2024年度本年收入合计778万元，其中：一般公共预算财政拨款收入431.74万元，占55.49%；政府性基金预算财政拨款收入346.26万元，占44.51%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计778万元，其中：基本支出218.22万元，占28.05%；项目支出559.78万元，占71.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为778万元。与2023年度494.55万元相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加283.45万元，增长57.31%。主要变动原因是单位工作安排，单位本年度增加中央资金及省市共建项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出431.74万元，占本年支出合计的55.49%。与2023年度407.87万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加23.87万元，增长5.85%。主要变动原因是单位工作安排，单位本年度增加中央资金及省市共建项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出431.74万元，主要用于以下方面：教育支出348.37万元，占80.69%；文化旅游体育与传媒支出32.48万元，占7.52%；社会保障和就业支出26.06万元，占6.04%；卫生健康支出10.26万元，占2.38%；住房保障支出14.57万元，占3.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为431.74万元，完成预算100%。其中：

1.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算为348.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：支出决算为11.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：支出决算为1.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：支出决算为19.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为19.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为6.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为10.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为14.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出218.22万元，其中：

人员经费193.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等。
　　公用经费24.82万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年无变化。决算数与预算数持平的主要原因是单位2024年无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算较2023年无变化。主要原因是单位2024年无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算较2023年度无变化。主要原因是单位2024年无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算较2023年度无变化。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出346.26万元，占本年支出合计的44.51%。与2023年度86.68万元相比，政府性基金预算财政拨款支出增加259.59万元，增长299.48%。主要变动原因是单位工作安排，增加中央资金及省市共建项目支出，单位本年度政府性基金项目增加。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，四川省眉山市业余体校机关运行经费支出0万元，与2023年度决算数持平。主要原因是本单位为二级事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024年度，四川省眉山市业余体校政府采购支出总额76万元，其中：政府采购货物支出76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于皮划艇、赛艇比赛器材采购。授予中小企业合同金额76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，四川省眉山市业余体校共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，四川省眉山市业余体校在2024年度预算编制阶段，组织对全市优势体育项目扶持等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成四川省眉山市业余体校单位整体（含单位预算项目）绩效自评报告、共建四川攀岩队等专项预算项目绩效自评报告，其中，四川省眉山市业余体校单位整体（含单位预算项目）绩效自评得分为92.91分，我单位2024年整体绩效自评良好，但仍存在着不足之处，主要是年末资金结转结余率大于10%，主要原因是资金下达晚，无充分使用时间，2024年已经开展的项目将于2025年完成支付。共建四川攀岩队专项预算项目绩效自评得分为95分，从整体上看，共建四川攀岩队专项经费项目专项资金管理规范，项目实施到位，政策执行良好，所有的费用支出都落到实处。我市攀岩项目运动员竞技水平有一定提高，专项资金的使用效率有效发挥。但仍存在项目经费不足且下达时间较晚的问题；共建摔跤、柔道专项预算项目绩效自评得分为95.5分，从整体上看，共建摔跤、柔道专项经费项目专项资金管理规范，项目实施到位，政策执行良好，所有的费用支出都落到实处。我市摔跤、柔道项目运动员竞技水平得到了提高，专项资金的使用效率有效发挥。但仍存在项目经费不足且下达时间较晚的问题；2024省青少年锦标赛参赛费专项预算项目绩效自评得分为88分，2024年四川省青少年锦标赛专项经费为100万元，主要用于23个参赛大项参赛食宿费、交通运输费、参赛服装费、体检、保险、医疗费、水费、器材运输费等支出。共取得金牌32枚、银牌38枚、铜牌59枚；2024年备战省运会训练专项预算项目绩效自评得分为96.5分，根据年初的绩效考核工作计划和目标，我校一如既往的开展训练并完成了预期目标。我校备战省十五运会共有田径、皮划艇、赛艇、摔跤、柔道等20多个参赛项目；各项目在省年度锦标赛取得奖牌总数≥80枚。该项目的设立为全市竞技体育后备人才的培养奠定了坚实的基础。项目绩效目标设置完备合理，项目自评工作开展顺利。但因专项经费紧张，也制约了我校体育训练的开展；全市优势体育项目扶持专项预算项目绩效自评得分为97分，从整体上看，皮划艇、赛艇竞技水平有所提高在2024年年度锦标赛上赛艇运动员取得比较不错的成绩。获得金牌8枚、银牌10枚、铜牌12枚。我校会根据年初的绩效考核工作计划和目标，一如既往的开展训练并完成了预期目标。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

