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公开时间：2025年 9月 28 日

第一部分 部门概况     4          

一、部门职责     4          

二、机构设置     4          

第二部分 2024年度部门决算情况说明     4          

一、收入支出决算总体情况说明     6          

二、收入决算情况说明     6          

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明 15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 15

十、其他重要事项的情况说明 15

第三部分  名词解释 18

第四部分  附件 21

第五部分 附表 42

一、收入支出决算总表 42

二、收入决算表 42

三、支出决算表 42

四、财政拨款收入支出决算总表 42

五、财政拨款支出决算明细表 42

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 42

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 42

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 42

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 42

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 42

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 42

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 42

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 42

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

预防、制止和侦查辖区内的违法犯罪活动;维护辖区内的社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;维护辖区内的交通安全和交通秩序;组织、实施辖区内的消防监督工作;管理辖区枪支弹药、管制刀具和易燃易爆剧毒、放射性等危险物品;对辖区法律、法规规定的特种行业进行管理;警卫国家规定的特定人员,守卫辖区内的重要场所和设施;管理辖区内的集会、游行、示威活动;对辖区内被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚,指导和监督辖区内的国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作;履行法律、法规规定的其他职责;完成市公安局和园区管委会交办的其他工作。

二、机构设置

眉山市公安局高新区分局下属二级预算单位1个，其中行政单位1个。

纳入眉山市公安局高新区分局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.眉山市公安局高新区分局

 

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为3636.16万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加556.39万元，增长/下降18.06%。主要变动原因是本年度项目支出增加。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

   

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3636.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3209.39万元，占88.26%；政府性基金预算财政拨款收入426.77万元，占11.73%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

                           

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3636.16万元，其中：基本支出2873.51万元，占79.02%；项目支出762.65万元，占20.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

                           

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为3636.16万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加556.39万元，增长/下降18.06%。主要变动原因是本年度项目支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

                           

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3209.39万元，占本年支出合计的88.26%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加136.84万元，增长4.45%。主要变动原因是本年度项目支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

                           

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3209.39万元，主要用于以下方面：公共安全支出2645.91万元，占82.44%；社会保障和就业支出286.1万元，占8.91%；卫生健康支出100.72万元，占3.14%；住房保障支出176.66万元，占5.50%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

                           

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为3209.39，完成预算100%。其中：

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）: 支出决算为2,258.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为54.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）: 支出决算为155.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）: 支出决算为51.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）: 支出决算为126.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为208.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为77.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为100.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为176.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2873.51万元，其中：

人员经费2337.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费536.31万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为70.55万元，完成预算97.47%，较上年度增加29.69万元，增长72.66%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算70.49万元，占99.91%；公务接待费支出决算0.06万元，占0.09%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

                           

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年持平。

开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出70.49万元，完成预算99.31%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加29.81万元，增长73.28%。主要原因是本年度新购入公车2辆。

其中：公务用车购置支出28.98万元。全年按规定更新购置公务用车2辆，其中：轿车2辆、金额28.98万元，越野车0**辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于接处警、值勤巡逻、办案、抢险救灾、维稳处突等工作。截至2024年12月31日，单位共有公务用车20辆，其中：轿车15辆、越野车1辆、载客汽车1辆、其他3辆。

公务用车运行维护费支出41.51万元。主要用于接处警、值勤巡逻、办案、抢险救灾、维稳处突等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.06万元，完成预算4.28%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.12万元，下降66.67%。主要原因是本年度公务接待减少。其中：

国内公务接待支出0.06万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待1批次，8人次，共计支出0.06万元，具体内容包括：接待雅安市公安局经济开发区分局考察学习餐费0.06万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出426.77万元，占本年支出合计的11.73%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加419.55万元，主要变动原因是本年底新建业务用房工程开始启动。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，眉山市公安局高新区分局机关运行经费支出536.31万元，比2023年度减少54.94万元，下降9.29%。主要原因是厉行节约

