2024年度本年收入合计414.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入414.96万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计414.96万元，其中：基本支出389.62万元，占93.89%；项目支出25.34万元，占6.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为414.96万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少43.73万元，下降9.53%。主要变动原因是2024年度人员减少，人员经费支出减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出414.96万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少43.73万元，下降9.53%。主要变动原因是2024年度人员减少，人员经费支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出414.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出325.75万元，占78.50%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出47.37万元，占11.42%；卫生健康支出14.73万元，占3.55%；住房保障支出27.11万元，占6.53%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为414.96，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为300.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为24.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）: 支出决算为0.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为31.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为15.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为14.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算27.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出389.62万元，其中：

人员经费326.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。
　　公用经费62.79万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.43万元，完成预算100%，较上年度减少0.11万元，下降19.77%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.43万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加0万元，增长0%。主要原因是本部门无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。主要原因是本部门无公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.43万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.11万元，下降19.77%。主要原因是厉行节俭，严格控制公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出0.43万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待3批次，24人次（不包括陪同人员），共计支出0.43万元，具体内容包括：接待省委省直机关工委开展“以上看上找问题、以上率下转作风”专题调研0.1万元，接待参加省委省直机关工委举办的学习贯彻习近平总书记7.9重要讲话精神交流座谈会0.19万元，接待山西省直机关工委来眉调研0.14万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，中共眉山市直属机关工作委员会机关运行经费支出62.79万元，比2023年度减少5.06万元，下降7.46%。主要原因是2024年度人员减少，公用经费支出减少。

（二）政府采购支出情况

2024年度，中共眉山市直属机关工作委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中共眉山市直属机关工作委员会共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，中共眉山市委市直属机关工作委员会在2024年度预算编制阶段，组织对机关党的建设1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算开展绩效自评，形成中共眉山市委市直属机关工作委员会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为91.25分。绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养保险费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职年金支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

中共眉山市委市直属机关工作委员会为行政单位，属一级预算单位，独立核算单位共1个。

（二）机构职能。

1.规划市直机关党的建设，分类指导市直机关及有关单位党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员的教育、管理和发展党员工作。

3.综合指导市直机关精神文明建设有关工作，承担市直机关思想、道德、文化建设工作。

5.领导市直机关党的纪律检查工作。审理市纪委监委派驻市级部门（单位）纪检监察组审查的党组织和党员违反党纪的案件、调查的公职人员职务违法案件。

8.领导市直机关工、青、妇等群众组织工作。

9.完成市委交办的其他任务。

（三）人员概况。

2024年末在职职工13人，其中：行政人员13人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2024年年初预算收入合计410.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入410.06万元。

2024年决算收入总计414.96万元，其中：财政拨款收入合计414.96万元。

（二）支出情况。

2024年年初预算支出合计410.06万元，其中：基本支出377.09万元、项目支出32.97万元。

2024年决算支出合计414.96万元。其中：基本支出389.62万元，项目支出25.34万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

2024年决算报表结转结余0万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

三级指标	指标值	完成情况	得分
基层党组织建设	优良中低差	优	10
理论武装铸魂	优良中低差	优	5
正风肃纪反腐	优良中低差	优	4

履职效能满分19分，得19分。

2.预算管理。

（1）预算编制质量

2024年财政拨款年初预算数410.06万元，执行数414.96万元，偏离度为1.19%；资产配置年初预算数0万元，执行数0万元，资产配置预算偏离度为0%，政府采购年初预算数0万元，执行数0万元，政府采购预算偏离度为0%。

预算编制质量满分8分，得7.96分。

（2）支出执行进度

2024年1-6月预算数452.6万元，执行数233.53万元，1-10月预算数452.6万元，执行数348.17万元，无违规支出金额。

支出执行进度满分6分，得5.85分。

（3）预算年终结余

2024年预算收入452.6万元，执行数414.96万元，未支付数37.64万元。

预算年终结余满分2分，得1.84分。

（4）严控一般性支出

2024年“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项经费年初预算数24.6万元，与2023年年初预算数24.6万元保持一致。

2024年“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项经费执行数6.02万元，与2023年执行数6.49万元比压减7.24%。

严控一般性支出满分5分，得3分。

3.财务管理。

已制定内部财务管理制度等制度机制，设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，部门资金使用符合相关财务管理制度规定。

财务管理满分10分，得10分。

4.资产管理。

2024年非流动资产总额17.15万元，年末实有人数13人，人均占有资产1.32万元，2023年非流动资产总额21.71万元，年末实有人数15人，人均占有资产1.45万元，人均资产变化率为-9%，小于行政事业单位人均资产变化率3.75%。

单位办公家具和用具超最低使用年限账面原值0.46万元，办公家具的账面原值6.19万元，办公家具和用具超最低使用年限资产利用率7.43%，小于行政事业单位平均值0.6N。