10.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：指各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：指业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：指除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51140021T000000049953-场馆全年免费对市民开放
主管单位		眉山市教育和体育局（单位）					实施单位（盖章）	眉山市业余体校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	乒乓球馆、健身操馆全年免费对市民开放不少于300天，每天开放不少于8小时，健身操馆保障健身爱好者健身需求。乒乓球馆不但保障广大群众健身需求还保障我市乒乓球项目运动员乒乓球专项训练，通过训练参加省年度比赛及省运会为我市竞技体育增光添彩。					全年免费对市民开放，满足人民群众健身需求、构建更高水平的全民健身公共服务体系方面发挥着基础性保障作用。.
	2.项目实施内容及过程概述	乒乓球馆、健身操馆全年免费对市民开放不少于300天，保障乒乓球项目开展日常训练。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.79	1.67	1.67			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	3.79	1.67	1.67			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	场馆免费开放人员数量	≤	45000	人	45000	20	20
		质量指标	提升健身市民身体素质	定性	良		良	20	20
		时效指标	场馆免费开放时效	≤	1	年	优	10	10
	效益指标	社会效益指标	提高全民健身意识	定性	良		良	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众满意度	≥	90	%	91%	10	10
合计								100	100
评价结论	全年免费开放乒乓球馆、健身操馆，免费开放时间不少于300天，免费锻炼群众满意度达91%以上。
存在问题	收到群众不满意投诉，场馆各项服务尽量做到更好。
改进措施	为健身群众提供更好的锻炼空间，将全民健身推进一个高度。
项目负责人：符磊					财务负责人：车林霄

单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51140022T000006992631-全市优势体育项目扶持
主管单位		眉山市教育和体育局（单位）					实施单位（盖章）	眉山市业余体校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	皮划艇、赛艇等水上优势体育项目补助，结转资金。					在年度锦标赛上皮艇项目取得4金5银7铜的成绩；赛艇项目取得4金5银5铜的成绩。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.62	101.62	97.42			95.87%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	1.62	101.62	97.42			95.87%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	奖牌数量	≤	6	个	30	20	20
		质量指标	提高运动员竞技水平	定性	良		良	20	20
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	优	10	10
	效益指标	可持续发展指标	提高皮划艇、赛艇专业竞技水平	定性	良		良	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员、运动员满意度	≥	90	%	95%	10	10
合计								100	100
评价结论	全市优势体育项目扶持：皮划艇、赛艇训练优秀运动员参加省年度锦标赛及参加省十四届运动会取得较为优异的成绩在省运会上取得8金、10银、12铜的优异成绩。
存在问题	选材难、训练时间不足且教练训练空间不足。
改进措施	克服选材难、训练时间不足等问题，选出更好更优秀的运动员，为我市竞技体育做出更大的贡献争取在省十五运会上取得更优异的成绩。
项目负责人：符磊					财务负责人：车林霄

单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51140022Y000000279446-后勤物业管理专项经费
主管单位		眉山市教育和体育局（单位）					实施单位（盖章）	眉山市业余体校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	学校后勤物业管理维修等炊事服务运行类费用支出。					保障学校后勤水电费等后勤保障
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.80	4.50	4.44			98.67%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	4.80	4.50	4.44			98.67%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	办公区区域	＝	200	平方米	200	10	10
		质量指标	保障后勤所需各种物品	定性	良		良	20	20
		时效指标	后勤服务时间	≤	1	年	优	20	20
	效益指标	可持续发展指标	保障学校后勤正常	定性	良		良	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	96%	10	10
合计								100	100
评价结论	有利保障了学校水电等方面的后期保障。
存在问题	由于学校编制有限，此项经费并不充足后勤保障无法全面覆盖。
改进措施	克服项目经费不足的情况，想办法尽量满足所需要求。
项目负责人：符磊					财务负责人：车林霄

单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51140023T000008653753-2022体育发展专项资金（第二批）
主管单位		眉山市教育和体育局（单位）					实施单位（盖章）	眉山市业余体校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	用于篮球、足球、排球专项经费；用于省摔跤、柔道队专项经费及用于我校训练贫困运动员体育彩票助学金专项经费。					保障省摔跤、柔道队运动员各项后勤保障正常发放我校训练贫困运动员体彩助学金。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	130.09	120.29	120.26			99.98%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	130.09	120.29	120.26			99.98%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补助发放人数	≥	50	人	50	20	20
		质量指标	提高青少年身体素质	定性	良		良	20	20
		时效指标	项目实施时间	≤	1	年	优	10	10
	效益指标	可持续发展指标	提高我市竞技体育	定性	良		良	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练、运动员满意度	≥	90	%	92%	10	10
合计								100	100
评价结论	保障运动员训练补助、营养品、训练服、器材购置、保障运动员参加各种比赛。
存在问题	运动队竞赛水平与别市州差距还较差，取得成绩并不理想。
改进措施	抓紧训练、提高各项目训练水平，争取在全省比赛中取得较为优秀的成绩。
项目负责人：符磊					财务负责人：车林霄

