2024年度眉山市工商业联合会

决算公开

2024年度四川省眉山市工商业联合会

部门决算

目录

公开时间：2025年9月30日

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明0

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、部门职责

加强和改进民营经济人士思想政治工作。 参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。 协助政府管理和服务民营经济。 促进行业协会商会改革发展。参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。 反映民营企业和民营经济人士利益诉求，维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。 依法加强会产管理和保护。承办政府和有关部门委托事项。

二、机构设置

眉山市工商业联合会下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入眉山市工商业联合会2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.非公有制经济服务保障中心。

第二部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为555.09万元。与2023年度550.62万元相比，收入、支出总计各增加4.47万元，增长0.81%。主要变动原因是单位工作安排，项目经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计555.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入555.09万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计555.09万元，其中：基本支出454.03万元，占81.8%；项目支出101.05万元，占18.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为555.09万元。与2023年度550.62万元相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加4.47万元，增长0.81%。主要变动原因是单位工作安排，项目经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出555.09万元，占本年支出合计的100%。与2023年度550.62万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加增加4.47万元，增长0.81%。主要变动原因是单位工作安排，项目经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出555.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出457.24万元，占82.37%；社会保障和就业支出51.55万元，占9.29%；卫生健康支出18.39万元，占3.31%；住房保障支出27.91万元，占5.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为555.09万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）:支出决算为356.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为37.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）:支出决算为3.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）:支出决算为60.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为34.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为17.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为18.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为27.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出454.03万元，其中：

人员经费386.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等。

公用经费67.93万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.81万元，完成预算61.02%，较上年度4.64万元减少0.83万元，下降17.82%。决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，减少“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.36万元，占88.19%；公务接待费支出决算0.45万元，占11.81%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.36万元，完成预算67.2%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度3.62万元减少0.25万元，下降6.25%。主要原因是单位厉行节约，减少“三公”经费支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3.36万元。主要用于非公经济服务、参政议政、维权服务等业务工作所需等产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.45万元，完成预算22.5%。公务接待费支出决算比2023年度1.02万元减少0.58万元，下降56.18%。主要原因是单位厉行节约，减少“三公”经费支出。其中：

国内公务接待支出0.45万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待3批次，46人次（不包括陪同人员），共计支出0.45万元，具体内容包括：省委统战部副部长陈武一行5人莅眉沟通协商”面对面+键对键”活动餐费0.09万元、绵阳市工商联副主席杨光一行21人莅眉考察学习餐费0.24万元、辽宁省工商联、四川省工商联一行8人莅临开展全国“四好”商会建设互学互促活动餐费0.12万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，眉山市工商业联合会机关运行经费支出67.93万元，比2023年度71.58万元减少3.65万元，下降5.1%。主要原因是单位差旅费、物业管理费、会议费、培训费支出减少。

（二）政府采购支出情况

2024年度，眉山市工商业联合会政府采购支出总额2.53万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.53万元。主要用于公务车维修保养、保险及加油费。授予中小企业合同金额0.32万元，占政府采购支出总额的12.65%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，眉山市工商业联合会共有车辆1辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于开展非公经济服务、参政议政、维权服务等业务工作。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，眉山市工商业联合会在2024年度预算编制阶段，组织对参政议政等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成眉山市工商业联合会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，眉山市工商业联合会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为94.48分，我单位2024年整体绩效自评良好，但仍存在着不足之处，主要是涉案企业第三方监督评估工资经费项目因政策调整，该项目停止实施；支持异地眉山商会建设和发展工作经费项目资金执行率未达到90%以上，资金使用需进一步改进与完善。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科的其他项目支出。

11.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

12.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

眉山市工商业联合会

预算绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

机关内设中层科室3个，即办公室、会员科、经济信息调研科，下属事业单位1个，即市非公有制经济服务保障中心。

（二）机构职能。

参与全市政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政。引导会员积极参加经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。发挥自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富走共同富裕的道路，热心社会公益事业。为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财务管理，照章纳税，提高生产技术和产品质量。组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。增进与省内外及港、澳、台地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷;办好会办企业、事业。承办政府和有关部门委托事项。

