金	0.00	3.00	2.80			93.41%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	公共场所安全套推广	≥	90	%	90	50	50
	效益指标	社会效益指标	各类人群艾滋病知识知晓率	≥	90	%	90	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	8
合计								100	98
评价结论	开展艾滋病宣传教育、公共场所安全套推广等工作提高市民健康意识、控制艾滋病传播预防控制传染性疾病
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：刘世洪					财务负责人：熊辉

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表