单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51140024T000009981750-2023新周期青训地校布点校专项经费
主管单位		眉山市教育和体育局（单位）					实施单位（盖章）	眉山市业余体校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	运动员选材率达90%，参加省比赛取得20枚奖牌。					运动员选材率达到92%；在省锦标赛各项目运动员取得68枚奖牌的成绩。
	2.项目实施内容及过程概述	我市新周期各青训基地校和布点学校运动员训练补助、器材购置、后勤保障等为各项目在省十五运会上取得优异的成绩打下坚实的基础。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	69.00	69.00	69.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	69.00	69.00	69.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参加全省比赛取得奖牌数量	≥	20	个	68	20	20
		质量指标	运动员选材率	≥	90	%	95%	15	15
		时效指标	训练时间	≤	1	年	优	15	15
	效益指标	社会效益指标	提高全市竞技水平	定性	良	项	良	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	90	%	92%	10	10
合计								100	100
评价结论	为各青训基地校和布点校运动员训练补助、器材购置等后勤保障，各运动项目在2024年省锦标赛上取得了15枚金牌、31枚银牌、30枚铜牌的比赛成绩。
存在问题	经费不太足，需要维护改建各训练场地器材量太大且运动项目取得金牌数额不太理想。
改进措施	抓紧选材、训练、提高各项目训练水平，争取在全省比赛中取得较为优秀的成绩。
项目负责人：符磊					财务负责人：车林霄

单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51140024T000010266373-运动员体育训练
主管单位		眉山市教育和体育局（单位）					实施单位（盖章）	眉山市业余体校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	学校各项目组到各区县选拔运动员进行体育训练，参加省年度锦标赛及省运会，并在省比赛中取得优异的成绩，得到奖牌20个左右。					保障所选运动员正常体育训练；在省锦标赛各项目运动员取得21枚奖牌的成绩。
	2.项目实施内容及过程概述	购置运动员训练器材及教练员、教练员训练服等后勤保障。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	17.60	11.01	11.01			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。.
	其中：财政资金	17.60	11.01	11.01			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	取得奖牌数量	≥	20	个	21	10	10
		质量指标	提高运动员竞技水平	定性	良		良	20	20
		时效指标	训练及参赛时间	≤	1	年	优	20	20
	效益指标	社会效益指标	提高眉山竞技水平	定性	良		良	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员及教练员满意度	≥	95	%	95%	10	10
合计								100	100
评价结论	各项目运动员通过训练参加省年度锦标赛，在省级比赛中取得9金、4银、8铜的成绩。
存在问题	经费不太足，需要维护改建各训练场地器材量太大且运动项目取得金牌数额不太理想。
改进措施	加强各项目的管理及训练争取在省十五运上争金夺银，取得更优异的成绩，为眉山的竞技体育做出更大的贡献。
项目负责人：符磊					财务负责人：车林霄

单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51140024T000011186731-共建运动队项目
主管单位		眉山市教育和体育局（单位）					实施单位（盖章）	眉山市业余体校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	共建优秀运动队提高我市竞技体育水平					维持运动队正常训练；提高运动队专业技术水平；摔跤柔道队运动员参加省锦标赛取得奖牌16枚。
	2.项目实施内容及过程概述	省市共建摔跤、柔道高水平运动队专业管理、运动员授课师资力量劳务费、运动训练服等方面后勤保障及运动队在东坡中学历年水电费。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	226.00	226.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	226.00	226.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	共建优秀运动队伍数量	≥	10	项	4	20	20
		质量指标	共建优秀运动队伍质量	定性	良	项	良	15	15
		时效指标	共建时间	≥	1	年	1	15	15
	效益指标	社会效益指标	提高我市竞技水平	定性	良	项	良	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动队运动员及教练员满意度	≥	90	%	90%	10	10
合计								100	100
评价结论	省市共建摔跤柔道运动队训练督导、宿管、工作人员、文化课授课老师等劳务费、购置运动员训练服等各项保障。
存在问题	经费下达较晚，只能用学校有限经费垫付训练督导、宿管、工作人员等人员每月劳务费。
改进措施	克服项目经费不足的情况，想办法尽量满足所需要求。
项目负责人：符磊					财务负责人：车林霄