（三）人员概况。

截至2024年末，单位在职职工19人，其中：行政人员9人，事业单位人员8人，其他临聘人员2人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2024年年初预算收入合计493.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入493.84万元。

2024年收入总计555.09万元，其中：财政拨款收入合计555.09万元。

（二）支出情况。

2024年初预算支出合计487.79万元，其中：基本支出357.95万元，项目支出129.84万元。

2024年支出合计550.62万元。其中：基本支出467.84万元，项目支出82.78万元。效果等。

（三）结余分配和结转结余情况。

单位2024年决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

指标	指标分值	绩效指标值	完成情况	得分
筹建、成立异地眉山商会筹备组、商会分会、商会	4	2	筹建、成立异地眉山商会筹备组、商会分会、商会5个	4
乡村振兴示范村	5	4	全年乡村振兴示范村5家	5
组织企业培训	5	2	组织企业培训5次	5
会员培训人次	5	120	全年会员培训430人次	5

2.预算管理。

（1）预算编制质量

部门严格按要求编制年初部门预算，财政拨款预算年初预算数为493.84万元，资产配置年初预算1.95万元，政府采购年初预算4万元，本年度财政拨款预算执行数555.09万元，财政拨款预算偏离度12.40%，资产配置预算执行数0.66万元，资产配置预算偏离度66.15%，政府采购预算执行数2.54元，政府采购预算偏离度36.5%

预算编制质量满分8分，得分=（1-12.40%）*4+（1-66.15%）*2+（1-36.5%）*2=5.47。

（2）支出执行进度

部门1至6月预算执行数为310.98万元，1至10月预算执行数为600.25万元。

部门1至10月预算执行数为439.42万元，1至10月预算执行数为600.25万元。单位执行数未在规定时间内完成,但无支出预警、违规金额。

支出执行进度满分6分，得分=[310.98/（600.25*50%）*2]+[439.42/(600.25*83.33)*2]+2=5.83分。

支出执行进度满分6分，得分5.83分。

（3）预算年终结余

部门全年预算金额为600.25万元，年年终部门预算注销金额和结转金额为45.16万元，部门整体预算结余率7.52%。

预算年终结余满分2分，得分（1-7.52%）*2=1.85分。

（4）严控一般性支出进行绩效分析。

部门“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项费用2023年年初预算数为54.55万元，2024年年初预算数为44.95元；2023年预算执行数为50.16万元，2024年预算执行数为38.56万元；财政拨款预算执行较上年实现压减。

严控一般性支出满分5分，得分5分。

3.财务管理。

（1）财务管理制度

部门已制定内部财务管理制度等制度机制的；财务管理制度得到落实。

财务管理制度满分4分，得分4分。

（2）财务岗位设置

部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离。

财务岗位设置满分2分，得分2分。

（3）资金使用规范

部门资金使用完全按照相关财务管理制度规定执行的。

资金使用规范满分4分，得分4分。

4.资产管理。

（1）人均资产变化率

部门2023年固定资产净值+无形资产净值=35.87万元，2023年行政事业单位编制内实有人数15人,行政事业单位人均占有资产=2.39万元；2024年固定资产净值+无形资产净值=27.58万元，2023年行政事业单位编制内实有人数17人,行政事业单位人均占有资产=1.62万元。

人均资产变化率满分3分，得分（1.62-2.39）/2.39=-32.22%，得分3分。

（2）资产利用率

部门办公家具和用具超最低使用年限的办公家具账面原值0.47万元，办公家具账面原值4.66万元。部门办公家具和用具超最低使用年限资产利用率=10.09%；部门办公设备超最低使用年限的办公设备账面原值3.69万元，办公设备账面原值46.38万元，部门办公设备超最低使用年限资产利用率=7.96%。