（二）政府采购支出情况

2024年度，眉山市公安局高新区分局政府采购支出总额90.49万元，其中：政府采购货物支出28.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出61,51万元。主要用于购买公车、公车保险、燃油费、公车维修，食堂费用。授予中小企业合同金额38.85万元，占政府采购支出总额的42.93%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，眉山市公安局高新区分局共有车辆20辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车15辆、特种专业技术用车2辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于执法执勤。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对办案业务费等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成眉山市公安局高新区分局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、无专项预算项目绩效自评报告，其中，眉山市公安局高新区分局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为92.19分，绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出 。

10.公共安全支出（类）公安（款） 一般行政管理事务（项）:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）:指反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

12.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

13.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）:指反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿款、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分  附件

市公安局高新区分局

2024年部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

眉山市公安局高新区分局为行政单位，属一级预算单位，独立核算单位共1个。内设机构8个，分别为情报指挥中心（办公室）、政治处、法制大队（督察大队）、政治安全保卫大队、治安管理大队（特巡警大队）、刑事侦查大队（禁毒大队、经济犯罪侦查大队）、警务保障大队、网络安全保卫大队。下辖象耳派出所、铝城派出所。

（二）机构职能。

预防、制止和侦查辖区内的违法犯罪活动;维护辖区内的社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;维护辖区内的交通安全和交通秩序;组织、实施辖区内的消防监督工作;管理辖区枪支弹药、管制刀具和易燃易爆剧毒、放射性等危险物品;对辖区法律、法规规定的特种行业进行管理;警卫国家规定的特定人员,守卫辖区内的重要场所和设施;管理辖区内的集会、游行、示威活动;对辖区内被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚,指导和监督辖区内的国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作;履行法律、法规规定的其他职责;完成市公安局和园区管委会交办的其他工作。

（三）人员概况。

截止2024年年末，单位在职职工150人，其中：行政人员72人，编外长聘人员78人。退休人员6人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2024年年初预算收入合计2744.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2744.55万元。

2024年决算收入总计3636.16万元，其中：财政拨款收入合计3636.16万元。实际收入较预算增加891.61万元，主要是人员晋级晋档和新调入人员追加基本支出、年中下达的上级政法转移支付资金以及预算下达的业务用房建设项目经费。

（二）支出情况。2024年年初预算支出合计2744.55万元，其中：基本支出2533.65万元、项目支出210.9万元。2024年决算支出合计3636.16万元。其中：基本支出2873.51万元，项目支出762.65万元。主要用于机关运行及办案、高新分局业务用房建设等支出，2024年办理行政案件 70件，破获刑事案件30起，案件破案率同比上升18%。

（三）结余分配和结转结余情况。市公安局高新区分局2024年决算报表结转结余0万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析（65分）。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析评分如下：

1.履职效能（19分）。评价组根据市公安局高新区分局的职能职责，分别设置“案件侦破”“安保任务”“社会治安风险防控”三个三级指标，该部分得分19分。

（1）案件侦破（7分）。2024年办理行政案件70起，破获刑事案件30起，实现辖区内行政案件发案率同比下降3.82%，刑事案件破案率同比上升18%。该指标得分7分。

（2）安保任务（6分）。2024年圆满完成全国全省“两会”、二十届三中全会、中秋国庆等安保警卫任务18次，受到市委市政府领导充分肯定。该指标得分6分。

（3）社会治安风险防控（6分）。建立线上线下情报信息网络，排查各类重点人员，对辖区内易制毒制爆企业危化品实行闭环管控，推动风险隐患在源头化解，2024年辖区内未发生大规模群体性聚集事件和个人极端案事件。该指标得分6分。