单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51140025T000013235761-体育专项补助资金
主管单位		眉山市教育和体育局（单位）					实施单位（盖章）	眉山市业余体校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	参加全国性赛事、省级赛事活动、参加省、市级训练营、参加教练员培训、向省级、国家青年队输送集训队员、代表四川获得奖牌。					此项目经费于2024年12月19日下达至本单位，没有完全完成各项目标任务。
	2.项目实施内容及过程概述	为培养更多的水上运动项目体育后备人才，完善青少年训练梯队建设，全力打造省市共建水上营地。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	100.00	0.00			0.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	100.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	此项目经费于2024年12月19日下达至本单位，没有完全完成各项任务。
	产出指标	数量指标	参加全国性、省级赛事或活动	≥	1	次	2	10	10
		数量指标	代表四川获得金牌数量	≥	1	次	1	10	10
		时效指标	全年训练时间	≥	300	天	300	10	10
		质量指标	开展训练营工作强化梯队建设	定性	良		良	20	20
	效益指标	社会效益指标	提高眉山市竞技水平及教练水平	定性	良		良	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛、参营、参训人员满意度	≥	90	%	90%	10	10
	成本指标	经济成本指标	全年下拨经费	定性	100	万元	100	10	10
合计								100	100
评价结论	此项目经费于2024年12月19日下达至本单位，目标任务没有完成。
存在问题	2024年12月下达此项经费导致此项经费未完全使用完毕。
改进措施	尽量克服经项经费下达较晚的情况，想法尽量满足所需要求。
项目负责人：符磊					财务负责人：车林霄

单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51140025T000012351736-备战省运会训练专项经费
主管单位		眉山市教育和体育局（单位）					实施单位（盖章）	眉山市业余体校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	运动员训练器材购置达95%以上，在参加省锦标赛我校运动员取得80枚以上奖牌。					在省锦标赛中，各项目运动员取得86枚奖牌的成绩。
	2.项目实施内容及过程概述	发放运动员训练补助、器材购置、后勤保障等为各项目在省十五运会上取得优异的成绩打下坚实的基础。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	41.52	41.52			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。.
	其中：财政资金	0.00	41.52	41.52			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参加省运会取得奖牌数量	≥	80	个	86	20	20
		质量指标	运动员训练器材	定性	优	项	优	15	15
		时效指标	训练时间	≥	300	天	300	15	15
	效益指标	社会效益指标	提高全市竞技水平	定性	良	项	良	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员、运动员满意度	≥	90	%	92%	10	10
合计								100	100
评价结论	发放各运动项目运动员训练补助、器材购置等后勤保障，各运动项目在2024年省锦标赛上取得了68枚奖牌比赛成绩。
存在问题	经费不太足，需要维护改建各训练场地器材量太大且运动项目取得金牌数额不太理想。
改进措施	抓紧选材、训练、提高各项目训练水平，争取在全省比赛中取得较为优秀的成绩。
项目负责人：符磊					财务负责人：车林霄

单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51140025T000012614127-共建四川攀岩队专项经费
主管单位		眉山市教育和体育局（单位）					实施单位（盖章）	眉山市业余体校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	主要用于共建队伍竞赛训练、人才培养、后勤保障、场地运营维护、相关人员劳务等方面保障。					完成训练器材购置、运动员训练参赛费用等方面的后勤保障。
	2.项目实施内容及过程概述	2024年年底组建好2027年学青会、2029年全运会的备战队伍、并搭建各年龄阶段人才梯队保障共建队伍竞赛训练、人才培养、后勤保障、场地运营维护、相关人员劳务等方面支出。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	80.00	80.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金	80.00	80.00	80.00			100.00%	/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采购攀岩训练器材	≥	1	批	1	10	10
		质量指标	为攀岩集训队伍提供所需物资保障	定性	优		优	10	10
		时效指标	完成采购攀岩训练器材时间	≤	1	年	1	5	5
		数量指标	每次集训的攀岩运动员人数	≥	50	人	50	10	10
		时效指标	攀岩运动员训练天数	≥	280	天	280	5	5
		质量指标	购买攀岩训练器材质量	定性	优	批	优	10	10
	效益指标	社会效益指标	提高我市竞技体育发展水平	定性	良	项	良	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	攀岩运动员及教练员满意度	≥	90	%	90%	10	10
合计								100	100
评价结论	有力保障了共建攀岩运动队各项后勤保障。
存在问题	经费下达较晚，只能用学校有限经费垫付各项训练急需支出的费用。
改进措施	克服项目经费不足的情况，想办法尽量满足所需要求。
项目负责人：符磊					财务负责人：车林霄

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况