资产利用率满分3分，得分0.9分。

（3）资产盘活率

部门两年均无闲置资产。

资产盘活率满分3分，得分3分。

5.采购管理。

（1）支持中小企业发展

部门严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。

支持中小企业发展满分3分，得分3分。

（2）采购执行率。

部门政府采购实际支付总金额为2.54万元，政府采购总预算数为4万元，已完成采购项目节约金额1.46万元。

采购执行率满分3分，2.54/(4-1.46)*100%*3=3分。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数7个，涉及预算总金额141.65万元，1—12月预算执行总体进度为71.66%，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个。

1.项目决策。

（1）决策程序

单位预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序、事前评估程序。

（2）目标设置

1)参政议政:加强民营经济问题意见建议的收集，完成提案、建议等8条。

2)非公经济服务：组织企业培训2次，培训人员120人次；加强基层商会建设，发展壮大会员队伍，新发展会员3家；企业投诉受理率100%、满意率80%以上。

3）百企联百村：在全市开展“百企联百村、助力城乡融合”工作，推动工商资本下乡进村，新增动员10家民营企业加大产业发展、解决就业、教育帮扶、基础建设等方面的有效投入，助力城乡融合发展。

4）后勤物业管理专项经费：保障单位正常运行。

5）涉案企业第三方监督评估工资经费：

A.在企业合规领域进行业务指导和培训1次、普法宣传2次。

B.参与企业专家库专家合规改革评估劳务费、涉案企业第三方监督评估机制管委会办公室运行费。

6）支持异地眉山商会建设和发展工作经费：

A.筹建、成立异地眉山商会筹备组、商会分会、商会2个。

B.指导异地商会加强商会党建工作。

C.各异地商会、分会及商会筹备组向眉山市、区县提供招商引资有效信息共计不少于12条。

D.各异地商会、分会及商会筹备组组织会员企业及相关重点企业参加与招商小分队组织的各类招商引资活动，共计不少30家；返乡考察企业不少于20家。

7）商会改革建设工作经费：全市新注册登记工商联所属商会组织不少于2家；领导班子成员联系、走访调研商会执委企业，实现执委企业全覆盖。

（3）项目入库

单位预算项目在规定时间内完成项目入库。

“项目决策”满分12分，得分12分。

2.项目执行。

（1）执行同向

单位预算项目实际列支与预算绩效目标设置方向相符。

（2）项目调整

单位预算项目调整通过财政管理相关制度及财政规范要求审核通过。

（3）执行结果

单位预算项目执行情况预算结余率小于10%的项目共计5个，结余率大于10%的项目2个，涉案企业第三方监督评估工资经费项目结余率大于10%主要原因是政策调整，该项目停止实施；支持异地眉山商会建设和对外开放发展工作经费项目结余率大于10%主要原因是经济下行、竞争加剧等因素影响。一是部分地区成立异地商会的门槛过高，导致工作推进远不及预期。二是与部分异地眉山商会之间的招商引资沟通困难、信息传递不及时、不准确，影响了对外开放发展工作的正常推进和开展。

“项目执行”满分12分，得分11.43分。

3.目标实现。围绕目标完成、目标偏离、实现效果进行

（1）目标完成

2024年工作总结

（一）学党纪强党性，扎实开展党纪学习教育

市工商联党组坚持把开展党纪学习教育作为重要政治任务，认真贯彻落实党中央、省委和市委关于党纪学习教育的部署安排，坚持以上率下、整体发力，从自身抓起，从领导干部做起，一条一条抓贯彻，一项一项抓落实，不断将党纪学习教育引向深入、取得实效。

一是聚焦见行见效，在统筹推进上下功夫。会党组切实履行主体责任，迅速成立党组主要负责人任组长、其他党组成员任副组长的党纪学习教育工作专班，落实到人，制发《中共眉山市工商业联合会党组关于开展党纪学习教育的实施方案》《市工商联党支部党纪学习教育工作计划》等，强化工作统筹推进。严格按照市委党纪学习教育专班印发的通知、工作提示等要求，对照市直机关工委每月印发的机关党建任务清单，“照图施工”、对标落实。将党纪学习教育任务项目化，按照事前研究部署、事中严格落实、事后总结提升的思路推进工作，确保工作任务不漏、标准不降、方向不偏。