2.预算管理（21分）。评价组围绕预算编制质量、支出执行进度、预算年终结余、严控一般性支出进行绩效分析。该指标得分16.69分。

（1）预算编制质量（8分）。2024年财政拨款年初预算数2744.55万元，执行数3636.16万元，偏离度为32.48%；资产配置年初预算数18.9万元，执行数3.73万元，资产配置预算偏离度为80.26%，政府采购年初预算数80.9万元，执行数122.99万元，政府采购预算偏离度为52.03%。

该指标得分：（1-32.48%）*4+（1-80.26% ）*2=0+（1-52.03%）*2=4.05分。

（2）支出执行进度（6分）。2024年1-6月预算数1846.02万元，执行数1865.7万元，1-6月预警金额68万元，1-10月预算数3076.58万元，执行数2667.51万元，1-10月预警金额112.97万元，无违规支出金额。该指标得分：(1865.7/1846.02)*2+(1-68/1865.7)*0.8+(2667.51/3076.58)*2+(1-112.97/2667.51)*0.8=5.67分。

（3）预算年终结余（2分）。2024年预算收入3692.04万元，执行数3636.16万元，未支付数55.88万元。该指标得分：(1-55.88/3692.04)*2=1.97分。

（4）严控一般性支出（5分）。2024年“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项经费年初预算数134.13万元，与2023年年初预算数148.22万元相比压减9.51%。该指标得分5分。

3.财务管理（10分）。评价组围绕财务管理制度、财务岗位设置、资金使用规范进行绩效评价，该部分得9分。

（1）财务管理制度（4分）。已制定内部财务管理制度等制度机制，且财务管理制度得以落实。该指标得4分。

（2）财务岗位设置（2分）。设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的规定。该指标得2分。

（3）资金使用规范（4分）。资金的支付有完整的审批程序和手续，资金使用符合相关财务管理制度规定。业务部门项目审批流程时间过长，未严格按照制度规定时限完成审批，导致工程项目开工滞后，影响预算执行。该指标得3分。

4.资产管理（9分）。评价组围绕人均资产变化率、资产利用率、资产盘活率进行绩效分析。该部分得7.5分。

（1）人均资产变化率（3分）。2024年非流动资产总额5332.25万元，年末行政事业单位编制内实有人数72人，人均占有资产75.98万元，2023年非流动资产总额5332.25万元，年末行政事业单位编制内实有人数72人，人均占有资产74.06万元，人均资产变化率为2.53%，低于评价指标规定的3.75%范围内。该指标得3分。

（2）资产利用率（3分）。部门办公家具和用具超最低使用年限资产利用率分别是1.24%，小于行政事业单位平均值13.79%。办公设备超最低使用年限资产利用率50.48%，大于行政事业单位平均值39.34%。该部分得1.5分。

（3）资产盘活率（3分）。未发现部门闲置资产情况。该指标得3分。

5.采购管理（6分）。评价组围绕支持中小企业发展、采购执行率进行绩效分析，该部分得分6分。

（1）支持中小企业发展（3分）。市公安局高新区分局严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。该指标得3分。

（2）采购执行率（3分）。2024年政府采购预算安排数为80.9万元，政府采购执行率100%。该指标得3分。

（二）部门预算项目绩效分析（35分）。根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析评分如下：

常年项目绩效分析。该类项目总数6个，涉及预算总金额286.52，1—12月预算执行总体进度为99.64%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额443.03万元，1—12月预算执行总体进度为96.33%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策（12分）。评价组围绕决策程序、目标设置、项目入库进行绩效评价，该部分得分11分。

（1）决策程序（4分）。市公安局高新区分局单位预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序、事前评估程序。按照评估程序开展绩效评估。该指标得分4分

（2）目标设置（4分）。结合部门年度工作任务，年度总体目标设置绩效目标，除个别项目细化量化不够外，基本做到了绩效目标设置科学合理、规范完整与预算匹配。该指标得分3分。

