眉山市人民医院目前是全市规模最大、学科齐全、技术精良、设备先进、服务一流，集医疗、急救、教学、科研、预防、保健为一体的国家三级甲等综合医院，爱婴医院。是国家级住院医师规范化培训基地（全科医师住培基地）、四川省专业技术人员继续教育基地，四川省全科医师培训基地、西南医科大学联合培养硕士研究生基地、西南医科大学、成都中医药大学等医学院校的临床教学实习基地、四川省护士规范化培训基地。

2.人员情况，包括当年变动情况及原因

2024年年末在职职工人数1937人，其中：在编人员财政补助13人，在编人员经费自理554人；编外长期聘用人员1370人，离退休人员已移交社保。

第二部分2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为133669.77万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加9357.30万元，增长7.53%。主要变动原因是财政拨款增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度总收入合计133669.77万元，年初结转和结余13.93万元，本年收入133655.84万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6464.30万元，占总收入的4.84%；政府性基金预算财政拨款收入43718.12万元，占总收入的32.71%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入82522.48万元，占总收入的61.74%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入964.88万元，占总收入的0.72%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计133669.77万元，其中：基本支出89951.65万元，占67.29%；项目支出43718.12万元，占32.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为50182.42万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加45270.31万元，增长921.61%。主要变动原因是2024年度新增了政府性基金预算财政拨款43718.12万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6464.30万元，占本年支出合计的4.83%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1552.19万元，增长31.60%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入增加，政府指令性任务增多，相应专款专用的支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6464.30万元，主要用于以下方面：科学技术支出0.45万元，占0.01%；卫生健康支出6463.85万元，占99.99%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为6464.30万元，完成预算100%。其中：

科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）：支出决算为0.45万元，完成预算100%；

卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）：支出决算为5103.82万元，完成预算100%；

卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院（项）：支出决算为656.88万元，完成预算100%；

卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为71.30万元，完成预算100%；

卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为60.98万元，完成预算100%；

卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：支出决算为175.59万元，完成预算100%；

卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）：支出决算为395.27万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出6464.30万元，其中：

人员经费3563.93万元，主要包括：基本工资、离休费、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费2900.37万元，主要包括：维修（护）费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车12辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、其他车型10辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出43718.12万元，占本年支出合计的32.70%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加43718.12万元。主要变动原因是2023年度没有政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，眉山市人民医院机关运行经费支出0万元，比2023年度增加0万元，增长0。

（二）政府采购支出情况

2024年度，眉山市人民医院政府采购支出总额6328.19万元，其中：政府采购货物支出3423.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2905.05万元。主要用于医疗设备、通用设备、医院修建改造、维保、项目外包、劳务派遣等服务。授予中小企业合同金额6124.09万元，占政府采购支出总额的96.77%，其中：授予小微企业合同金额5266.91万元，占政府采购支出总额的83.23%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，眉山市人民医院共有车辆12辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车10辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于行政事务。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）97台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，眉山市人民医院在2024年度预算编制阶段，组织对医务人员临时性工作补助、公立医院综合改革、卫生人才培养、重大传染病防控、基本公共卫生服务、公立医院取消药品加成补助等6个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成眉山市人民医院单位整体（含单位预算项目）绩效自评报告，眉山市人民医院单位整体（含单位预算项目）绩效自评得分为100分。眉山市人民医院持续提升人才培养能力、持续推进智慧医院建设、持续推进省级区域医疗中心建设、持续提高公共卫生服务能力，从履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等方面实现绩效目标效果。绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）：指省级科技计划专项立项《基于冠脉钙化积分分层下骨调节蛋白水平对维持性血液透析患者心血管事件早期预测模型建立的研究》所发生的科研支出；

10.卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）：指医院发放的基本工资、离休费、其他对个人和家庭的补助、维修维护费、购买商品服务的支出；

11.卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院（项）：指其他购买商品服务的支出；

12.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指职业病防治、健康素养促进的相关支出；

13.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重点传染病及健康危害因素监测、慢病管理、艾滋病疾控、结核病防治的相关支出；

14.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：指用于突发公共卫生事件应急处理的支出；

15.卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）：指除上述项目以外的其他用于卫生健康方面的支出。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

单位预算绩效评价报告（2024年度）详见附件

单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）详见附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

【市人民医院单位预算项目支出绩效自评表.xlsx】
【眉山市人民医院单位预算绩效评价报告.doc】
【眉山市人民医院-2024决算公开套表-万元.xls】

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第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2024年度单位决算情况说明

第一部分单位概况