2024年度中共眉山市委社会工作部

决算公开

目录

公开时间：2025年9月29日

第一部分  部门概况             - 3 -                            

一、部门职责             - 3 -                            

二、机构设置             - 3 -                            

第二部分  2024年度部门决算情况说明             - 4 -                            

一、收入支出决算总体情况说明             - 4 -                            

二、收入决算情况说明             - 4 -                            

三、支出决算情况说明             - 5 -                            

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明             - 5 -                            

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明             - 6 -                            

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明             - 8 -                            

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明             - 9 -                            

八、政府性基金预算支出决算情况说明             - 9 -                            

九、国有资本经营预算支出决算情况说明             - 9 -                            

十、其他重要事项的情况说明             - 9 -                            

第三部分  名词解释             - 12 -                            

第四部分  附件             - 15 -                            

第五部分 附表             - 32 -                            

一、收入支出决算总表             - 32 -                            

二、收入决算表             - 32 -                            

三、支出决算表             - 32 -                            

四、财政拨款收入支出决算总表             - 32 -                            

五、财政拨款支出决算明细表             - 32 -                            

六、一般公共预算财政拨款支出决算表             - 32 -                            

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表             - 32 -                            

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表             - 32 -                            

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表             - 32 -                            

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表             - 32 -                            

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表             - 32 -                            

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表             - 32 -                            

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表             - 32 -                            

 

第一部分 部门概况

     一、部门职责

中共眉山市委社会工作部作为市委职能部门，加挂市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会牌子，主要负责统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作，统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，统一领导全市行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展，指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导社会工作人才队伍建设，负责志愿服务工作等。

     二、机构设置

中共眉山市委社会工作部下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入中共眉山市委社会工作部2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.眉山市社会工作服务中心。

 

第二部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为295.24万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加295.24万元，增长100%。主要变动原因是市委社会工作部是2024年4月新成立单位，2023年无数据。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计295.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入295.24万元，占100%。  

      

           

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计295.24万元，其中：基本支出200.80万元，占68.01%；项目支出94.44万元，占31.99%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为295.24万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加295.24万元，增100%。主要变动原因是市委社会工作部是2024年4月新成立单位，2023年无数据。

       

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出295.24万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加295.24万元，增长100%。主要变动原因是市委社会工作部是2024年4月新成立单位，2023年无数据。

             

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出295.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出242.92万元，占82.28%；社会保障和就业支出27.19万元，占9.21%；卫生健康支出9.43万元，占3.19%；住房保障支出15.70万元，占5.32%。

         

            

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为295.24万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为94.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）社会工作事务（款）行政运行（项）：支出决算为148.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）社会工作事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为0.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为18.05万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为9.14万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为7.70万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.73万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为15.70万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出200.80万元，其中：

人员经费164.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费36.05万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，中共眉山市委社会工作部机关运行经费支出36.05万元，比2023年度增加36.05万元，增长100%。主要原因是市委社会工作部是2024年4月新成立单位，2023年无数据。

（二）政府采购支出情况

2024年度，中共眉山市委社会工作部政府采购支出总额17.75万元，其中：政府采购货物支出17.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购置办公设备。授予中小企业合同金额17.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.75万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中共眉山市委社会工作部共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，中共眉山市委社会工作部在2024年度预算编制阶段，组织对城乡基层治理工作经费1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成中共眉山市委社会工作部部门预算绩效自评报告，其中，中共眉山市委社会工作部部门预算绩效自评得分为95.31分，绩效自评综述我单位整体预算绩效符合相关性、明确性、合理性原则，资金分配及时，每年按照任务完成情况分配管理部预算费用，每年按统一时间、口径和格式对信息进行了预决算公开，项目完成情况良好。绩效自评报告详见附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）社会工作事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11.一般公共服务（类）社会工作事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政 单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士 待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件1

中共眉山市委社会工作部

部门预算绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

中共眉山市委社会工作部下属事业单位1个。

纳入中共眉山市委社会工作部部门决算编制范围的预算单位：眉山市社会工作服务中心。

（二）机构职能。

中共眉山市委社会工作部作为市委职能部门，加挂市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会牌子，主要负责统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作，统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，统一领导全市行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展，指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导社会工作人才队伍建设，负责志愿服务工作等。

