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公开时间：2025年9月29日
第一部分单位概况3
一、主要职责3
二、机构设置4
第二部分2024年度单位决算情况说明5
一、收入支出决算总体情况说明5
二、收入决算情况说明5
三、支出决算情况说明6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10
八、政府性基金预算支出决算情况说明11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明12
十、其他重要事项的情况说明12
第三部分名词解释14
第四部分附件17
第五部分附表29
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
(1)拟订全市机关事务工作的规划和规章制度并组织实施。指导市级机关和县（区）机关事务工作。
(2)负责市级行政事业单位非经营性国有资产管理工作，制定相关管理办法并组织实施，承担资产产权界定、处置、清查登记、划转和调配等审批工作。制定市级行政事业单位实物定额和服务标准。会同财政部门建立健全机关运行经费支出统计报告和绩效考评制度，组织开展机关运行成本统计、分析和评价等工作。会同相关部门建立健全全市公务接待管理办法并监督执行。
(3)负责全市公共机构节能工作。会同相关部门制定全市公共机构节能规划、制度并组织实施。监督市级公共机构节能规划及年度改造计划的实施，会同相关部门制定能源消耗支出标准，拟订市级公共机构能源消耗定额。组织开展能耗统计、监测、检查和考核评价工作。会同相关部门开展公共机构节能宣传、教育、培训等工作。
(4)负责全市党政机关办公用房使用管理，建立信息化管理系统。负责市级党政机关办公用房的权属登记、使用调配、维修、处置和租赁审核审批及监督管理。
(5)负责全市党政机关公务用车使用管理和信息化建设工作。负责市级机关机要通信用车、应急保障用车和其他按照规定配备的公务用车的编制、采购配备、更新、处置工作。指导并监督县（区）和市级机关公务用车配备、更新、使用、处置等工作。承担全市重大活动的车辆调配。
(6)制定市级机关后勤服务管理制度并监督实施。负责市级机关集中办公区、干部周转房后勤服务管理工作和社会治安综合治理、爱国卫生等社会事务工作。协调市级机关社会治安综合治理、爱国卫生工作。
(7)负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
(8)完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置
市机关事务管理局为行政单位，独立编制机构数和独立核算机构数均为1个。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为1821.91万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加361.84万元，增长24.78%。主要变动原因是2024年我单位增加了一般公共预算基本支出。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计1821.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1525.68万元，占83.74%；政府性基金预算财政拨款收入296.23万元，占16.25%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计1821.91万元，其中：基本支出420.92万元，占23.1%；项目支出1400.99万元，占76.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为1821.91万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加361.84万元，增长24.78%。主要变动原因是单位本年度项目增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1525.68万元，占本年支出合计的83.74%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加69.93万元，增长4.8%，主要变动原因是单位增加了一般公共预算基本支出。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1525.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1436.26万元，占94.14%；社会保障和就业支出45.27万元，占2.97%；卫生健康支出17.54万元，占1.15%；住房保障支出26.61万元，占1.74%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1525.68，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:支出决算为1436.26万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为30.18万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:支出决算为15.09万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为17.54万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为26.61万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出420.92万元，其中：
人员经费364.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费56.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.37万元，完成预算100%，较上年度减少0.19万元，下降33.93%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.37万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.37万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.19万元，下降33.93%。主要原因是加强公务接待管理，减少公务接待支出。其中：
国内公务接待支出0.37万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，33人次（不包括陪同人员），共计支出0.37万元，具体内容包括：接待凉山州机关事务管理局；接待广元市机关事务服务中心；接待四川省机关事务管理局。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出296.23万元，占本年支出合计的16.25%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加291.91万元，增长6757.18%。主要变动原因是单位本年度项目增加。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，眉山市机关事务管理局（本级）机关运行经费支出56.73万元，比2023年度减少17万元，下降23.06%。主要原因是单位本年度基本支出减少。
（二）政府采购支出情况
