目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
（注：请部门根据实际注明页码）
第一部分 部门概况
一、部门职责
眉山市社会福利院主要职责是收养全市城镇居民中的特困人员，为社会老人提供长期照护服务。
二、机构设置
眉山市社会福利院为眉山市民政局下属公益一类事业单位，纳入眉山市民政局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为1259.32万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加215.73万元，增长20.67%。主要变动原因是2024年新增提档升级公办养老机构床位护理能力项目，2024年新进人员1人。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计1224.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入961.91万元，占76.38%；政府性基金预算财政拨款收入263.01万元，占20.89%。（注：仅罗列本部门涉及的收入）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计1259.32万元，其中：基本支出358.56万元，占28.47%；项目支出900.76万元，占71.52%。（注：仅罗列本部门涉及的支出）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为1259.32万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加215.73万元，增长20.67%。主要变动原因是2024年新增提档升级公办养老机构床位护理能力项目，2024年新进人员1人。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出996.3万元，占本年支出合计的79.11%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加34.03万元，增长3.54%。主要变动原因是2024年新进人员1人及其他各项支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出996.3万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出953.05万元，占95.66%；卫生健康支出14.26万元，占1.43%；住房保障支出28.99万元，占2.91%。（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为996.3万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为36.21万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为5.02万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：支出决算为241.4万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）：支出决算为636.02万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：支出决算为34.4万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为14.26万元，完成预算100%。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为28.99万元，完成预算100%。
（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出358.56万元，其中：
人员经费331.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。
公用经费26.86万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
（注：仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.39万元，完成预算95.32%，较上年度增加17.18万元，增长777.38%。决算数小于预算数的主要原因是新购置公务用车价格与预算价格差异，新购置公务用车时间较晚预算公务用车保险资金未及时使用。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算19.39万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出19.39万元，完成预算95.32%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加17.18万元，增长777.38%。主要原因是新购置公务用车1辆。
其中：公务用车购置支出17.5万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车1辆，金额17.5万元，主要用于日常公务事务出行保障及接送特困人员就医等。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
公务用车运行维护费支出1.89万元。主要用于日常公务事务出行保障及接送特困人员就医等（具体工作）所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.16万元，下降100%。主要原因是2024年无公务接待。其中：国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出263.01万元，占本年支出合计的20.88%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加181.69万元，增长223.43%。主要变动原因是2024年增加了提档升级公办养老机构床位护理能力项目。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，眉山市社会福利院机关运行经费支出0万元，与2023年度决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2024年度，眉山市社会福利院政府采购支出总额528.07万元，其中：政府采购货物支出17.5万元、政府采购工程支出337.02万元、政府采购服务支出173.55万元。主要用于提档升级公办养老机构床位护理能力项目及福利院日常运转工作。授予中小企业合同金额526.98万元，占政府采购支出总额的99.79%，其中：授予小微企业合同金额526.98万元，占政府采购支出总额的99.79%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，眉山市社会福利院共有车辆1辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于日常公务事务出行保障及接送特困人员就医等。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，眉山市社会福利院在2024年度预算编制阶段，组织对工资性支出、单位缴费、离退休人员经费、离退休费支出、其他支出、日常公用经费、特困人员医疗费支出、养老服务及福利院运行保障经费补助、后勤物管服务经费补助、相关设备设施采购经费补助、保洁服务经费补助、市级养老应急救援中心建设项目补助、老人养老生活补助、服务能力提升项目经费、提档升级公办养老机构床位护理能力项目、其他人员类支出（项目名称）等16个项目开展了预算事前绩效评估，对16个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是捐款等。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.社会保障和就业（类）2（款）4（项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、社会福利事业单位、养老服务。
6.住房保障支出（类）1（款）1（项）：指住房公积金。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（注：名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容）
第四部分附件
附件1
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51140022T000000288384-特困人员医疗费支出 |
主管部门 |
眉山市民政局（部门） |
实施单位（盖章） |
眉山市社会福利院 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障全院供养特困人员医疗费 |
完成特困人员医疗支出，实际支出已完成 |
2.项目实施内容及过程概述 |
保障特困人员医疗支出，随时就医 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
