2024年度四川省眉山市邮政业服务中心

部门决算

 

目录

 

公开时间：2025年9月30日

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第一部分  部门概况

 

一、部门职责

为邮政业提供服务。贯彻执行国家关于邮政业运行安全的相关政策、标准和规范；承担本市邮政业安全和应急管理体系的建设、日常运行管理；承担本市邮政业安全和应急的值班值守、应急信息的报送工作；承担本市邮政业日常运行安全监测、预警工作，对安全监管信息进行收集、分析和研判；配合做好本市重点地区、重点部位通信安全的特殊保障工作；负责邮政业安全监管信息系统的管理、运行和维护工作。

二、机构设置

2016年7月，根据中共眉山市委机构编制委员会《关于设立眉山市邮政业服务中心的批复》（眉市编发〔2016〕44号）文件，批准成立眉山市邮政业服务中心，为公益一类正科级事业单位，由眉山市邮政管理局代管，核定事业编制5名，人员控制数2名，其中，领导职数1名。其人事、编制及经费按地方规定执行。2024年年末在职职工6人，其中：事业人员5人、编外长聘人员1人。退休人员1人。眉山市邮政业服务中心下属二级预算单位0个。

第二部分  2024年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为110.92万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少6.12万元，下降5.23%。主要变动原因一是2023年办公大楼搬迁，增加一次性项目；二是2024年新增一名事业人员；三是厉行节约，过紧日子。

 

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计110.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入110.92万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计110.92万元，其中：基本支出92.67万元，占83.55%；项目支出18.25万元，占16.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为110.92万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少6.12万元，下降5.23%。主要变动原因一是2023年办公大楼搬迁，增加一次性项目；二是2024年新增一名事业人员；三是厉行节约，过紧日子。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出110.92万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出各减少6.12万元，下降5.23%。主要变动原因一是2023年办公大楼搬迁，增加一次性项目；二是2024年新增一名事业人员；三是厉行节约，过紧日子。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出110.92万元，主要用于以下方面：交通运输支出86.52万元，占78%；社会保障和就业支出13.95万元，占12.6%；卫生健康支出3.99万元，占3.6%；住房保障支出6.46万元，占5.8%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为110.92，完成预算100%。其中：

1.交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）:支出决算为86.52万元，完成预算100%，与预算数持平。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为7.48万元，完成预算100%，与预算数持平。。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为3.32万元，完成预算100%，与预算数持平。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为3.15万元，完成预算100%，与预算数持平。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.99万元，完成预算100%，与预算数持平。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为6.46万元，完成预算100%，与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出92.67万元，其中：

人员经费79.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费12.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.09万元，完成预算8.8%，较上年度增加0.09万元，增长100%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.09万元，占0%。

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。

3.公务接待费支出0.09万元，完成预算8.8%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.09万元，增长100%。主要原因是去年无接待费，今年接待1次，接待人数5人。其中：

国内公务接待支出0.09万元，主要用于对国内相关单位来我中心开展工作调研活动，按标准开支的用餐费。全年国内公务接待1批次，5人次（不包括陪同人员），共计支出0.09万元，具体内容包括赴眉山市调研邮政业服务中心运行情况。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，眉山市邮政业服务中心机关运行经费支出0万元，与2023年度持平。

（二）政府采购支出情况

2024年度，眉山市邮政业服务中心政府采购支出总额1.08万元，其中：政府采购货物支出1.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，眉山市邮政业服务中心共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，眉山市邮政业服务中心在2024年度预算编制阶段，组织对行业监督管理1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成眉山市邮政业服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，眉山市邮政业服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96分，绩效自评综述通过专题培训、业务培训、以赛代训等多种方式开展眉山市邮政快递行业安全生产知识培训，引导企业提高安全生产责任意识。结合安全生产清单制管理工作在全行业推广“三清单一台账”管理工作，进一步推动安全生产各项制度规范和工作措施落地落实，进一步构建和夯实邮政快递业安全生产的责任体系。绩效自评报告详见附件。

 

 

第三部分  名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务各方面的支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

14.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

 

附件1

 

 

眉山市邮政业服务中心

2024年部门整体绩效评价报告

 

一、部门基本情况

（一）机构组成。2016年7月，根据中共眉山市委机构编制委员会《关于设立眉山市邮政业服务中心的批复》（眉市编发〔2016〕44号）文件，批准成立眉山市邮政业服务中心，为公益一类正科级事业单位，由眉山市邮政管理局代管，核定事业编制5名，人员控制数2名，其中，领导职数1名。其人事、编制及经费按地方规定执行。