二是聚焦入脑入心，在深学悟透上下功夫。聚焦学习习近平总书记关于全面加强党的纪律建设的重要论述和关于党纪学习教育的重要讲话、重要指示批示精神、《中国共产党纪律处分条例》等重点，依托党组会、党组理论学习中心组学习会、党员大会等载体，采取“个人自学+集中自学+专题辅导+集中研讨”方式，引导机关党支部和党员全员学、常态学、深入学。举办党纪学习教育读书班，党组理论学习中心组开展学习研讨4次，党支部组织集中学习研讨6次，党组书记、党支部书记以《深化党纪学习教育，全面从严管党治党，为促进“两个健康”提供坚强纪律保证》为题向党支部全体党员讲党课。

三是聚焦走深走实，在警示警醒上下功夫。组织召开警示教育会，深刻剖析违纪典型案例，注重用身边事教育身边人，着力从思想认识上加强警示教育。召开党组会、干部职工会、党员大会等，组织观看《折戟沉“砂”》《官商之殇》《赌“薄”人生》等警示教育片，阅读《戒鉴2024——违反六项纪律典型案件警示录》。组织党员前往青神县“苏母祠”和“四川监狱博物馆”等廉洁警示教育基地开展现场廉洁警示教育活动。

（二）聚焦主责主业，全力服务眉山高质量发展

以习近平总书记致全国工商联成立70周年贺信精神为指引，以中共中央、国务院关于加强新时代工商联工作的文件为遵循，按照党中央、国务院关于促进民营经济发展壮大的部署要求，以更好服务全市中心大局为己任，紧扣促进“两个健康”主题，主动作为，守正创新，推动工商联各项工作取得新突破。

一是政治领航坚定有力。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，作为民营经济人士思想政治引领“第一堂课”、会议交流“第一主题”，推动民营经济人士用党的创新理论武装头脑、指导实践。采用执委会、专题培训、政策解读宣讲等方式，集中传达学习习近平总书记致中华全国工商业联合会成立70周年的贺信精神，以及中央、省、市重要会议和重要文件精神，共计14次340人次。围绕庆祝中华人民共和国成立75周年、邓小平诞辰120周年等主题，组织民营经济代表人士赴贵州遵义、重庆、四川泸州、四川巴中等地开展理想信念教育红色足迹行，共计9次230余人次。及时通过眉山市工商联、眉山商会、1+N商会会长联席群等微信工作群，推送党的新思想、新理论、新政策以及民营经济领域的新闻动态、管理经验等。

二是参政议政成果丰硕。开展“我为高质量发展献一策”活动，提交市级及以上建言献策类信息12件；团体提案19件，被采用16件。形成调研报告《抢抓全面深化改革契机让山区丘区“五小水利”工程重焕勃勃生机》、意见建议《关于把“无痛分娩”纳入医保的建议》《关于将中小学校教室安装空调纳入义务教育均衡发展补助项目的建议》被全国政协采用，形成社情民意《高度关注民营建筑企业法律诉讼中的痛点难点》被全国工商联采用，形成实践创新课题《工商联所属商会组织建设的实践路径研究》被推荐到省委统战部参评。落实市委政党协商计划，利用专题协商、重点调研汇报等平台积极建言，《关于加快推进我市竹产业高质量发展的建议》《关于全面整治“五小水利”工程完善农业灌溉设施的建议》，被市委全会文件采纳或转化。市工商联被推荐为省政协“同心共建现代化四川”专项行动先进单位。