2024年度，眉山市机关事务管理局（本级）政府采购支出总额1035.94万元，其中：政府采购货物支出0.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1035.11万元。主要用于市老干部学习活动场地租赁费、市老干部学习活动场所物业管理经费等。授予中小企业合同金额1035.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.83万元，占政府采购支出总额的0.07%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，眉山市机关事务管理局（本级）共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对后勤物管服务专项经费、公务用车平台车载定位系统运行费、节能工作经费、市老干部局学习活动场地租赁费、市老干部学习活动场所物业管理经费等10个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10项目开展绩效监控，组织对10个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）机关服务（项）：指为行政单位《包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:指事业单位用于保障集中办公区正常运行、开展后勤保障工作的基本支出和项目支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其在职职工缴存的长期住房储金。
15.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:指反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
16.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51140021T000000188890-后勤物管服务专项经费 |
主管部门 |
眉山市机关事务管理局（部门） |
实施单位（盖章） |
眉山市机关事务管理局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
机关事务管理局面积405.71平方米，在编人数为15人，后勤物管专项经费为6万元。优化办公环境，提升职工工作积极性。 |
项目实施良好,保障了日常办公需要。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
6.00 |
5.90 |
5.90 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
6.00 |
5.90 |
5.90 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
物业管理面积 |
＝ |
405.71 |
平方米 |
|
15 |
15 |
|
质量指标 |
安全保卫 |
定性 |
优 |
|
|
15 |
15 |
|
时效指标 |
完成时限 |
＝ |
1 |
年 |
|
10 |
10 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
可持续影响指标 |
≥ |
90 |
% |
|
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
10 |
|
成本指标 |
生态环境成本指标 |
提供专业的物业服务 |
定性 |
优 |
|
|
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评100分，项目按规定提供后勤服务，保障了日常办公需要，做好了办公区域安保、保洁、绿化、维修等后勤服务。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：辜良俊 |
财务负责人：辜良俊 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51140021T000000188898-公务用车平台车载定位系统运行费 |
主管部门 |
眉山市机关事务管理局（部门） |
实施单位（盖章） |
眉山市机关事务管理局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
为持续巩固公车改革成果，加强规范管理，建立长效机制。按照省公车平台建设要求，建设“全省一张网”的公务用车管理平台，实现“管理平台化、平台信息化、车辆标识化”。 |
市本级公务用车纳入公车平台管理249辆，公务出行通过平台申请、审批、派遣车辆。2024年市本级公车平台派遣调度公车34715车次，发送给使用车辆人员短信通知183025条，车辆标识化达到100%，实现了管理平台化、平台信息化、车辆标识化。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
将公车纳入平台管理，通过平台申请、审批、派遣车辆，并安装北斗定位系统，实施实时监控，查看车辆运行轨迹，有效杜绝公车私用情况，喷涂公务用车标识，主动接受社会监督。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
19.74 |
17.94 |
17.94 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
19.74 |
17.94 |
17.94 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
短信通知服务费：8000元/10万条；党政机关公务用车平台运行服务费7.92万元；事业单位公务用车平台运行服务费11.02万元。 |
≤ |
24.46 |
万元 |
|
15 |
15 |
|
质量指标 |
满足平台派车发送短信通知 |
≥ |
90 |
万条 |
|
15 |
15 |
|
时效指标 |
完成时限 |
＝ |
1 |
年 |
|
10 |
10 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
提高公务用车管理水平 |
定性 |
优 |
|
|
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
用户满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
持续巩固公车改革成果 |
定性 |
优 |
|
|
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评100分。通过安装车载定位系统，可以有效监控车辆运行轨迹，有效杜绝公车私用情况，提高了公务用车管理水平。每次给车辆使用人发送车辆驾驶员信息，单位用户满意度100%。 |
存在问题 |
有些车载定位出现故障，未及时到修理厂维修，导致定位轨迹不准确，监督 |
改进措施 |
进一步梳理车载定位系统故障台账，督促使用单位到修理厂维修，并跟踪维修情况，确保公务用车平台定位系统正常使用，充分发挥公车平台的信息化水平。 |
项目负责人：岳静红 |
财务负责人：辜良俊 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51140021T000000188903-节能工作经费 |
主管部门 |
眉山市机关事务管理局（部门） |
实施单位（盖章） |
眉山市机关事务管理局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
按照省管理目标考核要求，落实好宣传，新技术应用，目标任务督查落实等工作。 |
2024年，全市公共机构人均综合能耗、单位建筑面积能耗、人均水耗、单位面积碳排放分别同比下降4.09%、0.54%、1.21%、2.11% |
2.项目实施内容及过程概述 |
2024年，全市公共机构人均综合能耗、单位建筑面积能耗、人均水耗、单位面积碳排放分别同比下降4.09%、0.54%、1.21%、2.11% |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
30.00 |
21.48 |
21.48 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
30.00 |
21.48 |
21.48 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
业务培训人次 |
≥ |
300 |
人次 |
356 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
单位面积建筑节能下降0.5%，人均综合能耗下降2.5%。 |
≥ |
