2024年度本年收入合计245.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入212.66万元，占86.52%；政府性基金预算财政拨款收入33.11万元，占13.47%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计245.78万元，其中：基本支出159.65万元，占64.96%；项目支出86.13万元，占35.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为245.78万元。与2023年度355.37万元相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少109.59万元，下降30.84%。主要变动原因是单位项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出212.66万元，占本年支出合计的86.52%。与2023年度322.55万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少109.88万元，下降34.07%。主要变动原因是单位项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出212.66万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出184.27万元，占86.65%；社会保障和就业支出14.26万元，占6.71%；卫生健康支出5.32万元，占2.50%；住房保障支出8.81万元，占4.14% 。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为212.66，完成预算100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）:支出决算为184.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为9.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为5.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为8.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出159.65万元，其中：

人员经费133.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等。
　　公用经费26.02万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度无变化。决算数与预算数持平的主要原因是单位2024年度无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出33.11万元，占本年支出合计的13.47%。与2023年度32.82万元相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0.29万元，增长0.89%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，眉山市体育场馆服务中心机关运行经费支出0万元，与2023年度决算数持平。主要原因是单位为眉山市教育和体育局下属二级事业单位。

（二）政府采购支出情况

2024年度，眉山市体育场馆服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，眉山市体育场馆服务中心共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，眉山市体育场馆服务中心在2024年度预算编制阶段，组织对场馆免费低收费开放补助资金等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成眉山市体育场馆服务中心单位整体（含单位预算项目）绩效自评报告，眉山市体育场馆服务中心单位整体（含单位预算项目）绩效自评得分为90.15分，我单位2024年整体绩效自评良好，但仍存在着不足之处，主要是年末资金结转结余率大于10%，2022年体育发展专项资金（第二批）项目主要原因是资金下达较晚，应付未付，项目在25年完成。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：指体育场馆建设及维护等方面的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定缴纳的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51140022T000006552056-场馆免费低收费开放补助资金
主管单位		眉山市教育和体育局（单位）					实施单位（盖章）	眉山市体育场馆服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	用于场馆免费低收费开放，包括公益性体育赛事活动举办，体育场馆日常维护，能源费用、设备器材更新、体育场馆信息化服务和运营环境改善等。					场馆日常维护及运营环境改善完成情况良好。
	2.项目实施内容及过程概述	在日常维护方面，尽量做细，做好。对场馆的卫生也尽量做到不要有死角。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	23.21	141.51	30.53			21.58%	10	2	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	23.21	141.51	30.53			21.58%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全年接待健身群众	≥	20	万人次	20	20	20
		质量指标	提高全民健身意识	定性	良		良	20	20
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1	10	10
	效益指标	社会效益指标	确保场馆安全运营零事故	≤	0	次	0	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众满意度	≥	85	%	90	10	10
合计								100	92
评价结论	场馆日常维护及运营环境改善完成情况良好。
存在问题	部分设备陈旧。
改进措施	加强对设备的检修，维护及日常维护。
项目负责人：秦元刚					财务负责人：鲜艳红

单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51140022Y000000279446-后勤物业管理专项经费
主管单位		眉山市教育和体育局（单位）					实施单位（盖章）	眉山市体育场馆服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保障场馆全年保洁、安保、绿化、维修、炊事等机关服务运行管理费用支出。					我中心全年服务20万人次，全年开放330天，赛事及培训不少于4次。
	2.项目实施内容及过程概述	在场馆免得开放时，提升场馆服务意识，使锻炼群众感受更好。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.60	0.05	0.05			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	3.60	0.05	0.05			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	服务健身群众、训练人员	≥	20	万人次	20	20	20
		质量指标	保障后勤工作正常开展	定性	优		优	20	20
		时效指标	场馆开放时间	≥	362	天	362	10	10
	效益指标	可持续发展指标	提高工作人员工作效率	定性	优		优	30	30
	满意度指标	满意度指标	健身群众和职工满意度	≥	100	%	100%	10	10
合计								100	100
评价结论	全年场馆接待健身群众 20万元人次，场馆安全运用0次事故，健身群众满意度 90 %；保障各项工作顺利开展，提供良好的体育培训和运动锻炼环境。
存在问题	地下停车场出入口不平整。
改进措施	统筹规划，扩大供给；整合资源，高效利用；对接需求，提升服务。
项目负责人：秦元刚					财务负责人：鲜艳红

单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51140023T000008655598-2022年体育发展专项资金（第二批）
主管单位		眉山市教育和体育局（单位）					实施单位（盖章）	眉山市体育场馆服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	场馆全年免费开放和服务省市共建训练队伍不低于330天，开放服务人数20万人次；维修维护两中心设备设施、中央空调、体育专用灯光音响系统等；为省市共建训练队伍提供后勤保障服务。					全年开放不低于330天，为省市共建队伍提供后勤保障服务。
	2.项目实施内容及过程概述	为保障省市共建训练队伍日常训练，努力做好后勤工作。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	37.18	87.18	33.11			37.99%	10	3	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	37.18	87.18	33.11			37.99%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开放服务人数	≥	20	万人次	20	20	20
		质量指标	设施设备正常运行	≥	95	%	95%	20	20
		时效指标	场馆开放天数	≥	330	天	330	10	10
	效益指标	社会效益指标	场馆安全运营零事故	≤	0	次	0	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员和运动员满意度	≥	95	%	95	10	10
合计								100	93
评价结论	场馆全年免费开放和服务省市共建训练队伍不低于330天并且为省市共建训练队伍提供后勤保障服务。
存在问题	在后勤服务方面可以再细致点。
改进措施	统筹规划，扩大供给；整合资源，高效利用；对接需求，提升服务。
项目负责人：秦元刚					财务负责人：鲜艳红

单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51140024T000011186093-两中心运行经费
主管单位		眉山市教育和体育局（单位）					实施单位（盖章）	眉山市体育场馆服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	确保全民健身中心和青少年活动中心日常水、电、保安、保洁、维修等费用。					全年开放330天，场馆全年服务220万人次，日常维护及运营环境改善完成情况良好。
	2.项目实施内容及过程概述	确保场馆开放，为健身群众提供后勤保障，让广大健身群众有较好的体验。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	24.90	23.15	22.43			96.92%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	24.90	23.15	22.43			96.92%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	接待训练运动队及健身群众	≥	20	万人次	20	20	20
		质量指标	提升全民健身意识	定性	良		良	20	20
		时效指标	开放时间	≥	330	天	330	10	10
	效益指标	社会效益指标	确保两中心安全运营零事故	≤	0	次	0	30	30
	满意度指标	满意度指标	训练队和健身群众满意度	≥	95	%	95	10	10
合计								100	100
评价结论	场馆在开放期间，能给广大群众带来不错的体验，让健身群众满意。
存在问题	场馆个别设施老旧，需及时维修更换。
改进措施	加强对设备的检修，维护及日常维护。
项目负责人：秦元刚					财务负责人：鲜艳红

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况