（三）人员概况。

截至2024年末，中共眉山市委社会工作部年末在职职工15人，其中：行政人员11人，事业管理人员4人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2024年年初预算收入合计0万元。

2024年决算收入总计295.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入295.24万元。

（二）支出情况。

2024年初预算支出合计0万元。

2024年决算支出合计295.24万元。其中：基本支出200.80万元，项目支出94.44万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

中共眉山市委社会工作部2024年末无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

指标	指标分值	绩效指标值	完成情况	得分
开展社会工作领域专题会、座谈会、调研考察、培训次数	5	≥10次	10次	5
开展社会工作专业人才培训人次	5	≥1万人次	1.5万人次	5
统筹开展志愿服务次数	5	≥2.5万	3万	5
眉山社会工作微信公众号推文条数	4	≥50条	62条	4

2.预算管理。

（1）预算编制质量

部门严格按要求编制年初部门预算，财政拨款预算年初预算数为0万元，资产配置年初预算0万元，政府采购年初预算0万元，本年度财政拨款预算执行数295.24万元，财政拨款预算偏离度0%，资产配置预算执行数18.95万元，资产配置预算偏离度0%，政府采购预算执行数17.75元，政府采购预算偏离度0%。

预算编制质量满分8分，得分=（1-0%）*100%*4+（1-0%）*100%*2+（1-0%）*100%*2=8分。

（2）支出执行进度

部门1至6月预算执行数为53.71万元，1至10月预算执行数为162.67万元，执行数未在规定时间内完成,但无支出预警、违规金额。

支出执行进度满分6分，得分=【53.71/（298.24*50%）*2】+【162.67/（298.24*83.33%）*2】+2=4.03分。

（3）预算年终结余

部门全年预算金额为298.24万元，2024年年终部门预算注销金额和结转金额为2.99万元，部门整体预算结余率1%。

预算年终结余满分2分，得分（1-1%）*2=1.98分。

（4）严控一般性支出进行绩效分析。

部门“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项费用2023年年初预算数为0万元，2024年年初预算数为0元；2023年预算执行数为0万元，2024年预算执行数为30.78万元；财政拨款预算数与执行数较上年未实现压减。

严控一般性支出满分5分，得分5分。

3.财务管理。

（1）财务管理制度

部门已制定内部财务管理制度等制度机制的；财务管理制度得到落实。

财务管理制度满分4分，得分4分。

（2）财务岗位设置

部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离。

财务岗位设置满分2分，得分2分。

（3）资金使用规范

部门资金使用完全按照相关财务管理制度规定执行的。

资金使用规范满分4分，得分4分。

4.资产管理。

（1）人均资产变化率

部门2023年固定资产净值+无形资产净值=0万元，2023年行政事业单位编制内实有人数0人,行政事业单位人均占有资产0万元；2024年固定资产净值+无形资产净值=34.49万元，2024年行政事业单位编制内实有人数15人,行政事业单位人均占有资产2.30万元;

人均资产变化率满分3分，得分3分。

（2）资产利用率

部门办公家具和用具超最低使用年限的办公家具账面原值0万元，办公家具账面原值11.85万元。部门办公家具和用具超最低使用年限资产利用率0%；部门办公设备超最低使用年限的办公设备账面原值0.16万元，办公设备账面原值20.52万元，部门办公设备超最低使用年限资产利用率0.78%。

资产利用率满分3分，得分0.3分。

（3）资产盘活率

部门两年均无闲置资产。

资产盘活率满分3分，得分3分。

5.采购管理。

（1）支持中小企业发展

部门严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。

支持中小企业发展满分3分，得分3分。

（2）采购执行率。

部门政府采购实际支付总金额为17.75万元，政府采购总预算数为17.75万元，已完成采购项目节约金额0万元。

采购执行率满分3分，17.75/(17.75-0)*100%*3=3分。

（二）部门预算项目绩效分析。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额94.83万元，1—12月预算执行总体进度为99.60%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。

（1）决策程序

单位预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序、事前评估程序。

（2）目标设置

加强党对社会工作的全面领导，提高人民信访工作质量，推进党建引领基层治理和基层政权建设，提升行业协会商会党的工作和发展质量，推动“两企三新”党建工作提质增效，推进志愿服务和社会工作人才队伍建设，加强自身建设打造模范机关过硬队伍。