90 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
时效指标 |
完成时限 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
15 |
15 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障节能工作正常开展，提升节能管理水平。 |
定性 |
优 |
|
优 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度。 |
≥ |
90 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
生态环境成本指标 |
有助于我市节能减排增效 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
2024年，全市公共机构人均综合能耗、单位建筑面积能耗、人均水耗、单位面积碳排放分别同比下降4.09%、0.54%、1.21%、2.11% |
存在问题 |
无。 |
改进措施 |
无。 |
项目负责人：刘平 |
财务负责人：辜良俊 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51140022T000007029348-市老干部局学习活动场地租赁费 |
主管部门 |
眉山市机关事务管理局（部门） |
实施单位（盖章） |
眉山市机关事务管理局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
为满足市本级离退休干部学习活动需要，依法依规租赁场地，作为市本级老干部学习活动场地。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
791.91 |
791.91 |
791.91 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
791.91 |
791.91 |
791.91 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
提供不低于2000平方米的室外活动场地、不低于4000平方米不超过4500平方米的地上或地下停车场 |
≥ |
2000 |
平方米 |
|
15 |
|
|
质量指标 |
为市本级老干部学习活动提供安全、舒适的场地。 |
≥ |
90 |
% |
|
15 |
|
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2024 |
年 |
|
10 |
|
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
持续为市本级离退休干部提供学习活动场地。 |
定性 |
优 |
|
|
30 |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
市本级离退休干部满意度指标 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
成本指标 |
社会成本指标 |
改善离退休干部退休生活 |
定性 |
优 |
|
|
10 |
|
|
合计 |
100 |
|
|
评价结论 |
该租赁项目保障了市委决策咨询委员会正常办公，并较好满足了我市老干部活动中心和涉老组织学习活动场所需求。利于老干部、老年群体资源共享，充分发挥了老干部、老年群体的整体优势。 |
存在问题 |
存在问题：甲方没按合同约定，一次性向乙方付清年租金。原因：每年预算下达不足，总被市财政局削减所致。 |
改进措施 |
市财政下预算，倡导过“紧日子”是对的，但 不 能在已签合同上进行削减，因为合同金额是锁定的，每年在预算经费上对其削减毫无意义，起不到“过紧日子”作用，只是一种形式主义做法，望改进。 |
项目负责人：贺宇 |
财务负责人：辜良俊 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51140023T000007680788-市老干部学习活动场所物业管理经费 |
主管部门 |
眉山市机关事务管理局（部门） |
实施单位（盖章） |
眉山市机关事务管理局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
为东坡岛老干部学习活动场所管理运行提供专业的物业管理服务。 |
项目实施良好,保障了离退休老干部日常学习活动需要。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
127.00 |
127.00 |
126.40 |
99.53% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
127.00 |
127.00 |
126.40 |
99.53% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
聘请具有相应资质要求的物业管理公司 |
＝ |
1 |
个 |
|
10 |
|
|
质量指标 |
确保老干部活动场所正常运行 |
定性 |
优 |
|
|
15 |
|
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2024 |
年 |
|
15 |
|
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
持续为市本级离退休干部学习活动场地提供物业管理服务。 |
＝ |
365 |
天 |
|
30 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
市本级离退休干部满意度指标 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
管理成本占物业管理费的比例 |
≥ |
15 |
% |
|
5 |
|
|
人工费占物业管理费的比例 |
＝ |
45 |
% |
|
5 |
|
|
合计 |
100 |
|
|
评价结论 |
项目自评100分，项目按规定提供后勤服务，保障了日常办公需要，做好了办公区域安保、保洁、绿化等后勤服务。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：刘畅 |
财务负责人：辜良俊 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51140023T000007840036-眉山市党政机关办公用房信息系统建设项目（云安全和系统服务） |
主管部门 |
眉山市机关事务管理局（部门） |
实施单位（盖章） |
眉山市机关事务管理局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
1.云安全服务项目：提供眉山市本级党政机关办公用房管理信息系统云计算安全集成服务：云虚拟化WEB应用防火墙服务、云虚拟化日志审计系统服务、云虚拟化数据库审计系统服务、云终端安全检测与响应服务。2.系统服务项目：眉山市本级党政机关办公用房管理信息系统部署、后期维护及验收。 |
提供眉山市本级党政机关办公用房管理信息系统云计算安全集成服务：云虚拟化WEB应用防火墙服务、云虚拟化日志审计系统服务、云虚拟化数据库审计系统服务、云终端安全检测与响应服务；完成眉山市本级党政机关办公用房管理信息系统部署、后期维护及验收。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
26.80 |
26.80 |
26.80 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
26.80 |
26.80 |
26.80 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
90 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目保障了全市党政机关办公用房信息系统正常运行。 |
存在问题 |
该项目没有追加预算，都是在局机关总预算调剂，导致经费紧张。 |
改进措施 |
希望考虑项目的持续性，增加财政预算。 |