单位设备超最低使用年限账面原值0万元，设备的账面原值23.91万元，设备超最低使用年限资产利用率0%，小于行政事业单位平均值0.6N。

单位无闲置资产。

资产管理满分9分，得6.6分。

5.采购管理。

严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。2024年无政府采购。

采购管理满分6分，得6分。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数1 个，涉及预算总金额27.77万元，1—12月预算执行总体进度为72.54%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为0%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。

（1）决策程序

单位预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序、事前评估程序。

（2）目标设置

人员类目标设置：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，目标实现按照财政要求，提交工资数据，足额发放。

运转类目标设置：保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，保障办公区的正常运转。

特定目标类目标设置：

机关党的建设目标设置：全面加强机关党的政治、思想、组织、作风、纪律等建设，推进机关党建高质量发展。

（3）项目入库

单位预算项目在规定时间内完成项目入库。

“项目决策”满分12分，得分12分。

2.项目执行。

（1）执行同向

单位预算项目实际列支与预算绩效目标设置方向相符。

（2）项目调整

单位预算项目调整通过财政管理相关制度及财政规范要求审核通过。

（3）执行结果

单位预算项目执行情况预算结余率小于10%的项目共计0个，结余率大于10%的项目1个，其主要原因为牢固树立过紧日子的思想，压缩开支，杜绝形式主义。

“项目执行”满分12分，得分8分。

3.目标实现。

（1）目标完成

机关党的建设目标完成：2024年，市委市直机关工委持续深入学习贯彻习近平总书记“7.9”重要讲话精神，聚焦抓学习悟思想、抓基层强基础、抓融合促发展、抓作风严纪律，不断推动机关党建高质量发展。

（2）目标偏离

单位预算项目绩效目标中数量指标按预期指标完成未产生指标偏离度。

（3）实现效果

单位预算项目效益指标实现结果与预期目标相符。

“目标实现”满分11分，得分11分。

（三）绩效结果应用情况。

1.应用情况

预算绩效符合相关性、明确性、合理性原则，资金分配及时，每年按照任务完成情况分配管理部预算费用，每年按统一时间、口径和格式对信息进行了预决算公开，项目完成情况良好。

2.信息公开

2024年2月公开单位预算；于2024年9月公开单位决算，并将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况随同决算公开。

3.问题整改

在自评中，发现的问题及时整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照《眉山市财政局关于开展2025年市级绩效评价工作的通知》及相关附件设定的绩效指标和计分标准，中共眉山市直属机关工作委员会2024部门整体支出绩效评价得分为91.25分。

（二）存在问题。

对预算经费使用预估不足，个别项目在代管党费中列支，导致预算执行情况不足90%。

（三）改进建议。

加强对预算项目经费使用的监控。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51140022T000000290880-机关党的建设
主管部门		中共眉山市委市直属机关工作委员会（部门）					实施单位（盖章）	中共眉山市委市直属机关工作委员会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	全面加强机关党的政治、思想、组织、作风、纪律等建设，推进机关党建高质量发展。					2024年，市委市直机关工委持续深入学习贯彻习近平总书记“7.9”重要讲话精神，聚焦抓学习悟思想、抓基层强基础、抓融合促发展、抓作风严纪律，不断推动机关党建高质量发展。
	2.项目实施内容及过程概述	2024年，市委市直机关工委持续深入学习贯彻习近平总书记“7.9”重要讲话精神，聚焦抓学习悟思想、抓基层强基础、抓融合促发展、抓作风严纪律，不断推动机关党建高质量发展。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	27.77	27.77	20.15			72.54%	10	7.2	牢固树立过紧日子的思想，压缩开支，杜绝形式主义。
	其中：财政资金	27.77	27.77	20.15			72.54%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展各类宣讲培训4次，培训党员3000人次	≥	4	次	6	20	20
		质量指标	推进机关党建高质量发展	定性	优		优	15	15
		时效指标	项目所需时间	≤	1	年	1	15	15
	效益指标	可持续影响指标	提高党员能力素质，增强党员先进性、纯洁性，增强党组织凝聚力和战斗力。	定性	优		优	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关党组织及党员满意度	≥	80	%	80	10	10
合计								100	97.2
评价结论	政治思想建设不断增强，先后承办全省2次重要性会议，调研课题获全省机关党建课题研究成果一等奖，党组织战斗力和凝聚力持续增强，1部微党课视频在中组部共产党员网展播，3个党支部获评省、市先进基层党组织，党员的先锋示范带头作用不断增强，6名同志被评为眉山市优秀共产党员（优秀党务工作者），各条战线涌现出不少先进。
存在问题	对预算经费使用预估不足，个别项目在代管党费中列支，导致预算执行情况不足90%。
改进措施	加强对预算项目经费使用的监控。
项目负责人：					财务负责人：

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

【122-中共眉山市委市直属机关工作委员会_2024年度部门决算公开.docx】
【122-中共眉山市委市直属机关工作委员会部门决算公开报表.xls】

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第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算情况说明