目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、单位职责

（一）传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制；

（二）突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；

（三）疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；

（四）健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；

（五）疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；

（六）健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；

（七）疾病预防控制技术管理与应用研究指导；

（八）其他疾病预防控制工作。

二、机构设置

眉山市疾病预防控制中心内设机构：办公室、财务科、科研培训与质量管理科、急性传染病预防控制科、重大疾病预防控制科、寄生虫病预防控制科、免疫规划科、慢性病地方病预防控制科、理化检验科、微生物检验科、环境与学校卫生科、职业与辐射卫生科、食品安全科、信息与网络管理科、健康教育与健康促进科。

第二部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为3072.21万元。与2023年度相比，收入、支出总计减少84.84万元，下降2.69%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入增加151.17万元，政府性基金预算财政拨款收入减少236.01万元。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3072.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3036.21万元，占98.82%；政府性基金预算财政拨款收入36万元，占1.18%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3072.21万元，其中：基本支出1880.48万元，占61.21%；项目支出1191.73万元，占38.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为3072.21万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少84.84万元，下降2.69%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入增加151.17万元，政府性基金预算财政拨款收入减少236.01万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3036.21万元，占本年支出合计的98.82%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加151.17万元，增长5.24%。主要变动原因是基本支出减少58.68万元，项目支出增加209.85万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3036.21万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出211.38万元，占6.96%；卫生健康支出2704.19万元，占89.06%；住房保障支出120.63万元，占3.97%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为3036.21，完成预算85.46%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为147.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为63.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:支出决算为1712.78万元，完成预算90.48%，决算数小于预算数。主要原因是根据工作安排项目工作需跨年完成。

4.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为55.27万元，完成预算41.67%，决算数小于预算数。主要原因是根据工作安排项目工作需跨年完成。

5.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为676.79万元，完成预算63.43%，决算数小于预算数。主要原因是根据工作安排项目工作需跨年完成。

6.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理支出（项）:支出决算为6.1万元，完成预算99.8%，决算数小于预算数。主要原因是根据工作安排项目工作需跨年完成。

7.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为44.11万元，完成预算98.22%，决算数小于预算数。主要原因是根据工作安排项目工作需跨年完成。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为77.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为131.2万元，完成预算98.65%，决算数小于预算数。主要原因是根据工作安排项目工作需跨年完成。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为120.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1880.48万元，其中：

人员经费1667.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等。
公用经费212.63万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.31万元，完成预算80.46%，较上年度增加1.87万元，增长10.72%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 18.11 万元，占93.79%；公务接待费支出决算 1.2 万元，占6.21%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出18.11万元，完成预算86.24%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加1.64万元，增长10%。主要原因是开展业务及项目工作督导使公务用车运行维护费增加。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车7辆，其中：轿车1辆、越野车4辆、载客汽车1辆，冷链车1辆。

公务用车运行维护费支出18.11万元。主要用于全市计划免疫、艾滋病、血吸虫病、结核病、食品安全、流感等疾病的督导、巡查、流调等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险等支出。

3.公务接待费支出1.2万元，完成预算40%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.23万元，增长28.4%。主要原因是公务接待活动次数增加。其中：

国内公务接待支出1.2万元，主要用于其他市州疾控中心来我中心开展业务检查、工作调研等活动，按规定安排的工作餐发生的接待支出。国内公务接待16批次，140人次（不包括陪同人员），共计支出1.2万元，具体内容包括：开展结核病监测工作、放射卫生技术质量评估、职业健康现场评估、艾滋病丙肝防治评估、慢性病监测指导、职业病调研工作、“红丝带”校园行活动、传染病监测预警调研、艾滋病实验室督导、慢性阻塞性肺炎现场指导、开展结核病交叉督导、疟疾质量评估工作、环境健康宣传、健康科普工作等。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出36万元，占本年支出合计的1.17%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少236.01万元，下降86.77%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款收入减少。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）事业单位运行经费支出情况