项目负责人：贺宇 |
财务负责人：辜良俊 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51140023T000007840109-节能项目经费 |
主管部门 |
眉山市机关事务管理局（部门） |
实施单位（盖章） |
眉山市机关事务管理局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
为深入贯彻落实党中央国务院关于碳达峰、碳中和重大战略决策，按照《四川省公共机构碳达峰专项行动方案》要求，加快我市能源利用绿色低碳转型，在全市公共机构中大力推进太阳能、空气源、生物质能等能源和热泵技术，拟在2024年实施新能源建设项目。 |
积极推广应用新能源新技术，在市政中心实施非机动车光伏停车棚项目，装机容量33KW，年发电量2.6万度。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
积极推广应用新能源新技术，在市政中心实施非机动车光伏停车棚项目，装机容量33KW，年发电量2.6万度。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
49.00 |
47.28 |
44.35 |
93.81% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
49.00 |
47.28 |
44.35 |
93.81% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
建设新能源项目 |
≥ |
1 |
个 |
1 |
15 |
15 |
|
质量指标 |
能耗下降 |
≥ |
2.5 |
% |
6 |
15 |
15 |
|
时效指标 |
拟在2023年实施新能源建设项目。 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
生态效益指标 |
二氧化碳排放量降低 |
≥ |
5 |
% |
8 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
用户满意度 |
≥ |
90 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
加快我市能源利用绿色低碳转型 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
按要求实施了新能源项目，减少碳排放。 |
存在问题 |
无。 |
改进措施 |
无。 |
项目负责人：刘平 |
财务负责人：辜良俊 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51140024T000010649011-机关事务运转支出 |
主管部门 |
眉山市机关事务管理局（部门） |
实施单位（盖章） |
眉山市机关事务管理局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障机关运行，开展机关事务业务方面的相关宣传工作等。 |
保障了机关事务工作的基本运转，抓好了机关各项后勤服务管理，保障了集中办公区各项后勤保障工作高效运行。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
28.00 |
40.13 |
40.02 |
99.72% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
28.00 |
40.13 |
40.02 |
99.72% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
开展机关事务业务学习、培训、教育工作。 |
≥ |
1 |
次 |
|
15 |
15 |
|
质量指标 |
积极落实各项机关事务工作。 |
定性 |
优 |
|
|
20 |
20 |
|
时效指标 |
响应时间 |
＝ |
1 |
年 |
|
15 |
15 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
保障机关事务各类工作顺利开展。 |
定性 |
优 |
|
|
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
＞ |
90 |
% |
|
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目经费28万元。 |
≤ |
28 |
万元 |
|
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
保障了机关事务工作的基本运转，抓好了机关各项后勤服务管理，保障了集中办公区各项后勤保障工作高效运行。 |
存在问题 |
无。 |
改进措施 |
无。 |
项目负责人：辜良俊 |
财务负责人：辜良俊 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51140024T000011716905-眉山市市级机关办公用房租赁项目 |
主管部门 |
眉山市机关事务管理局（部门） |
实施单位（盖章） |
眉山市机关事务管理局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
为落实《研究投资促进大厦办公区有关工作专题会议纪要》（眉府阅〔2023〕6号）——“鉴于市机关事务管理局投促大厦办公区工作人员大幅度增加，办公场所使用紧张，原则同意由市机关事务管理局依法依规按照市场价就近整体租用具备办公条件的场所”要求，保障投促大厦办公区干部职工正常办公，需面向市场租赁办公用房。2024年8月完成采购工作，中标金额1198000元，首期合同为3年，后期视情况续租。 |
保障投促大厦办公区干部职工正常办公。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
120.00 |
29.95 |
24.96% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
120.00 |
29.95 |
24.96% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
90 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目保障了投促大厦办公区干部职工正常办公。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：贺宇 |
财务负责人：辜良俊 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51140025T000012110551-眉山市***项目 |
主管部门 |
眉山市机关事务管理局（部门） |
实施单位（盖章） |
眉山市机关事务管理局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
2024年完成项目立项及部分前期采购工作。 |
2024年已完成项目立项，并开展了前期采购工作，完成了代建管理服务、工程勘察、方案设计和初步设计的采购工作。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
301.81 |
296.23 |
98.15% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
301.81 |
296.23 |
98.15% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
90 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
按照市委市政府工作安排，2024年按时完成了项目立项，并开展了前期采购工作，完成了代建管理服务、工程勘察、方案设计和初步设计的采购工作。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：贺宇 |
财务负责人：辜良俊 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
