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| 2024年度眉山市“120”紧急医疗救援指挥中心单位决算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2025-09-30 17:39
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目录 眉山市“120”紧急医疗救援指挥中心主管负责全市社会医疗急救的组织、协调、调度和指挥；统一管理和使用“120”医疗急救公共信息资源，24小时受理、反馈医疗急救信息和下达医疗急救任务；建立完善全市医疗急救网络体系；检查督导全市各级急救站的院前急救工作；与110、119、122、12345等紧急救援组织和便民服务平台保持联动，应对全市及周边地区重大突发事件；建立健全社会医疗急救网络信息管理、统计报告等制度，保证其正常运转；组织协调大型集会、文体活动和国际往来等重大活动的医疗急救保障；开展急救医学培训及学术交流；通过“120”电话、新闻媒体等渠道宣传普及急救医学常识。 眉山市“120”紧急医疗救援指挥中心属于卫健委部门下属的二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。 2024年度收、支总计均为206.37万元，与2023年度相比，收、支总计各减少27.63万元，减少11.81%。主要变动原因是人员减少、基本支出减少和项目支出减少。 （图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2024年度本年收入合计206.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入206.37万元，占100%。 （图2：收入决算结构图）（饼状图）
2024年度本年支出合计206.37万元，其中：基本支出148.52万元，占71.97%；项目支出57.85万元，占28.03%。 （图3：支出决算结构图）（饼状图）
2024年度财政拨款收、支总计均为206.37万元，与2023年相比财政拨款收、支总计各减少27.63万元，减少11.81%。主要变动原因是人员减少、基本支出减少和项目支出减少。 （图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2024年度一般公共预算财政拨款支出206.37万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少27.63万元，减少11.81%。主要变动原因是人员减少、基本支出减少和项目支出减少。 （图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2024年度一般公共预算财政拨款支出206.37万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出16.93万元，占8.2%；卫生健康支出177.92万元，占86.21%；住房保障支出11.51万元，占5.58%。 （图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2024年度一般公共预算支出决算数为206.37万元，完成预算100%。其中： 1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为12.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是该支出已在预算年度完成。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为4.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）:支出决算为172.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）:支出决算为5.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为11.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 7.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是该支出已在预算年度完成。 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出148.52万元，其中： 人员经费131.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、离休费、住房公积金等。 公用经费16.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.08万元，完成预算69.33%；较上年增加1.05万元，上升101.94%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公车使用频率。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.08万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下： （图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，无预算安排。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年不变。 2.公务用车购置及运行维护费支出2.08万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加1.05万元，上升101.94%。主要原因是公务出行需求上升导致用车次数增多，车辆磨损增加。 其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2024年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。 公务用车运行维护费支出2.08万元。主要用于本中心应急保障、检查调研等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 3.公务接待费支出0万元，无预算安排。 国内公务接待支出0万元。 外事接待支出0万元。 2024年度政府性基金预算拨款支出0万元。 2024年度国有资本经营预算拨款支出0万元。 （一）机关运行经费支出情况 2024年度，眉山市“120”紧急医疗救援指挥中心机关运行经费支出0万元。由于本中心为事业单位，不存在机关运行经费。 （二）政府采购支出情况 2024年，眉山市“120”紧急医疗救援指挥中心政府采购支出总额1.69万元。其中：政府采购服务支出1.69万元，主要用于为公车购置保险。 （三）国有资产占有使用情况 截至2024年12月31日，眉山市“120”紧急医疗救援指挥中心共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。 （四）预算绩效管理情况。 根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对系统平台运行维护项目等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指为本单位职工购买并轨后养老保险单位支出部分。 11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指为本单位职工购买并轨后职业年金单位支出部分。 12.卫生健康支出（类）公共卫生（款） 应急救治机构（项）:指单位涉及的相关科室项目支出及基本支出中的公用支出与人员支出。 13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）:指单位为干部职工购买医疗保险所支出的单位部分。 14.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:指单位为干部职工购买住房公积金所支出的单位部分。 15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 18.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
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【市120决算公开表.xls】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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