人员经费545.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、住房公积金。
　　公用经费76.72万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，与2023年持平。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

单位2024年度无“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年度持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年度持平。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2023年度持平。其中：

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，眉山市教育科学研究所机关运行经费支出0万元。单位属于二级事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024年度，眉山市教育科学研究所政府采购支出总额2.89万元，其中：政府采购货物支出2.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于单位办公设备购置。授予中小企业合同金额2.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.89万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，眉山市教育科学研究所共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，眉山市教育科学研究所在2024年度预算编制阶段，组织对师生各项比赛、竞赛活动、中小学教学质量监测等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成眉山市教育科学研究所整体（含部门预算项目）绩效自评报告、“眉山市教学质量诊断监测平台建设”服务专项预算项目绩效自评报告，其中，眉山市教育科学研究所整体（含部门预算项目）绩效自评得分为94.57分，绩效自评综述：我单位整体预算绩效符合相关性、明确性、合理性原则，资金分配及时，每年按照任务完成情况分配管理部预算费用，每年按统一时间、口径和格式对信息进行了预决算公开，项目完成情况良好。“眉山市教学质量诊断监测平台建设”服务专项预算项目绩效自评得分为95分，绩效自评综述：眉山市教学质量监测项目顺利完成，严格按照有依据、有计划、严格操作流程，并不定期开展征求学校意见会，沟通学校需求和过程中相关环节，保障了项目实施的流程严谨、实施效益高效，达到预期目标，整体完成较好。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

10.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51140021T000000050990-师生各项比赛、竞赛活动
主管部门		眉山市教育和体育局（部门）					实施单位（盖章）	眉山市教育科学研究所
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	顺利组织完成2024年眉山市学校师生的各项优质课比赛、教学技能评比、优秀教学论文评选、教学教研科研课题评比、学生各项竞赛评比活动，选拔出更多的优秀青年教师，为眉山市的教育教学服好务，进一步提高教学质量。					保质保量的完成了省市各级师生教学活动，仅获得省级奖项就有近239项。
	2.项目实施内容及过程概述	一是积极组织教师开展线上线下教研；二是精心指导师生参加全省各学科展评选优竞赛活动；三是开展省市科研课题立项工作，省级课题逾期未结题的清查工作；四是加强省级教育科研课题管理；五是积极申报国家级教学成果奖。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	12.00	12.00	11.57			96.44%	10	10
	其中：财政资金	12.00	12.00	11.57			96.44%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	获奖人次	≥	200	人次	200	20	20
		质量指标	促进教师发展，提升教学质量	定性	优良中低差		优	20	20
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	10	10
	效益指标	社会效益指标	培养更多优秀教师	≥	50	人次	185	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	100	10	10
合计								100	100
评价结论	2024年师生各项比赛、竞赛活动项目各项任务圆满完成，自评得分100分。
存在问题	资金利用率有待进一步提高。
改进措施	进一步提升资金利用率。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51140022T000000274723-购买办公设备
主管部门		眉山市教育和体育局（部门）					实施单位（盖章）	眉山市教育科学研究所
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	按照市委、市政府的要求，2027年以前机关事业单位完成办公电脑国产化，我单位目前计算机国产化比例为0，因此计划2023年至2027年每年购置5台国产电脑。					购置5台办公电脑
	2.项目实施内容及过程概述	按照财政要求完成了2024年的国产电脑采购。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.00	4.00	3.96			98.99%	10	10
	其中：财政资金	4.00	4.00	3.96			98.99%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购买设备总数量	＝	5	台	5	20	20
		质量指标	质量合格率	≥	98	%	100	20	20
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	10	10
	效益指标	可持续影响指标	满足职工办公需求	定性	高中低		高	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、学校、社会满意度	≥	95	%	100	10	10
合计								100	100
评价结论	按照财政要求完成了2024年的国产电脑采购。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51140022T000000287616-中小学教学质量监测
主管部门		眉山市教育和体育局（部门）					实施单位（盖章）	眉山市教育科学研究所
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成对义务教育阶段（小学、初中）进行一次全市抽查监测，对高中一、二年级进行两次期末考试监测，对高三年级进行三次诊断性考试。总共监测学科68科次，监测人数约26万人次。为提高眉山市教育教学质量提供有效的数据支持。					已按照计划完成了所有年级的教学质量监测。
	2.项目实施内容及过程概述	完成了对义务教育阶段（小学、初中）进行一次全市抽查监测，对高中一、二年级进行两次期末考试监测，对高三年级进行三次诊断性考试。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	88.85	215.65	184.82			85.71%	10	10	项目部分内容2025年1月初完成，部分资金延迟到2025年1月初支付。
	其中：财政资金	88.85	215.65	184.82			85.71%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	考试人次	≥	26	万次	261800	10	10
		数量指标	考试次数	＝	12	场次	12	10	10
		质量指标	提升教学质量	定性	优良中低差		优	20	20
		时效指标	完成项目时间	＝	1	年	1	10	10
	效益指标	社会效益指标	合格生占比	≥	60	%	62	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、学校满意度	≥	95	%	100	10	10
合计								100	100
评价结论	2024年中小学教学质量监测项目顺利完成，达到预期目标，整体完成较好。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51140022Y000000279446-后勤物业管理专项经费
主管部门		眉山市教育和体育局（部门）					实施单位（盖章）	眉山市教育科学研究所
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	搞好后勤物管，服务于教学教研、科研、师资培训等工作。					圆满完成了绩效项目年度目标。通过优化后勤物管，有效支撑了教学教研、科研及师资培训等工作。
	2.项目实施内容及过程概述	后勤服务显著提升，确保各项教育科研活动顺利进行，教师满意度高，科研与教学质量均取得显著进步，全面助力了教育事业的发展。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.81	2.81	2.76			98.21%	10	10
	其中：财政资金	2.81	2.81	2.76			98.21%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	服务职工人数	＝	24	人	24	20	20
		质量指标	服务质量合格率	≥	96	%	100	20	20
		时效指标	服务期限	≤	1	年	1	10	10
	效益指标	可持续影响指标	做好后勤物管服务	定性	优良中低差		优	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	100	10	10
合计								100	100
评价结论	后勤物管水平大幅提升，为教学教研、科研及师资培训提供了坚实保障；科研环境优化，促进了教育科研成果的涌现；师资培训质量提高，教师队伍素质显著增强。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51140024T000009998442-“眉山市教学质量诊断监测平台建设”服务
主管部门		眉山市教育和体育局（部门）					实施单位（盖章）	眉山市教育科学研究所
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	按合同约定完成服务项目，确保教学质量监测有效运行。					严格遵循合同约定，高效完成了各项服务项目，确保了教学质量监测工作的有效运行。
	2.项目实施内容及过程概述	通过科学的方法和严谨的态度，对教学质量进行了全面、客观的监测，为教育决策提供了有力支持。加强了与学校的沟通与合作，共同推动了教学质量的提升。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	30.00	126.80	126.80			100.00%	10	10
	其中：财政资金	30.00	126.80	126.80			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	服务对象数量	≥	4	万人次	4	10	10
		质量指标	质量监测有效率	≥	90	%	100	20	20
		时效指标	服务期限	＝	1	年	1	10	10
	效益指标	社会效益指标	提升教学质量	定性	优		优	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	服务费	＝	1418000	元	1418000	10	10
合计								100	100
评价结论	严格按照合同约定，圆满完成了服务项目，教学质量监测体系运行高效，数据准确可靠，为教育政策制定提供了坚实依据。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：