中共眉山市委办公室

2024年度部门决算

目  录

公开时间：2025年9月29日

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  附件

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

（注：请部门根据实际注明页码）

第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）负责中央、省委和市委重要工作部署，中央、省委和市委领导重要指示批示的贯彻落实、统筹协调、督促检查，承担中央和省委巡视整改、整治形式主义为基层减负有关工作。

（二）负责市委会议、重大活动的准备和实施工作，市委领导活动的协调安排，服务市委有关文稿。

（三）负责市委文件的审核、送签、印制、分发、管理、清退、销毁等工作。

（四）负责各地、各部门报送市委的请示、报告等公文办理工作。

（五）负责市委规范性文件报送省委备案解释、评估、清理工作，以及天府新区眉山党工委、各县(区)党委、市委各部委和市级各部门党组(党委)、各人民团体党组规范性文件的备案审查工作。

（六）负责推动市委重要会议、重要文件精神和重要工作情况等公开。

（七）围绕中央、省委和市委工作部署，收集信息、反映动态、开展调研。

（八）负责全市年度目标任务的编制、分解、下达和实施情况的跟踪监控、通报、评估以及考评工作。

（九）负责档案行政审批、行政执法等工作，指导监督全市档案工作。

（十）管理部门管理机构、直属事业单位。

（十一）完成市委交办的其他工作。

二、机构设置

中共眉山市委办公室下设正科级公益一类事业单位1个。

第二部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为2391.25万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少33.02万元，下降1.36%。主要变动原因是人员变动。

     

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2391.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2384.98万元，占99.74%；其他收入6.27万元，占0.26%。

     

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2384.98万元，其中：基本支出1789.16万元，占75.02%；项目支出595.82万元，占24.98%。

     

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为2384.98万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少11.5万元，下降0.48%。主要变动原因是人员变动。

     

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2384.98万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少11.5万元，下降0.48%。主要变动原因是人员变动。

     

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2384.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1989.07万元，占83.40%；社会保障和就业支出199万元，占8.34%；卫生健康支出73.83万元，占3.10%；住房保障支出123.08万元，占5.16%。

     

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为2384.98，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为5.48万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为1387.76万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为595.82万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为131.88万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为67.12万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为73.83万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为123.08万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1789.16万元，其中：

人员经费1531.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。
　　公用经费257.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为80.28万元，完成预算100%，较上年度增加18.28万元，增长29.48%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算20.81万元，占25.92%；公务用车购置及运行维护费支出决算57.47万元，占71.59%；公务接待费支出决算2万元，占2.49%。具体情况如下：

     

1.因公出国（境）经费支出20.81万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组2次，出国（境）2人。因公出国（境）支出决算比2023年减少4.35万元，下降17.29%。主要原因是本年度因公出国（境）费用减少。

开支内容包括：赴荷兰、香港等开展经贸交流国外出访费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出57.47万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加24.47万元，增长74.15%。主要原因是本年度新购车辆1辆，公务用车购置费增加。

其中：公务用车购置支出24.47万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：小型普通客车1辆、金额24.47万元，主要用于应急保障。截至2024年12月31日，单位共有公务用车11辆，其中：轿车7辆、越野车3辆、小型普通客车1辆。

公务用车运行维护费支出33万元。主要用于保障市委和市委办公室日常公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少1.85万元，下降48.05%。主要原因是本年度公务接待事项减少，接待批次及人次较上年下降。其中：

国内公务接待支出2万元，主要用于对相关单位来我单位开展业务检查、工作调研等活动，按规定安排的工作餐发生的接待支出。国内公务接待10批次，169人次（包括陪同人员），共计支出2万元，具体内容包括：省委办公厅、甘孜州委办公室、惠州市委督查办等单位来眉调研考察。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，中共眉山市委办公室机关运行经费支出257.18万元，比2023年度增加34.01万元，增长15.24%。主要原因是本年度因机构合并，市委目标绩效办划入我办，机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2024年度，中共眉山市委办公室政府采购支出总额56.71万元，其中：政府采购货物支出29.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出27.39万元。主要用于公务用车维修、加油、保险，办公设备购置等。授予中小企业合同金额36.12万元，占政府采购支出总额的63.68%，其中：授予小微企业合同金额9.22万元，占政府采购支出总额的16.25%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中共眉山市委办公室共有车辆11辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车10辆、其他用车1辆，其他用车主要是实物保障用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，中共眉山市委办公室在2024年度预算编制阶段，组织对后勤物管服务专项经费、会议费、应急机动费、乡村振兴工作、信息化建设及运行维护经费5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算等全面开展绩效自评，形成中共眉山市委办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，绩效自评得分为92.95分，绩效自评综述：整体支出绩效目标要素完整，绩效指标按要求细化量化，绩效目标实际实现程度与预期目标基本相符，整体预算绩效管理情况较好，保障了市委各项工作的顺利开展，增强了市委办公室对各部门的协调能力，通过科学配置职能、完善资金管理、强化支出责任，提高了财政资金使用效率。绩效自评报告详见附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