三是经济服务精准高效。深化“金融+工商联”服务模式，搭建银政企融资对接平台，携手金融机构开展需求征集、走访调研、政策宣传、达成协议等工作，推动解决民营企业融资难题，促成金融机构面向中小微企业发放天府科创贷、税电指数贷、“眉州质量贷”等信贷支持共计26.25亿元，协调眉山农发行为洪雅县青工科技有限公司解决融资2.5亿元。引导民营企业以发展新质生产力为着力点扎实推动高质量发展，四川德恩精工股份有限公司入选全国民营企业数字化转型典型案例，全省仅5家；四川金象化工产业集团股份有限公司、信利光电仁寿有限公司、四川环龙新材料有限公司等3家民企入围2024四川民营企业100强、制造业100强企业。主动助力招商引资，为13个重点城市派驻招商小分队与异地商会牵线搭桥，构建“驻外经合局+小分队+异地商会”高效招商模式，推动带有明确投资意向投资方莅眉对接考察146次，收集有效招商引资项目信息40余条，促成项目签约5个、落地1个。

四是“百企联百村”提质增效。以“项目进村、企业联村”活动为抓手，探索建立“以企扶村、合作共赢”长效模式，深入推进“百企联百村 助力城乡融合”行动，截至目前，新增参与民营企业49家，参与产业帮扶项目47个，投入资金1.08亿元，解决就业2241人，开展培训2504人次。相关工作信息《凝聚企村合力 绘就乡村振兴“新图景”》被学习强国平台采用；民营企业家罗永田和四川金象赛瑞化工股份有限公司被省委统战部表彰为光彩事业发起实施30周年先进典型；眉山市仁寿县建筑行业商会被评为省“万企兴万村”行动典型商会；四川新康泰农业开发有限公司新康泰农业园现代农业项目、眉山市东坡区太和商会永丰村现代农业示范实践基地项目被评为省“万企兴万村”行动先进典型项目。联合省工商联举办四川省“助力乡村教育振兴”科技助教公益活动东坡区捐赠仪式，东坡区获得捐赠物资价值169万元。

五是组织建设稳步推进。推动会员发展稳量提质，全市工商联会员总数4680个，今年新发展市直属会员4家，超额完成全年目标任务。以“四好”商会创建为牵引，推进商会规范化建设，相关工作得到四川、辽宁两省工商联全国“四好”商会建设互学互促工作组的充分肯定。眉山市浙江商会、仁寿县道路客运行业商会、东坡区太和商会、彭山区果业商会、青神县青竹街道商会等5家商会先后被认定为全国“四好”商会。指导所属商会和民营企业党建工作，市直属商会实现党组织全覆盖，全市注册登记的工商联所属商会组织党组织覆盖率90.32%。四川金象赛瑞化工股份有限公司党委被省委评为先进基层党组织，并被推荐为首批川渝“党建强 发展强”先进典型。深化所属商会改革，积极培育和发展特色商会组织，相关工作经验被《四川统战工作第36期》刊发推广，全市新成立异地商会（分会）5个，新注册登记乡镇商会2个。组织召开工商联系统所属商会建设工作推进会、首届基层商会培训班等，相关工作成效被中华工商时报宣传报道。充分发挥专项资金作用，支持异地眉山商会筹建和党建工作经费31万元。

六是法治护企优化升级。坚持和发展新时代“枫桥经验”，主动融入大调解工作格局，市工商联“传承创新三苏法治文化 打造新时代‘枫桥经验’的‘眉山实践’”经验做法在全省“枫桥式商会”建设推进会上作交流发言，全省仅两个市（州）作经验交流。拓展升级立体式法律服务网络，推动市、县（区）工商联（商会）商事调解中心全覆盖，指导丹棱齐乐镇商会争创全国工商联2024年商会调解基层落实年活动中工作突出商会调解组织。全市工商联（商会）26人被市、县（区）法院聘任为特邀调解员、陪审员，17家商会、企业被推荐为省涉企行政执法监督联系点，8名商会组织负责人被推荐为眉山市法治营商环境观察员。加强法治民企建设，常态化推进会前学法、法治专题辅导、“送法入企、入商会”、重点领域专项法治培训、专题普法、“工商联法律微讲堂”等法治宣传培训，持续开展“千所百处帮万”“万所联万会”“法治体检”活动，为100余户民营企业开出“处方”，提供法律政策咨询500余次，协调解决困难问题80余个。