25.00 |
25.00 |
16.69 |
66.75% |
10 |
7 |
医疗支出根据特困人员实际支出而来，就医支出无法进行量化计算。 |
其中：财政资金 |
25.00 |
25.00 |
16.69 |
66.75% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障50人以上 |
≥ |
50 |
人次 |
50 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
保障率98以上 |
≥ |
98 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
保障全年不间断 |
≥ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
控制在预算金额 |
≤ |
25 |
万元 |
16.69 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意率达96%以上 |
≥ |
96 |
% |
96 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
控制在预算金额 |
≤ |
25 |
万元 |
16.69 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
97 |
|
评价结论 |
自评分数97，完成特困人员就医问题，预算执行情况以实际情况为准 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：吕真武 |
财务负责人：段雨勤 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51140022T000000298976－养老服务及福利院运行保障经费补助 |
主管部门 |
眉山市民政局（部门） |
实施单位（盖章） |
眉山市社会福利院 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
完成全院入住特困人员及社会老人生活服务 |
已完成全院入住特困人员及社会老人生活服务 |
2.项目实施内容及过程概述 |
保障全院入住人员生活服务，保障福利院正常运转 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
467.50 |
467.50 |
456.20 |
97.58% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
其中：财政资金 |
467.50 |
467.50 |
456.20 |
97.58% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障全年300人老人养老服务 |
≥ |
300 |
人 |
300 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
养老服务项目完成率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
全年不间断 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
资金有效使用，成本控制良好，成本节约率 |
≥ |
1 |
% |
1 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
老人及家属于养老服务评价满意率 |
≥ |
96 |
% |
96 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
水电气年成本支出控制额 |
≤ |
80 |
万元 |
80 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
自评分数100，已完成保障全院入住人员生活服务，保障福利院正常运转任务 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：吕真武 |
财务负责人：段雨勤 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51140022T000000298988－后勤物管服务经费补助 |
主管部门 |
眉山市民政局（部门） |
实施单位（盖章） |
眉山市社会福利院 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
完成全年物管安全工作 |
已完成全年物管安全工作 |
2.项目实施内容及过程概述 |
及时有效完成相关物管工作 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
3.60 |
3.60 |
3.60 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
其中：财政资金 |
3.60 |
3.60 |
3.60 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障全院 |
≥ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
保障全年物业管理规范 |
≥ |
95 |
分 |
95 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
保障全年不间断 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
资金使用有效率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意率96% |
≥ |
96 |
% |
96 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制在预算金额 |
≤ |
3.6 |
万元 |
3.6 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
自评分数100，完成全年物管安全工作，保障福利院安全运转 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：吕真武 |
财务负责人：段雨勤 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51140022T000000298996－相关设备设施采购经费补助 |
主管部门 |
眉山市民政局（部门） |
实施单位（盖章） |
眉山市社会福利院 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
完成相关设备设施采购更新 |
已完成相关设备设施采购更新 |
2.项目实施内容及过程概述 |
购买相关办公及相关业务设备 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
30.00 |
30.00 |
29.50 |
98.33% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
其中：财政资金 |
30.00 |
30.00 |
29.50 |
98.33% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保质保量完成采购任务 |
≥ |
30 |
台 |
30 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
完成率90以上 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
预算周期内 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
控制预算金额内 |
≤ |
30 |
万元 |
29.5 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意率96%以上 |
≥ |
96 |
% |
96 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制额 |
≤ |
30 |
万元 |
29.5 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
自评分数100，已完成购买相关办公及相关业务设备相关工作 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：吕真武 |
财务负责人：段雨勤 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51140022T000000299005－保洁服务经费补助 |
主管部门 |
眉山市民政局（部门） |
实施单位（盖章） |
眉山市社会福利院 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
完成全年保洁工作 |
已完成全年保洁工作 |
2.项目实施内容及过程概述 |