（3）项目入库

单位预算项目在规定时间内完成项目入库。

“项目决策”满分12分，得分12分。

2.项目执行。

（1）执行同向

单位预算项目实际列支与预算绩效目标设置方向相符。

（2）项目调整

单位预算项目调整通过财政管理相关制度及财政规范要求审核通过。

（3）执行结果

单位预算项目执行情况预算结余率小于10%的项目共计1个，结余率大于10%的项目0个。

“项目执行”满分12分，得分12分。

3.目标实现。

（1）目标完成

1）把政治建设摆在首位，加强党对社会工作的全面领导。一是加强政治学习。健全“四个以学”长效机制巩固拓展主题教育成果，落实“第一议题”制度，市工商联组织商会学习习近平总书记对社会工作重要指示相关信息被中社部刊载。认真组织学习《习近平关于基层治理论述摘编》，推动学习习近平总书记关于社会工作重要指示进党校、进社区。将与社会工作紧密相关的55项党内法规制度、104项政策文件和若干关于新兴领域党建的文件制度分类汇编，编制8套工具书用于指导实践、推动工作。将“两新”组织出资人（负责人）理想信念教育、“两新”组织党组织书记和党建业务骨干培训纳入干部教育培训总体计划，市县“两新”工委、各行业党委紧扣学习贯彻党的二十届三中全会精神开展专题宣讲120余场次，指导“两新”组织党组织扎实开展党纪学习教育，引导部机关和新兴领域党员学纪、知纪、明纪、守纪。二是落实政治责任。按照《中国共产党工作机关条例》、“三定”规定等要求，发挥好部务会总揽全局、协调各方的作用，严格部机关政治生活，以清单制落实全面从严治党主体责任、第一责任、一岗双责、监督责任。坚持用制度管权、管事、管人，建立部务会议事规则、“三重一大”决策等10余项制度，实实在在推进制度治部、从严治部。健全行业党组织和下级两新党组织向上级两新党组织报告工作制度，推动新兴领域组织向主管部门党组织报告工作。落实“七个基本”要求，推进部机关党支部规范化标准化建设。三是强化政治担当。坚持抓基层、强基础、固基本，抓重点、破难点、创亮点，促进纪法效果、发展效果、社会效果相统一，以“三基三点三效”履职尽责、担当有为，巡视反馈2个问题均已整改销号并持续巩固。坚持党管干部原则，通过公开选调、人才引进等方式招录5名干部，2名干部上下互派交流任职，1名干部遴选到省发改委。组织市县（区）两级社会工作部干部“四下基层”联系指导40个党建引领基层治理观察联系点。

2）持续深化党建引领基层治理，实实在在办好老百姓身边的事。一是健全制度机制。完善市县两级党委书记为总召集人、相关党政班子成员参加、部门（单位）配合响应的党建引领基层治理协调机制，乡镇（街道）明确一名党（工）委成员分管基层治理，村（社区）党组织不断增强政治功能和组织功能，构建起纵向贯通、横向联动的基层治理工作体系。探索“社区召集”，引导驻区机关企事业单位人员、社区群众、快递员、外卖小哥等各方力量向社区聚集、为社区所用。东坡区永丰村被中央社会工作部确定为党建引领基层治理联系点，“五社联动”为基层赋能做法在全省会议交流。二是强化项目引领。连续三年实施城乡基层治理“五大工程”，整合资金60亿元推进老旧小区改造、“小游园”等64个重点项目建设。争取省级专项资金480万元，推进2个县级、6个镇级、8个村级社会工作服务站（室）建设和运行提质，服务群众13万余人。启动10个社区综合服务中心建设试点，选择新老城区、城乡结合部、工业园区等不同类型构建“1+N”社区综合服务体系和“15分钟幸福生活圈”。东坡区红星社区党建引领“微网实格”被《中国社区报》头版刊载，青神县诸葛村养老新路径入选第五批全国乡村治理典型案例。三是提升治理能力。市县同频“线上+线下”举办12场次社会工作者职业资格考试考前培训，服务考生1.5万余人次，2024年考试通过人数1191人，位居全省第二，全市各类社会工作专业人才达10423人。以社区为主阵地主场景举办志愿服务项目大赛，眉山市“12·5”国际志愿者日志愿服务进社区系列活动连续2期被中社部刊载。“苏娃讲苏府”等4个志愿服务项目在第七届中国青年志愿服务项目大赛四川省赛中斩获1金奖3铜奖，东坡区永丰村党建引领志愿服务助力乡村振兴创新案例被《中国志愿》《乡镇论坛》杂志刊载。