（三）着力固本强基，不断强化自身建设

一是全面推进政治机关建设。深化政治理论学习，落实理论学习“第一议题”，及时跟进学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，认真学习贯彻党中央、省委、市委各项决策部署，做到政治上跟定、时间上跟紧、思考上跟随，会机关组织召开党组理论学习中心组学习会8次、党组会16次、主席办公会8次。严格执行新形势下党内政治生活若干准则，落实民主集中制、重大事项请示报告制度等。持续开展政治机关意识教育、政治忠诚教育和党性教育，教育引导机关党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

二是坚决扛牢管党治党责任。把管党治党贯穿工商联各项工作始终，持之以恒加强党风廉政建设，制发工作要点，细化责任分工，推动主体责任、第一责任人责任、“一岗双责”、监督责任“四责”协同发力、贯通落实，党组会专题研究部署全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作5次。推动构建全方位风险防控体系，全面排查岗位风险点41个并制定防控措施56条，建立健全干部廉政档案16份，紧盯国家法定节假日、干部职务晋升等关键节点重点开展廉政提示提醒、廉政谈话等工作。严格落实意识形态工作责任制，有针对性地开展思想政治工作，党组会专题研究意识形态（网络意识形态）工作4次、分析研判意识形态领域情况4次。做好主流意识形态宣传，抓实信息宣传工作，报送信息被各级媒体平台采用130余篇次，其中，被全国级平面媒体采用7篇次；被省委统战部《四川统战工作》采用2篇、市委办《眉山要情》采用9篇，超额完成市委统战部和市委办信息目标任务。

三是持续强化“两支队伍”建设。优化执委班子队伍，召开五届三次执委会，调整执委以上职务15人，新增2人。出台并执行《企业家执委履职情况评价办法（试行）》，实行述职制度，推动兼职企业家责任和能力双提升。以指导商会届中调整、换届为抓手，建强商会领导班子队伍，指导5家商会开展届中调整、换届等工作。以全力抓好巡察整改为契机，查漏补缺，举一反三，进一步加强思想政治建设、干部履职能力提升、机关作风效能建设和党风廉政建设等，持续推动机关干部队伍建设全面加强。截至目前，市委第二巡察组向市工商联党组巡察反馈的32个问题，已全部完成整改，建章立制4个，清退违规违纪款330元。注重日常监督管理与专项监督有机融合，扎实开展学习培训期间违规吃喝以及“吃公函”“吃食堂”“吃老板”“吃下级”等问题，向群众借款久拖不还，营商环境、招投标等领域腐败和不正之风问题等专项整治。

（2）目标偏离

单位预算项目绩效目标中数量指标按预期指标完成未产生指标偏离度。

（3）实现效果

单位预算项目效益指标实现结果与预期目标相符。

“目标实现”满分11分，得分11分。

（三）绩效结果应用情况。

1.应用情况

我单位整体预算绩效符合相关性、明确性、合理性原则，资金分配及时，每年按照任务完成情况分配管理部预算费用，每年按统一时间、口径和格式对信息进行了预决算公开，项目完成情况良好。

2.信息公开

单位按照眉山市财政局要求按时进行预算、决算公开，并将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况随同决算公开。

3.问题整改

每季度按时，报告绩效监控相关情况，发现的问题及时整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照《眉山市财政局关于开展2025年市级绩效评价工作的通知》及相关附件设定的绩效指标和计分标准，眉山市工商业联合会2024部门整体支出绩效评价得分为94.48分。

（二）存在问题。

我单位2024年整体绩效自评良好，但仍存在着不足之处，主要是涉案企业第三方监督评估工资经费项目因政策调整，该项目停止实施；支持异地眉山商会建设和发展工作经费项目资金执行率未达到90%以上，资金使用需进一步改进与完善。