保障福利院保洁工作 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
48.68 |
48.68 |
45.37 |
93.21% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
其中：财政资金 |
48.68 |
48.68 |
45.37 |
93.21% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障19000M2保洁服务 |
≥ |
19000 |
平方米 |
19000 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
达到评分95以上 |
≥ |
95 |
分 |
95 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
全年不间断 |
≥ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
服务保障率 |
≥ |
98 |
% |
96 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意率96%以上 |
≥ |
96 |
% |
96 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制额 |
≤ |
40 |
万元 |
45.37 |
10 |
8 |
以实际采购支付金额为准 |
合计 |
100 |
98 |
|
评价结论 |
自评分数98分，成本高于预计成本以实际采购支付金额为准 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：吕真武 |
财务负责人：段雨勤 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51140022T000006697550－市级养老应急救援中心建设项目补助 |
主管部门 |
眉山市民政局（部门） |
实施单位（盖章） |
眉山市社会福利院 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
完善应急救援中心 |
完成应急救援中心尾款支付 |
2.项目实施内容及过程概述 |
已完成应急救援中心项目尾款支付 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
1.50 |
1.50 |
99.80% |
10 |
10 |
按合同应支付相关尾款1.5万元，年初预算时未计划后续追加相关项目，按合同约定支付相应尾款。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
1.50 |
1.50 |
99.80% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
自评得分100，完成应急救援中心项目尾款支付 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：吕真武 |
财务负责人：段雨勤 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51140023T000007764693－老人养老生活补助 |
主管部门 |
眉山市民政局（部门） |
实施单位（盖章） |
眉山市社会福利院 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障老人生活质量 |
提升入住人员生活质量 |
2.项目实施内容及过程概述 |
提升入住人员生活质量，保障福利院运转 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
52.00 |
52.00 |
51.99 |
99.98% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
其中：财政资金 |
52.00 |
52.00 |
51.99 |
99.98% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障人数50人以上 |
≥ |
50 |
人次 |
50 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
保障率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
95 |
|
时效指标 |
全年不间断 |
≥ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
资金使用有效率 |
≥ |
100 |
% |
99.98 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意率96%以上 |
≥ |
96 |
% |
96 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算金额内 |
≤ |
52 |
万元 |
51.99 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
自评得分100，保障福利院运转，提升老人生活质量 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：吕真武 |
财务负责人：段雨勤 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51140023T000008747028－服务能力提升项目经费 |
主管部门 |
眉山市民政局（部门） |
实施单位（盖章） |
眉山市社会福利院 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
付服务能力提升项目尾款 |
按合同规定支付相关尾款 |
2.项目实施内容及过程概述 |
按合同规定支付相关尾款 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
37.82 |
32.90 |
87.00% |
10 |
9 |
按合同应支付相关尾款37.82万元，年初预算时未计划后续追加相关项目，按合同约定支付项目尾款，剩余资金为下一年合同约定资金 |
其中：财政资金 |
0.00 |
37.82 |
32.90 |
87.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
99 |
|
评价结论 |
自评得分99，按合同约定支付相应尾款 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：吕真武 |
财务负责人：段雨勤 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51140024T000011514558－提档升级公办养老机构床位护理能力项目 |
主管部门 |
眉山市民政局（部门） |
实施单位（盖章） |
眉山市社会福利院 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
提升公办养老机构床位护理能力建设，创建星级养老机构。 |
已完成提升公办养老机构床位护理能力建设阶段 |
2.项目实施内容及过程概述 |
已完成提升公办养老机构床位护理能力建设阶段，等待审计中 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
352.00 |
263.01 |
74.72% |
10 |
7 |
预算执行率低于90%是由于建设阶段已完成，等待审计完成后支付相关经费 |
其中：财政资金 |
0.00 |
352.00 |
263.01 |
74.72% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
改造消防喷淋设施数量 |
≥ |
160 |
套 |
|
20 |
20 |
|
质量指标 |
护理型床位合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
千人床位数达标率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
可持续发展指标 |
福彩公益金社会影响力 |
定性 |
90 |
|
90 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
入住老人满意度% |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
安全设施采购控制金额 |
≤ |
350 |
万元 |
352 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
97 |
|
评价结论 |
自评得分97分，项目建设阶段已经完成等待审计完成后支付相关尾款。消防喷淋项目取消改为餐厅改建项目已完成 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：吕真武 |
财务负责人：段雨勤 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