2024年度，眉山市疾病预防控制中心事业单位运行经费支出212.63万元，比2023年度减少74.57万元，下降25.96%。主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况

2024年度，眉山市疾病预防控制中心政府采购支出总额577.08万元，其中：政府采购货物支出571.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.66万元。主要用于办公设备购置、专用设备购置、药品及试剂耗材购置、车辆维修及保险支出。授予中小企业合同金额565.03万元，占政府采购支出总额的97.91%，其中：授予小微企业合同金额565.03万元，占政府采购支出总额的97.91%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，眉山市疾病预防控制中心共有车辆7辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是用于全市计划免疫、艾滋病、血吸虫病、结核病、食品安全、流感等疾病的督导、巡查、流调等工作用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）13台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对免疫规划项目、办公设备购置项目、职业卫生和放射卫生、后勤物业管理专项经费、传染病报告、疾病预防与控制（市级财政）、疾病、环境、职业危害因素监测设备运行和维护、中德贷款还款项目等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休费（项）：指机关事业单位退休人员的退休费。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：指单位为职工缴纳的基本养老保险费。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位为职工实际缴纳的职业年金。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指突发公共卫生事件应急处理的支出。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以其他用于公共卫生方面的支出。

10.卫生健康支出（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康支出（项）：指用于其他卫生健康方面的支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算绩效评价报告

一、单位基本情况

（一）机构组成。

眉山市疾病预防控制中心属眉山市卫生健康委员会下属二级预算单位，内设机构：办公室、财务科、科研培训与质量管理科、急性传染病预防控制科、重大疾病预防控制科、寄生虫病预防控制科、免疫规划科、慢性病地方病预防控制科、理化检验科、微生物检验科、环境与学校卫生科、职业与辐射卫生科、食品安全科、信息与网络管理科、健康教育科。

（二）机构职能。

1.传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制；

2.突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；

3.疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；

4.健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；

5.疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；

6.健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；

7.疾病预防控制技术管理与应用研究指导；

（三）人员概况。

截至2024年末，眉山市疾病预防控制中心2024年末在职职工103人，其中：事业人员79人，控制数人员和临聘人员18人，其他人员6人。退休人员16人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。眉山市疾病预防控制中心2024年全年预算收入3588.86万元、决算报表收入3072.21万元。

（二）支出情况。眉山市疾病预防控制中心2024年全年预算支出3588.86万元、决算报表支出3072.21万元。

（三）结余分配和结转结余情况。眉山市疾病预防控制中心2024年决算报表结转结余516.65万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

（1）免疫规划项目履职效果。确保国家免疫规划常规免疫报告接种率保持在90%以上，针对传染病得到有效控制，2024年度免疫规划相关技术指导、业务培训、冷链设备、疫苗运输及车辆正常运行。

（2）职业卫生和放射卫生履职效果。开展重点职业病监测、工作场所职业病危害因素监测、辐射防护（含医疗、非医疗机构）与放射性职业病监测、职业病健康教育、大棚氡测量、职业卫生与放射卫生技术服务机构等职业病防治相关工作，进行职业病防治，保护劳动者健康。

（3）传染病报告管理履职效果。落实专人负责疫情信息管理，开展传染病网络直报管理、督导检查，全市所有建制乡镇卫生院及以上医疗机构均实行网络直报。法定传染病的及时报告率为99.77%。

（4）新冠病毒新型变异株全基因组测序履职效果。常规情况下每2周开展一次测序，共开展9次；疫情波动，样本量增加情况下每周开展一次测序，共开展21次，共计30次，约检测480人次。

2.预算管理。

坚持零基预算原则，进一步完善公用支出标准，细化单项项目定额标准，“从严”规范单位预算编制管理。高质量推进2024年预算编制工作，充分发挥财政资金的使用效益。贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费、压缩一般性支出，将预算管理做到精细化、科学化，使单位财务管理更加透明。

3.财务管理。

遵循科学性和准确性原则，制定单位财务管理制度和内部控制管理制度，根据本单位经济活动的特征与规律，制定符合本单位的预算编制，明确支出项目和支出内容。加强对各项政策和财经法规知识的学习，提高法规意识，对财务工作的内容进行规范化。