3）着力破解“小马拉大车”突出问题，切实为基层减负赋能。一是针对“权小责大”问题“轻车”。调整村（社区）依法履职“三张清单”，推动乡镇（街道）建立健全履行职责事项清单。集中开展机制牌子清理“回头看”并常态化巩固。村（社区）报表减少近50%，市县两级督查检查考核分别比去年减少18%、21%。二是针对“能力不足”问题“壮马”。1260名编制、2197名人员划转乡镇（街道），违规借调人员已全部回归岗位。全覆盖培训乡镇（街道）和村（社区）干部，26类服务事项在社区实现“全岗通”办理。35个村级便民服务站增设信息化自助终端，136个村（社区）探索科技赋能提升治理智能化水平。三是针对“机制不优”问题“畅路”。市、县、乡、村四级构建起纵向贯通、横向联动的工作体系。吹哨报到、块统条推、双向互评打破条块壁垒，乡镇（街道）优化工作平台调度工作力量。推动“多网合一、一网运行”，对村（社区）和网格实现全覆盖包联。四是针对“治理粗放”问题“聚力”。建设“邻里中心”，在原有46个的基础上今年新增11个，启动社区服务综合体提档升级、提质增效工作。推行“一支队伍管执法”，乡镇（街道）全覆盖建立综合执法平台，持证人数达79%。

4）以“1+3+6”为“两企三新”党建工作重点，扩大“两个覆盖”、发挥“两个作用”、增强“两个功能”。一是厘清工作重点。明确聚焦制造强市这一件大事，做大规上、上市、专精特新三类非公企业，关爱新就业形态六大群体的“1+3+6”重点任务，制发市委“两新”工委成员单位年度重点事项176项，全面压紧压实行业（综合）党委书记和工委委员抓“两新”组织党建工作责任。二是织密组织体系。持续开展“两个覆盖”清零行动，常态开展“人找组织”“组织找人”“链条找人”，转接流动党员133名，倾斜党员发展指标310个，新建党组织22个。督促行业党委班子成员直接联系1—3户企业，整合力量选派1701名党建指导员、指导6288家两新组织。截至目前，符合条件的上市、专精特新、规上非公企业党组织覆盖率分别为100%、100%、89%。三是加强关心关爱。扎实开展“千企调研解难题”活动、新就业群体服务平台补短行动等，17名市级党政领导带头联系90个重点企业（项目），197名市县领导走进1468个企业（项目）宣讲党的二十届三中全会精神、破解企业（项目）问题诉求520个（化解率达96%），建设“暖新驿站”10个，开展“夏送清凉”活动发放慰问物资16.7万元。全市9名个人、10个基层党组织被省委、市委表彰为“两优一先”，13名个人、9个基层党组织被省委两新工委表扬为“两优一先”，东坡味稻水稻协会作为全省唯一一个县级行业协会商会被中央社会工作部确定为工作联系点。

（2）目标偏离

单位预算项目绩效目标中数量指标按预期指标完成未产生指标偏离度。

（3）实现效果

单位预算项目效益指标实现结果与预期目标相符。

“目标实现”满分11分，得分11分。

2024年年初政府采购预算数0万元，资产配置年初预算数0万元。

2024年新增行政事业性国有资产34.49万元，其中通过政府采购购买国有资产17.75万元。

（三）绩效结果应用情况。

1.应用情况

我单位整体预算绩效符合相关性、明确性、合理性原则，资金分配及时，每年按照任务完成情况分配管理部预算费用，每年按统一时间、口径和格式对信息进行了预决算公开，项目完成情况良好。

