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公开时间：2025年9月29日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

主要承担市政府信息化建设领导小组办公室日常工作，指导和协调各级政务部门开展信息化建设，督促重点工作落实；负责市委市政府门户网站建设运维和技术支撑工作；负责全市电子政务外网建设管理；负责眉山市电子政务外网协同办公平台和市政府无纸化会议系统建设管理运维工作。

二、机构设置

眉山市政府信息技术中心无下属二级预算单位。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为759.78万元。与2023年度相比，收入、支出总计均减少86.9万元，下降10.26%。主要变动原因是2024年全年项目收入支出较上年减少。

图1：收入、支出决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计759.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入446.83万元，占58.81%；政府性基金预算财政拨款收入312.95万元，占41.19%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计759.78万元，其中：基本支出343.74万元，占45.24%；项目支出416.04万元，占54.76%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为759.78万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计均减少86.9万元，下降10.26%。主要变动原因是2024年全年项目收入支出较上年减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出446.83万元，占本年支出合计的58.81%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少102.07万元，下降18.60%。主要变动原因是2024年全年项目支出较上年减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出446.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出371.22万元，占83.08%；社会保障和就业支出38.05万元，占8.52%；卫生健康支出13.76万元，占3.08%；住房保障支出23.79万元，占5.32%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为446.83万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为268.13万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为103.09万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为25.64万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为12.42万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为13.76万元，完成预算100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为23.79万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出343.74万元，其中：

人员经费294.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等。

公用经费49.01万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为零，与预算数一致，较上年度减少0.1万元，下降100%。主要原因为2024年全年无公务接待任务、2023年全年共1项公务接待任务，2023、2024年均无因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费支出决算均为零。

1.因公出国（境）经费支出预决算均为零。

2.公务用车购置及运行维护费支出预决算均为零。

3.公务接待费支出预决算均为零。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出312.95万元，占本年支出合计的41.19%。与2023年度相比持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出为零，与2023年度一致。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，眉山市政府信息技术中心机关运行经费支出49.01万元，与2023年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2024年度，眉山市政府信息技术中心政府采购支出总额312.96万元，其中：政府采购货物支出为零、政府采购工程支出为零、政府采购服务支出312.96万元。主要用于采购眉山市电子政务外网、市委市政府门户网站群、市电子政务外网协同办公平台、市政府无纸化会议系统安全运行服务，网络和相关信息系统安全提醒短信服务。授予中小企业合同金额为零。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，眉山市政府信息技术中心无公务用车。无单价100万元（含）以上设备。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，我中心在2024年度预算编制阶段，组织对电子政务外网和信息系统安全运行服务、网络和信息系统运维保障及测评等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对4个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成我中心整体（含部门预算项目）绩效自评报告，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为87.78分。绩效自评综述：抓好市政府信息化建设领导小组办公室日常工作，抓好市委市政府门户网站建设运维和技术支撑，抓好市电子政务外网建设管理工作，抓好OA系统和无纸化会议系统运维管理工作，完成全年绩效目标。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除行政运行、一般运行管理事务、机关服务、专项服务、专项业务及机关事务管理、政务公开审批、信访事务、参事事务、事业运行以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

眉山市政府信息技术中心

2024年度部门预算绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。市政府信息技术中心内设综合科、外网技术科、网站技术科三个科室，无下属单位。

（二）机构职能。负责市政府信息化建设领导小组办公室日常工作，指导和协调政务部门开展信息化建设，督促重点工作落实；负责市委市政府门户网站建设运维和技术支撑工作；负责全市电子政务外网建设管理；负责市电子政务外网协同办公平台和市政府无纸化会议系统建设管理运维工作。

（三）人员概况。截至2024年末，中心在职职工15人，其中：参公人员14人，临控人员1人。退休人员7人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。中心2024年年初预算收入759.78万元，决算报表收入759.78万元。

（二）支出情况。中心2024年年初预算支出759.78万元，决算报表支出759.78万元，主要用于保障单位日常运转、电子政务外网和相关信息系统运行维护管理工作等。

（三）结余分配和结转结余情况。中心2024年决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能。2024年共设置4个核心职能目标：抓好市政府信息化建设领导小组办公室日常工作，抓好市委市政府门户网站建设运维和技术支撑，抓好市电子政务外网建设管理工作，抓好OA系统和无纸化会议系统运维管理工作，均完成绩效目标。

2.预算管理。严格按要求编制中心年初部门预算，落实政府“过紧日子”要求严控单位支出，预算支出执行进度总体来看较好，年终无结转结余资金。

3.财务管理。按照内控管理等相关要求，制定了财务管理制度，合理设置财务工作岗位，明确财务人员职责权限，实行不相容岗位分离，规范资金使用。

4.资产管理。2024年人均资产变化率－39.33%，小于市直行政事业单位人均资产变化率；现家具用具类资产均在最低使用年限内，设备类资产超最低使用年限资产利用率34.15%；中心连续两年无闲置资产。

5.采购管理。中心2024年采购项目均按支持中小企业发展相关要求实施，实际支付总金额为预算金额100%。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额566.97万元，1—12月预算执行总体进度为73.38%，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个。

2024年无阶段（含一次性）项目。

1.项目决策。

中心预算项目设立均按规定履行评估论证、申报程序，项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，并在规定时间完成项目入库。

2.项目执行。

中心预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向一致。

共2个常年项目执行率小于90%。

（1）“办公设备购置”项目。严格落实政府“过紧日子”要求，提高资产利旧率，避免形成闲置资产，压减办公设备购置支出，该项目未执行完毕。

（2）“网络和信息系统运维保障及测评”项目。按照2024年6月20日市政府信息化建设领导小组第7次会议精神，中心拟实施的电子政务外网核心网、市委市政府门户网站、OA系统和市政府无纸化会议系统4个信息化项目安全等保测评纳入全市统一采购（具体由市数据局牵头负责），因市发展改革委牵头的统一采购工作未在2024年完成，中心未开展安全等保测评工作，未支付相关测评费用，该项目未执行完毕。

3.目标实现。

（1）质量指标。仅“网络和信息系统运维保障及测评”项目有1个质量指标未完成，其三级指标为“外网和3个信息系统均通过安全等级保护测评（3级）”，因2024年全市信息化项目安全等保测评统一采购工作未完成，中心未开展相关安全等保测评工作。

（2）数量指标。实现程度与预期目标偏离度均在30%以内。

（3）效益指标。均完成。

（三）绩效结果应用情况。2025年5月7日，中心集体研究了2024年度部门绩效评价结果，将加强绩效目标编制的科学性，加快预算执行进度。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2024年，部门预算绩效目标全部实现，自评87.78分。

（二）存在问题。无。

（三）改进建议。无。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

附表

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表