4.资产管理。

单位2023年人均占有资产112.07万元/人，2024年人均占有资产101.01万元/人，人均资产变化率9.87%。2024年办公家具和用具超最低使用年限资产利用率及办公设备超最低使用年限资产利用率分别为11.85%、14.24%。

5.采购管理。

2024年中心政府采购总预算数644.96万元，当年政府采购实际支付总金额577.07万元，采购执行率89.47%。中心对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数12个，涉及预算总金额1450.68万元，1—12月预算执行总体进度为71.2%，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额58.1万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。

按照“先定项目再定预算”的原则，推动单位提前谋划项目，预算支出全部以项目形式纳入预算项目库，项目库中选取项目并按照轻重缓急排序，突出保障重点，按优先次序安排。

2.项目执行。

单位预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，单位预算项目存在调整项的均及时采取对应调整措施，不存在应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目，预算项目执行结果较为良好。

3.目标实现。

根据单位年度工作计划和年度总体目标，编制了全市免疫规划指导、检验检测标本量、工作场所职业病危害因素监测项目调查、开展疫情预测预报等 60余个产出数量指标，同时从效益方面设定了社会效益、可持续影响、服务对象满意度等20 余个效益指标。绩效目标要素完整，指标较明确、细化。

（三）绩效结果应用情况。

对绩效自评结果向社会公开，接受社会监督；加强单位预算编制、执行、监督管理，实施全过程预算绩效管理。绩效评价结果为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。在2024年度项目绩效管理工作中，单位项目支出绩效评价结果总体偏好，但使用的实证方法依然不够完善,评估工作开展中,依然在细节部分存在盲区,无法满足实际工作难点，政府绩效评估工作仍然属于探索阶段。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2024年，我单位认真重视预算执行工作，依据国家的法律法规，加强预算治理，不断完善内部管理制度，取得了较好的预算执行效果，达到预期绩效目标，我单位2024年度整体支出绩效自评得分为良好。