（3）项目入库（4分）。按照预算编制要求设立部门预算项目，均及时入库。该指标得分4分。

2.项目执行（12分）。评价组围绕项目同向、项目调整、执行结果进行绩效评价。该部分得分12分。

（1）项目同向（4分）。市公安局高新区分局入库项目绩效目标设置基本做到贴和项目实际，项目实际列支与预算绩效目标设置方向相符。该指标得分4分。

（2）项目调整（4分）。市公安局高新区分局对应项目实施情况出现变化，调整金额与实际需求相匹配，也相应对绩效目标进行了调整。该指标得分4分。

（3）执行结果（4分）。单位预算项目执行情况预算结余率小于10%的项目共计6个，结余率大于10%的项目0个，项目执行情况良好。该指标得分4分。

3.目标实现（11分）。评价组围绕目标完成、目标偏离、实现效果进行绩效分析。该部分得分11分。

（1）目标完成（4分）。严格按照要求执行2024年度一般公共预算、政府性基金预算，做到专款专用，落实项目年度目标、绩效目标，在政府采购中，严格贯彻无预算无采购的标准。该指标得分4分。

（2）目标偏离（4分）。单位预算项目绩效目标中数量指标按预期指标完成，未产生指标偏离度。该指标得分4分。

（3）实现效果（3分）。市公安局高新区分局部门预算阶段性项目（一次性项目）均完成了设置的绩效目标效益指标。该指标得分3分。

4．应用情况。预算绩效符合相关性、明确性、合理性原则，资金分配及时，每年按照任务完成情况分配管理部预算费用，每年按统一时间、口径和格式对信息进行了预决算公开，项目完成情况良好。2024年2月公开单位预算；于2024年9月公开单位决算，并将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况随同决算公开。对反馈的有关预算绩效管理问题，积极进行整改落实。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2024年，市公安局高新区分局进一步加强部门预算绩效管理，不断提高财政资金使用效益，取得了较好的成绩，整体完成了年初设定的绩效目标，保障了部门的正常运转，但也存在预算编制质量有待加强、资产利用率有待提高等问题，部门整体支出重点绩效评价得分92.19分。

（二）存在问题。

1.预算编制质量有待加强。2024年财政拨款年初预算数2744.55万元，执行数3636.16万元，偏离度为32.48%；2024年1-6月预算数1846.02万元，执行数1865.7万元，1-6月预警金额68万元，1-10月预算数3076.58万元，执行数2667.51万元，1-10月预警金额112.97万元。

2.资产利用率有待提高。部门办公家具和用具超最低使用年限资产利用率分别是1.24%，小于行政事业单位平均值13.79%。

3.全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系不够完善。部门项目绩效考评不够细化，对满意度考评无具体佐证资料。