（三）改进建议。

1.提升预算编制质量，编制指标符合量化细化、合理可行、相应匹配、指向明确的要求。按照单位项目实际情况进行编制。

2.加强预算执行情况的监督，关注执行进度，合理安排年度预算支出。提高预算执行进度和均衡性。

附表：部门整体绩效目标完成情况自评表

附表

部门整体支出绩效目标表
（2024年度）
金额单位：万元
部门名称			眉山市工商业联合会（部门）
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金
	493.84		493.84
年度总体目标	加强商会组织建设，壮大会员队伍，新发展会员两家；引导民营企业、商协会参与“百企联百村”助力乡村振兴，打造乡村振兴示范村、示范基地不少于4个；组织全市工商联系统及工商联界别市级“二代表一委员”积极参政议政，完成市级以上提（议）案、民情建议、调研报告8件；组织企业培训2次，培训人员120人次，企业投诉受理率100%、满意率80%以上；.筹建、成立异地眉山商会筹备组、商会分会、商会3个以上，指导异地商会加强商会党建工作。在企业合规领域进行业务指导和培训2次、普法宣传2次等
年度总体目标完成情况	加强基层商会建设，发展壮大会员队伍，新发展会员4家，新注册登记乡镇商会2个；新成立市级异地商会1个，兑现异地眉山商会筹建和党建工作经费补助31万元。积极开展“我为高质量发展献一策”活动，提交市级及以上建言献策类信息12件，提案16件。以“项目进村、企业联村”活动为抓手，探索建立“以企扶村、合作共赢”长效模式，2024年新增参与民营企业49家，深入推进“百企联百村 助力城乡融合”行动。主动助力招商引资，为13个重点城市派驻招商小分队与异地商会牵线搭桥，构建“驻外经合局+小分队+异地商会”高效招商模式，推动带有明确投资意向投资方莅眉对接考察146次，收集有效招商引资项目信息40余条。组织线下培训6次430余人次，受理企业困难诉求23起，受理率100%、满意率96%.市工商联组织50余名民营经济代表人士赴贵州长征干部学院开展理想信念教育培训。开展执常委会前学法活动，特邀眉山市中级人民法院党组书记、院长付宝为我会五届执委、市直属商会会长、部分民营企业家代表、直属会员共160余人民营企业家作法治专题辅导。开展法学家讲法活动，邀请新年律师事务所主任王新年为眉山浙江商会30多名会员讲解新公司法与企业合同风险防控。与达宽律师事务所联合开展“以法为帆，护航企业”送法入商会法律讲坛专题活动，到市新能源新材料行业协会宣讲新公司法修订重点解读，企业合规经营的重要性等法律法规，金象等30余家企业参加培训会。开展重点领域专项法治培训活动，邀请中驰税务师事务所副所长林茂琴就金税四期、虚开发票、增值所得、税收优惠等四个方面中小企业纳税事项进行解析，60余名商会负责人参会。眉山市工商联（市商会）举办学习贯彻党的二十届三中全会精神宣讲会，全市民营经济领域、工商联系统100余人参加。
年度主要任务	任务名称		主要内容
	会员发展		加强基层商会建设，发展壮大会员队伍，新发展会员2家
	“百企联百村”、参政议政		组织全市工商联系统及工商联界别市级“二代表一委员”积极参政议政，完成市级以上提（议）案、民情建议、调研报告8件
	异地商会建设和发展工作		筹建、成立异地眉山商会筹备组、商会分会、商会3个以上
	会员培训、企业维权		组织企业培训2次，培训人员120人次；企业投诉受理率100%、满意率80%以上。在企业合规领域进行业务指导和培训2次、普法宣传2次。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	指标完成值
	产出指标	数量指标	筹建、成立异地眉山商会筹备组、商会分会、商会	≥	2	个	5	5
			乡村振兴示范村	≥	4	家	5	5
			组织企业培训	≥	2	次	5	5
			办公用房面积	＝	412	平方米	5	5
		质量指标	高质量完成整体目标任务	定性	优		20	20
		时效指标	项目完成所需时间	≤	1	年	10	9

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表