10.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分  附件

中共眉山市委办公室

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

市委办公室2024年末内设科室17个，下设正科级公益一类事业单位1个。

（二）机构职能

1.负责中央、省委和市委重要工作部署，中央、省委和市委领导重要指示批示的贯彻落实、统筹协调、督促检查，承担中央和省委巡视整改、整治形式主义为基层减负有关工作。

2.负责市委会议、重大活动的准备和实施工作，市委领导活动的协调安排，服务市委有关文稿。

3.负责市委文件的审核、送签、印制、分发、管理、清退、销毁等工作。

4.负责各地、各部门报送市委的请示、报告等公文办理工作。

5.负责市委规范性文件报送省委备案解释、评估、清理工作，以及天府新区眉山党工委、各县(区)党委、市委各部委和市级各部门党组(党委)、各人民团体党组规范性文件的备案审查工作。

6.负责推动市委重要会议、重要文件精神和重要工作情况等公开。

7.围绕中央、省委和市委工作部署，收集信息、反映动态、开展调研。

8.负责全市年度目标任务的编制、分解、下达和实施情况的跟踪监控、通报、评估以及考评工作。

9.负责档案行政审批、行政执法等工作，指导监督全市档案工作。

10.管理部门管理机构、直属事业单位。

11.完成市委交办的其他工作。

（三）人员概况

截至2024年末，市委办公室及下属事业单位共有编制数69个，其中行政编制58个、事业编制7个、工勤编制4个。实有在职干部职工66人，其中公务员60人（含单列）、事业人员2人、工勤人员4人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

市委办公室2024年收入年初预算数2186.55万元，决算数为2391.25万元。

（二）支出情况

市委办公室2024年支出年初预算数2186.55万元，决算数为2384.98万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能。部门整体绩效目标中选定4—6个核心职能目标，对职能目标完成效果情况绩效分析。

指标	绩效指标值	指标分	完成情况	得分
高质量完成信息调研、 督促检查工作	优良中低差	5	优	5
资金支付及时性	高中低	5	高	5
干部职工对部门工作 满意度	≥98%	5	100%	5
项目工作开展成本控制在预算范围内	≤706.55万元	4	595.82万元	4

履职效能满分19分，得分19分。

2.预算管理

（1）预算编制质量

我办结合上一年度预算执行、绩效目标完成情况科学合理编制2024年部门预算，继续优化支出结构，优先足额编制人员经费、基本运转支出，大力压减非必要刚性支出，从严从紧编制年度预算。

预算编制质量满分8分，得分8分。

（2）支出执行进度

严格按照预算批复和绩效目标，科学合理推进项目实施，切实按支出报销范围和支出标准规定开支，持续做到报销票据合规、审批手续齐全。

支出执行进度满分6分，得5.78分。

（3）预算年终结余

2024 年末结转和结余资金为6.27万元，均为非财政拨款资金，其余未实现支出的预算已由财政部门收回。

预算年终结余满分2分，得分2分。

（4）严控一般性支出

严格落实勤俭节约、杜绝铺张浪费、严控一般性支出的刚性要求，将过紧日子作为财务管理长期坚持的基本要求。

严控一般性支出满分5分，得2分。

3.财务管理

我办修订完善内部财务管理等制度机制，设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，部门资金使用符合相关财务管理制度规定。

财务管理满分10分，得分10分。

4.资产管理

（1）人均资产变化率

持续贯彻落实党政机关过紧日子指示精神，人均资产变化率为-18.85%。

人均资产变化率满分3分，得分3分。

（2）资产利用率

办公家具和用具超最低使用年限资产利用率3.40%，办公设备超最低使用年限资产利用率10.16%。

资产利用率满分3分，得分0.6分。

（3）资产盘活率

我办无闲置资产。

资产盘活率满分3分，得分3分。

5.采购管理

（1）支持中小企业发展

我办预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。

支持中小企业发展满分3分，得分3分。

（2）采购执行率

当年政府采购实际支付总金额56.71万元，当年政府采购总预算数70.49万元，当年已完成采购项目节约金额13.78万元。

采购执行率满分3分，得分3分。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目总数15个，涉及预算总金额750.57万元，1—12月预算执行总体进度为79.38%，其中：预算结余率大于10%的项目共计11个。

2024年度，我办无阶段（含一次性）项目。

1.项目决策

（1）决策程序

我办部门预算项目按规定履行评估论证、申报程序。

决策程序满分4分，得分4分。

（2）目标设置

我办绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。

目标设置满分4分，得分4分。

（3）项目入库

我办部门预算项目全部在规定时间完成项目入库。

项目入库满分4分，得分4分。

2.项目执行

（1）执行同向

我办部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。

执行同向满分4分，得分4分。

（2）项目调整

我办无应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目。

项目调整满分4分，得分4分。

（3）执行结果

该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2=4/14*100%*2+2=2.57。

执行结果满分4分，得分2.57分。

3.目标实现

（1）目标完成

我办所有项目绩效目标数量指标均已完成。

目标完成满分4分，得分4分。

（2）目标偏离

我办部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标相符。

目标偏离满分4分，得分4分。

（3）实现效果

所有项目均完成绩效目标效益指标。

实现效果满分3分，得分3分。

（三）绩效结果应用情况

我办按要求于2024年2月2日在眉山市人民政府门户网站公开了部门预算，通过开展本部门绩效评价，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，同时强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2024年，我办紧紧围绕市委、市政府的工作部署和本单位重点工作任务，积极履行职责，总体而言较好地完成了年度工作目标。同时积极加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，单位整体支出管理得到了有效提升。2024年度预算绩效自评得分92.95分。

（二）存在问题

虽然建立健全了财务管理制度、内部控制制度、固定资产管理制度等，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

（三）改进建议

进一步完善内部管理制度，提升管理效能，提高预算编制准确率，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制的严谨性和可控性。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

 

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表