（三）改进建议。

1.提高预算编制质量。加强预算执行事前规划，强化预算分析，坚持问题导向，根据相关政策规定，科学合理编制预算，持续强化预算管理刚性约束，不断提高预算编制的准确性。

2.提高资产利用率。利用好资产管理系统，实现可追溯管理，确保账实相符，避免资产闲置，强化家具用具维护保养，延长使用寿命。

3.加强绩效结果考评。加强对绩效评价结果的佐证资料收集，不断完善各项工作。

附件：部门预算绩效评价打分表

附件

部门预算绩效评价打分表

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51140021T000000034707-办案业务费
主管部门		眉山市公安局高新区分局（部门）					实施单位 （盖章）	眉山市公安局高新区分局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		1、用于刑侦、经侦、禁毒等办案专项经费；2、特别业务费；3、宣传费					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	40.00	40.00	39.79			65.25%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	40.00	40.00	39.79			65.25%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	受理治安案件数	≥	80	%	146	10	10
		质量指标	宣传次数	≥	30	次	30	20	20
		时效指标	依法办理刑事、治安案件	定性	优	其他	优	20	20
	效益指标	社会效益指标	依法惩治犯罪，保护群众生命财产安全，维护社会安定稳定	≥	85	%	99	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全满意度	＞	90	%	97.36	10	10
合计								100	100
评价结论	深入开展系列行动、狠打黄赌毒活动、经济犯罪活动，狠抓常态化扫黑除恶，为办案部门物建特情耳目侦查提供经费保障，本项目自评得分100分
存在问题	异地办案差旅费用高、重大案件破案周期过长，导致办案成本增加。
改进措施	建立动态调整预算，预留机动经费应对突发案件，优化审批流程，缩短拨付周期。强化绩效导向，避免低效支出。
项目负责人：周峰、袁智					财务负责人：曾继英
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51140021T000000034723-治安管理、特巡警、国内安保
主管部门		眉山市公安局高新区分局（部门）					实施单位 （盖章）	眉山市公安局高新区分局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		用于社会治安管理、基层社会治理、派出所工作、一标三实、出入境、户籍、巡逻防控、国内安保维稳、特别业务费、派出所创枫工作、宣传工作、社会化评价等方面的支出					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	78.00	87.79	86.98			99.08%%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	78.00	87.79	86.98			99.08%%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	出警率	＝	100	%	100	10	10
		质量指标	确保辖区社会稳定，治安状况良好	≥	90	%	95	20	20
		时效指标	110电话一次接通率	＝	100	%	100	20	20
	效益指标	社会效益指标	治安案件发案下降率，维护社会稳定，提升人民群众安全感	≥	85	%	90	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	97.38	10	10
合计								100
评价结论	维护社会大局稳定，保障人民生命财产安全不受侵犯，大力提升群众安全感满意度，切实肩负打击违法犯罪，保护国家和人民群众生命财产安全，维护社会和谐稳定，构筑社会治安防范长效机制，本项目自评得分100分
存在问题	短期成效明显，但缺乏可持续性。
改进措施	1、进一步科学合理编制预算，提高预算编制的合理性、科学性、准确性，2、进一步加强财务管理、健全财务制度，及时对预算执行情况进行通报，发挥yus资金的使用效益。3、厉行节约，进一步提高资金使用效益。
项目负责人：张潇、袁智					财务负责人：曾继英
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51140021T000000034735-网络运行维护费
主管部门		眉山市公安局高新区分局（部门）					实施单位 （盖章）	眉山市公安局高新区分局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		公安金盾网、PDT无线通信等业务网络运行维护支出					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	29.00	29.00	29.00			99.99%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	29.00	29.00	29.00			99.99%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	警务通使用人数	＝	70	人次	70	10	10
		质量指标	系统正常运行率	＝	100	%	100	20	20
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤	2	时	2	20	20
	效益指标	社会效益指标	提高行政办公、办案效率的影响程度	≥	95	%	96	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	≥	95	%	97	10	10
合计								100	100
评价结论	公安金盾网、PDT无线通信等业务网络运行维护正常，项目资金使用规范，用途及效益均符合预期。本项目自评得分100分。
存在问题	人员应急能力不足，绩效管理创新不足。
改进措施	精准化预算编制，强化绩效挂钩，提升技术能力，争取创新突破，更好的履行公安职能。
项目负责人：吴秦科					财务负责人：曾继英
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51140021T000000034741-办公设备购置费
主管部门		眉山市公安局高新区分局（部门）					实施单位 （盖章）	眉山市公安局高新区分局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		购置台式电脑、笔记本电脑、扫描仪、打印机、办公家具等支出					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	18.90	3.73	3.73			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	18.90	3.73	3.73			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	政府采购率	＝	100	%	100	10	0	办公家具购置费用未满30万，未走政府采购