（二）存在问题。无。

（三）改进建议。无。

附表：部门整体绩效目标完成情况自评表

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51140022T000000282402-中德贷款还款项目经费
主管部门		眉山市卫生健康委员会（部门）					实施单位 （盖章）	眉山市疾病预防控制中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		主要用于机构实验室开展常规工作购置的64台一起、设备贷款后的年度还款。					通过贷款年度还款方式购置的约64台仪器保障了常规工作正常开展，促进了各项工作有序完成。
	2.项目实施内容及过程概述	通过贷款年度还款方式购置的约64台仪器，有序开展了水质、食品职业卫生、环境卫生、传染性疾病监测等检测工作。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	15.00	16.31	16.31			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	15.00	16.31	16.31			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	检验检测项目	≥	120	个	134	15	15
			检验检测标本量	≥	1.2	万份	1.5	15	15
		质量指标	实验室检测工作完成率	≥	95	%	100	10	10
			仪器设备维修维护合格率	≥	90	%	98	10	10
		时效指标	各项工作完成时限	＝	12	月	12	10	10
	效益指标	经济效益指标	人群疾病罹患率（完成任务为“好”，未完成任务为“坏”）	定性	好/坏	其他	好	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	还款对象满意度	＝	90	%	100	10	10
合计								100
评价结论	自评总分100分，项目实施促进了各项常规检测工作的有序完成，有力支撑各项疾病防控职责工作的开展。
存在问题	无
改进措施	无
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51140022T000000321208-职业卫生和放射卫生
主管部门		眉山市卫生健康委员会（部门）					实施单位 （盖章）	眉山市疾病预防控制中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		通过开展重点职业病监测、工作场所职业病危害因素监测、辐射防护（含医疗、非医疗机构）与放射性职业病监测、职业病健康教育、大棚氡测量、职业卫生与放射卫生技术服务机构等职业病防治相关工作，进行职业病防治，保护劳动者健康。					按照年度计划，完成各项监测工作
	2.项目实施内容及过程概述	开展了重点职业病监测、工作场所职业病危害因素监测、辐射防护（含医疗、非医疗机构）与放射性职业病监测、职业病健康教育、大棚氡测量、职业卫生与放射卫生技术服务机构等职业病防治相关工作，进行职业病防治，保护劳动者健康。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.00	6.00	5.63			93.88%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	6.00	6.00	5.63			93.88%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	放射工作人员职业健康检查情况调查	≥	1	次	7	10	10
			非医疗机构放射性危害因素现场监测	≥	1	次	29	10	10
			危害因素监测现场质控、审核	≥	1	次	8	5	5
			大棚氡测量	≥	1	次	10	10	10
			非医疗机构放射性用人单位基本情况调查	≥	1	次	12	5	5
			放射诊疗设备放射防护监测	≥	1	次	6	10	10
			职业病防治健康教育	≥	1	次	7	10	10
			职业健康指标常规监测的个案数据收集、汇总和审核	≥	1	个	13	5	5
			工作场所职业病危害因素监测项目调查	≥	1	次	10	5	5
	效益指标	社会效益指标	保障全市职业病防治工作正常运行（完成既定任务为“好”、未完成为“坏”）	定性	优/差	其他	优	15	15
		可持续发展指标	具有长期性（完成既定任务为“好”、未完成为“坏”）	定性	优/差	其他	优	15	15
合计								100
评价结论	按要求完成监测检查工作。
存在问题	完成量远超过计划指标值。
改进措施	根据计划指标值开展工作，适量缩减完成值
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51140024T000010185753-疾病预防与控制（市级财政）
主管部门		眉山市卫生健康委员会（部门）					实施单位 （盖章）	眉山市疾病预防控制中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		开展结核病防治，保证实验室正常运转，开展卫生应急能力提升及健康细胞建设等工作。					已完成
	2.项目实施内容及过程概述	通过开展培训、设备检定维修维护等保证实验室正常运转，开展卫生应急能力提升及健康细胞建设等工作。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	46.00	45.50	44.91			98.69%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	46.00	45.50	44.91			98.69%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参加市级以上卫生应急培训	≥	1	次	1	10	10
			健康细胞建设宣传等	≥	1	次	1	10	10
			开展市级卫生应急能力调高培训班	≥	1	期	1	10	10
			设备维修维护	≥	10	台	10	10	10
			仪器检定	≥	50	台	50	10	10
		质量指标	肺结核患者成功治疗率	≥	90	%	90	10	10
	效益指标	社会效益指标	公众结核病核心信息知晓率	≥	85	%	85	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10
合计								100	100
评价结论	根据实施方案实施项目，总体完成效果较为良好。
存在问题	无。
改进措施	无。
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51140024T000010190146-疾病、环境、职业危害因素监测设备运行和维护
主管部门		眉山市卫生健康委员会（部门）					实施单位 （盖章）	眉山市疾病预防控制中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		保障疾控中心疾病、环境、职业危害因素监测设备的正常运行及仪器检定等。					基本保障了各类检测工作所需设备的正常运行，完成了检测工作所需计量器具的强制检定。
	2.项目实施内容及过程概述	对近130余台（件）计量器具进行了强制检定，对不合格器具进行维修维护。购置部分必须的实验室用具，对使用过程中不能正常运转的设备进行了必须的维修维护，保障了各类检测工作有序开展。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	31.00	30.82	30.82			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	31.00	30.82	30.82			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维护设备	≥	300	台	315	20	20
			完成设备检定	≥	300	台	320	20	20
		质量指标	设备正常运转率	≥	98	%	100	20	20
	效益指标	社会效益指标	疾病预防与控检测能力达标率	≥	99	%	100	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	100	10	10
合计								100	100
评价结论	自评100分，通过项目实施有力保障了中心各类检测工作全面完成，促进了各类疾病防控工作开展。
存在问题	无
改进措施	无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表