2.信息公开

单位按照财政局要求按时进行预算、决算公开。

3.问题整改

每季度按时，报告绩效监控相关情况，发现的问题及时整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照《眉财绩〔2025〕4号关于开展2025年市级绩效评价工作的通知》及相关附件设定的绩效指标和计分标准，中共眉山市委社会工作部2024部门整体支出绩效评价得分为95.31分。  

附件3-3
	部门预算绩效评价指标体系
绩效评价指标 指标分值				指标解释	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标 分值
总体绩效 （65分）	履职效能 （19分）	开展社会工作领域专题会、座谈会、调研考察、培训次数	19	部门整体绩效目标中选定4-6个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况	19
		开展社会工作专业人才培训人次
		统筹开展志愿服务次数
		眉山社会工作微信公众号推文条数
	预算管理 （21分）	预算编制质量	8	部门是否严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	8
		支出执行进度	6	部门1至6月、1至10月预算执行情况	4.03
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	1.98
		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	5
	财务管理 （10分）	财务管理制度	4	部门财务管理制度建立情况	4
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	2
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	4
	资产管理 （9分）	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	3
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	0.3
总体绩效 （65分）	资产管理 （9分）	资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	3
	采购管理 （6分）	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	3
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	3
项目绩效 （35分）	项目决策 （12分）	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	4
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	4
		项目入库	4	部门预算项目是否在规定时间完成项目入库	4
	项目执行 （12分）	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	4
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	4
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	4
	目标实现 （11分）	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	4
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	4
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	3
扣分项 （10分）	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理工作存在问题
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况

（二）存在问题。

我单位2024年整体绩效自评良好，未发现存在问题。

（三）改进建议。

1.提升预算编制质量，编制指标符合量化细化、合理可行、相应匹配、指向明确的要求。按照单位项目实际情况进行编制。

2.加强预算执行情况的监督，关注执行进度，合理安排年度预算支出。提高预算执行进度和均衡性。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51140024T000012005254-城乡基层治理工作经费
主管部门		中共眉山市委社会工作部（部门）					实施单位 （盖章）	中共眉山市委社会工作部
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		加强党对社会工作的全面领导，提高人民信访工作质量，推进党建引领基层治理和基层政权建设，提升行业协会商会党的工作和发展质量，推动“两企三新”党建工作提质增效，推进志愿服务和社会工作人才队伍建设，加强自身建设打造模范机关过硬队伍。					强化党对社会工作的全民领导，做好人民建议征集相关任务目标全部完成
	2.项目实施内容及过程概述	5月全面完成市县两级社会工作部门组建、职能划转、人员转隶，动态建立新兴领域“五个清”台账，选派党建指导员1701名，制定关爱服务若干政策举措，推进“骑手友好型社区”建设，建成53个暖“新”阵地、友好场景。健全完善乡镇（街道）“块统条推”“吹哨报到”机制，探索“社区召集”机制，持续破解基层治理“小马拉大车”问题，在10个新老城区、城乡结合部、工业社区开展社区综合服务中心建设试点，投入2550万元在63个村（社区）实施“补短板、提能力、创特色”项目。开展“我为眉山发展献良策”活动推动“专业社工+志愿服务”融合发展。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	94.83	94.45			99.60%	10	10
	其中：财政资金	0.00	94.83	94.45			99.60%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展社会工作领域专题会、座谈会、组织调研考察、开展其他工作等次数	≥	30	次	37	20	20
		质量指标	高质量推进社会工作领域相关工作	定性	优		优	20	20
		时效指标	6-12月	≤	7	月	7	10	10
	效益指标	社会效益指标	高质量推进社会工作领域相关工作	定性	优		优	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对基层治理、志愿服务等社会工作满意	≥	90	%	92	10	10
合计								100	100
评价结论	认真贯彻习近平总书记对社会工作的重要指示精神，以高度负责的政治担当、奋发有为的精神状态、求真务实的工作作风，奋力开创新时代社会工作新局面。
存在问题	由于新单位开局起步，事务繁杂，“四下基层”制度坚持的不够好。
改进措施	进一步理顺工作机制，合理安排时间，制定工作计划，落实好“四下基层”制度。
项目负责人：					财务负责人：蒋宜辰

 

第五部分 附表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、财政拨款支出决算明细表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十三、财政拨款“三公”经费支出决算表