		质量指标	验收合格率	＝	100	%	100	20	20
		时效指标	业务办理完成及时性	＝	100	%	100	20	20
	效益指标	社会效益指标	公众办事效率提高	≥	90	%	95	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	＝	90	%	97	10	10
合计								100	90
评价结论	与年初制定采购计划有冲突，故向财政局申请调整指标，本项目自评得分90分。
存在问题	编制预算时对项目预计使用资金估计不够准确，预算编制合理化需进一步优化。
改进措施	1、加强需求论证，避免盲目采购，2、推动共享共用，提高闲置设备利用率。3、落实绿色采购，降低后续运维成本。4、合理规划预算，提高资金使用率。
项目负责人：余建					财务负责人：曾继英
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51140022T000007316473-公安转移支付资金
主管部门		眉山市公安局高新区分局（部门）					实施单位 （盖章）	眉山市公安局高新区分局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		保障我局办案业务经费，保证工作顺利开展。提高破案、办案效率和质量。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	为提高基层政府机关的经费保障水平以及改善政法机关的办案条件，由中央和省级财政共同安排用于补助基层政府机关的专项资金。主要用于改善公安机关办案条件、保障公安机关经费、支持公安专项行动等。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	118.00	118.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	118.00	118.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	2024年破获案件率	≥	30	%	57.4	10	10
		质量指标	提高破案、办案效率和质量	定性	优	其他	20	20	20
		时效指标	资金到位效率达到	＝	100	%	100	20	20
	效益指标	生态效益指标	保障我局办案业务经费，社会治安持续良好	定性	优	其他	30	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥	95	%	97.38	10	10
合计								100
评价结论	2024年中央转移支付资金总体完成情况良好，项目和资金稳定落实，整体绩效指标良好，本次绩效评价得分100分。
存在问题	预算执行进度滞后，资金下达时间较晚，影响项目实施进度。
改进措施	1、完善分配机制，提前做好项目储备，2、加强资金监管，重点检查资金使用合规性，3、推进资金统筹整合，加强不同渠道资金的统筹使用。
项目负责人：周峰、袁智					财务负责人：曾继英
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51140023T000008662709-眉山市公安局高新区分局业务技术用房建设
主管部门		眉山市公安局高新区分局（部门）					实施单位 （盖章）	眉山市公安局高新区分局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		全力推进社会治安稳定，维护公共安全组织侦破危害国内安全案件和刑事、经济犯罪案件。指导监督辖区开展禁毒、缉毒工作					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	443.03	426.77			96.33%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	443.03	426.77			96.33%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新建业务用房面积	≥	1874.99	平米	1874.99	20	20
		质量指标	建设工程验收合格率	＝	100	%	100	10	10
		时效指标	业务用房竣工日期	定性	2025年	其他	2025	10	10
	效益指标	可持续发展指标	业务用房管理维护机制健全性	定性	优	其他	优	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度	≥	90	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	业务用房建设成本	定性	控制成本金额	元	1470000	10	10
合计								100
评价结论	2024年度，严格按照业务技术用房计划进度，开展项目土建施工，进行业务技术用房大楼及配套设施的建设，本次绩效评分得分100分
存在问题	项目施工过程中存在部分施工工艺问题，已及时整改处理，保证项目按期完工。
改进措施	进一步健全和完善财务管理制度，对业务技术用房项目实施严格标准化管理，保证资金专款专用，按时完工。
项目负责人：梅静磊					财务负责人：曾继英
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51140024T000011661473-出入境专项经费
主管部门		眉山市公安局高新区分局（部门）					实施单位 （盖章）	眉山市公安局高新区分局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
							对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	8.00	8.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	8.00	8.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	出入境业务办理	≥	1	%	1	20	20
		质量指标	确保辖区出入境业务开展顺利	≥	95	%	98	20	20
		时效指标	一次办结完成率	=	100	%	100	20	20
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥	95	%	99	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	97.36	10	10
合计								100	100
评价结论	合理规划资金使用，做到专款专用，购买便民服务设备，提高群众满意度。本次绩效评分得分100分
存在问题	预算编制不够准确
改进措施	提高管理效能、推进智慧建设、强化绩效管理、加强资金监管，
项目负责人：万勇					财务负责人：曾继英

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表