（二）机构职能。为邮政业提供服务。贯彻执行国家关于邮政业运行安全的相关政策、标准和规范；承担本市邮政业安全和应急管理体系的建设、日常运行管理；承担本市邮政业安全和应急的值班值守、应急信息的报送工作；承担本市邮政业日常运行安全监测、预警工作，对安全监管信息进行收集、分析和研判；配合做好本市重点地区、重点部位通信安全的特殊保障工作；负责邮政业安全监管信息系统的管理、运行和维护工作。

（三）人员概况。截至2024年末在职职工6人，其中：事业人员5人、编外长聘人员1人。退休人员1人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2024年收入110.92万元，与上年相比减少6.12万元。其主要原因是厉行节约，减少支出。

（二）支出情况。当年支出预算执行110.92万元，与上年相比减少6.12万元。其主要原因是厉行节约，减少支出。1.“三公”经费支出情况：今年接待费880元，比去年增加880元。去年无接待费，今年接待1次，接待人数5人。

2.会议费支出情况：我中心2023年、2024年均无会议费。3.培训费支出情况：我中心2024年培训费10672元，比去年减少728元。其原因是厉行节约，减少开支。4.差旅费支出情况：我中心2024年差旅费92070元，比上年减少1230元。其原因是厉行节约，减少开支。

（三）结余分配和结转结余情况。我单位无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。2024年单位整体绩效目标完成情况较好，2024年部门整体绩效得分96分。通过专题培训、业务培训、以赛代训等多种方式开展眉山市邮政快递行业安全生产知识培训，引导企业提高安全生产责任意识。结合安全生产清单制管理工作在全行业推广“三清单一台账”管理工作，进一步推动安全生产各项制度规范和工作措施落地落实，进一步构建和夯实邮政快递业安全生产的责任体系。

1.履职效能。按市邮政管理局安全生产专项整治三年行动与日常检查工作安排，开展三项制度专项检查工作，2024年，配合眉山市邮政管理局共计检查企业136家次、544人次。截至目前，我市邮政业未发生重大安全事故。

2.预算管理。严格把关财务支出进度，严控一般性支出效益。严格按照绩效评价要求和绩效目标进行2024年度绩 效自评。严格按照部门预算及决算公开的时间要求，及时准确公开单位预决算执行情况。自觉接受上级部门对此项工作开 展情况的检查。

3.财务管理。严格按照财务管理制度进行报账；财务岗位设置出纳会计，两者不兼容；资金使用规范。

4.资产管理。2024年新增一名事业编制，购置办公设备柜子等。人均资产减少、利用率变大。

5.采购管理。2024年购置办公设备10750元，严格按照采购管理要求进行设备采购。

（二）部门预算项目绩效分析。2024年，积极配合市邮政管理局抓好各项行业监管工作。配合市邮政管理局紧抓快递进村重点，深化农村寄递物流体系建设,已实现全市快递进村渠道通达全覆盖，基本实现快递服务到村，设有村级寄递服务网点的建制村457个，占89.6%；配合市邮政管理局助推园区建设,在已建成仁寿、彭山邮政快递行业园区基础上，持续发力，积极推动丹棱、青神、洪雅多举措解决邮政快递园区建设难题; 配合市邮政管理局推进“川货寄递”斩获新突破。今年眉山局在眉山柑橘、泡菜、调味品3个金牌项目基础上新增尿不湿银牌项目（业务量839.12万件），是除成都以外金牌项目最多的市州。

常年项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额19万元，1—12月预算执行总体进度为100%。

常年项目1个为行业监督管理项目，该项目运行情况良好。

（三）绩效结果应用情况。严格按照部门预算及决算公开的时间要求，及时准确公开单位预决算执行情况。自觉接受上级部门对此项工作开展情况的检查。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2024年单位整体绩效目标完成情况较好，2024年部门整体绩效得分96分。通过专题培训、业务培训、以赛代训等多种方式开展眉山市邮政快递行业安全生产知识培训，引导企业提高安全生产责任意识。结合安全生产清单制管理工作在全行业推广“三清单一台账”管理工作，进一步推动安全生产各项制度规范和工作措施落地落实，进一步构建和夯实邮政快递业安全生产的责任体系。

（二）存在问题。2024年在市邮政管理局的正确领导下，实现了眉山邮政业的平稳、健康发展，得到了全市人民群众认可和肯定，但在财务管理方面也存在一些实际问题：

项目监管力度不强。无专业财务人员配备，缺少对资金使用分析意识，对于专项资金的使用只是数字上的简单汇总，而没有从财务角度加以分析和运用，缺乏对资金使用情况的综合评价，没有通过费用预算进行专项资金支出控制，对资金使用结余或者超支的具体原因做出科学、合理的分析。

（三）改进建议。下一步，将通过对专项资金使用培训及制度完善进一步提高对市级专项资金的使用管理。

 

附表：部门整体绩效目标完成情况自评表

附表

 

 

 

 

 

 

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

 

 

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表