第一部分 部门概况

一、部门职责

主要职能：及时有效救助生活无着的流浪乞讨人员，开展照料服务、身份查询、接送返回等救助工作。负责适当救助不完全具备条件但存在临时生存危机的人员。

二、机构设置

眉山市救助管理站是眉山市民政局下属一类事业单位，纳入2024年度部门决算编制范围。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为488.37万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加122.99万元，增长33.66%。主要变动原因是基本支出为在职职工普调薪级，七月份新聘1人；项目支出为新建救助楼设施设备购置，困难群众救助项目资金增加。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计488.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入375.33万元，占76.85%；政府性基金预算财政拨款收入113.04万元，占23.15%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计488.37万元，其中：基本支出221.65万元，占45.39%；项目支出266.72万元，占54.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为488.37万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加122.99万元，增长33.66%。主要变动原因是基本支出方面7月份新聘1人；项目支出方面为新建救助楼设施设备购置，困难群众救助项目资金增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出375.33万元，占本年支出合计的76.85%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加16.24万元，增长4.5%。主要变动原因是在职职工普调薪级，七月份新聘1人，困难群众救助项目资金增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出375.33万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出361.57万元，占96.33%；住房保障支出13.76万元，占3.67%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为375.33万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为17.44万元，完成预算100%，机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为8.07万元，完成预算100%。

社会福利支出（款）社会福利事业单位支出（项）：支出决算为157.93万元，完成预算100%。

临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算为27.92万元，完成预算100%，完成预算100%。

其他社会保障和就业支出（款）：其他社会保障和就业支出（项）支出决算为150.21万元，完成预算100%。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为13.76万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出221.65万元，其中：

人员经费169.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费52.12万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.46万元，完成预算94.84%，较上年度减少0.79万元，下降63.2%。决算数与预算数基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.46万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）经费支出决算与2023年相同。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加/减少1万元，下降100%。主要原因是单位车辆为救助业务专用车，加油、维护等费用在救助专项资金中列支。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。

截至2024年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车2辆。

3.公务接待费支出0.46万元，完成预算94.84%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.21万元，增长84%。主要原因是基数过小，属于正常变动。

国内公务接待支出0.46万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待9批次，47人次（不包括陪同人员），共计支出0.46万元，具体内容包括：省外、市外救助管理机构护送受助人员来眉接待用餐费，金额0.46万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出113.04万元，占本年支出合计的23.15%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加106.75万元，增长1697.14%。主要变动原因是2024年度实施新建救助楼设施设备购置项目。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，眉山市救助管理站机关运行经费支出0万元，与2023年度持平。

（二）政府采购支出情况

2024年度，眉山市救助管理站政府采购支出总额131.21万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出131.21万元。主要用于受助人员站内护理服务和后勤、保安、卫生、驾驶等服务。授予中小企业合同金额131.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额131.21万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，眉山市救助管理站共有车辆2辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于流浪乞讨人员接送返乡等交通用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，眉山市救助管理站在2024年度预算编制阶段，组织对流浪乞讨人员救助和新建救助楼设施设备购置等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评，2024年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业（类）……（款）……（项）：指……

3.住房保障（类）……（款）……（项）：指……

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

1、流浪乞讨人员救助项目

2、新建救助楼设施设备购置项目

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表