公开时间：2025年9月29日

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

（注：请部门根据实际注明页码）

第一部分 部门概况

一、部门职责

眉山市科协及其所属团体在市委、市政府的正确领导和省科协的关心指导下，紧紧围绕“政治性、先进性、群众性”工作主线，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，认真落实中央、省委、市委关于群团工作的整体部署，坚持为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务的职责定位，团结带领广大科技工作者立足本职、锐意进取、开拓创新、主动作为。

二、机构设置

眉山市科学技术协会下属二级单位1个，为其他事业单位，名称为眉山市科协学会和企事业科协服务中心。

第二部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为602.29万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少79.37万元，下降11.64%。主要变动原因是2024年项目支出减少。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计602.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入602.29万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计602.29万元，其中：基本支出351.33万元，占58.33%；项目支出250.96万元，占41.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为602.29万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少79.37万元，下降11.64%。主要变动原因是2024年项目支出减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出602.29万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少79.37万元，下降11.64%。主要变动原因是2024年项目支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出602.29万元，主要用于以下方面：科学技术支出521.62万元，占86.61%；社会保障和就业支出39.64万元，占6.58%；卫生健康支出14.26万元，占2.37%；住房保障支出26.77万元，占4.44%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为602.29万元，完成预算100%。其中：

1.科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为268.76万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）:支出决算为129.62万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.科学技术（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）:支出决算为20万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行（项）:支出决算为1.9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）:支出决算为30.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.科学技术（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）:支出决算为15.66万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）:支出决算为55.07万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为26.61万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:支出决算为13.04万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为14.26万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为26.77万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出351.33万元，其中：

人员经费296.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金。
公用经费55.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.99万元，完成预算61.36%，较上年度减少0.17万元，下降14.66%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.77万元，占77.78%；公务接待费支出决算0.22万元，占22.22%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.77万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少0.12万元，下降13.48%。主要原因是单位本年度公务用车运行维护费减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：其他车型1辆。

公务用车运行维护费支出0.77万元。主要用于科普宣传工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.22万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.05万元，下降18.52%。主要原因是单位本年度公务接待费减少。其中：

国内公务接待支出0.22万元，主要用于执行公务、开展业务等活动按标准开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，15人次（不包括陪同人员），共计支出0.22万元，具体内容包括：开展科技创新工作调研，深入企业调研科技创新工作并开展天府科技云“保姆式”服务，调研基层科技小院运行情况及发展的经验做法等。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，眉山市科学技术协会机关运行经费支出55.3万元，比2023年度减少25.43万元，下降31.5%。主要原因是单位本年度人员经费支出减少。

（二）政府采购支出情况

2024年度，眉山市科学技术协会政府采购支出总额0.77万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.77万元。主要用于采购公务用车保险及油费。授予中小企业合同金额0.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，眉山市科学技术协会共有车辆1辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于科普宣传。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织科普工作经费、青少年科普服务、老科协业务经费、更新“科普大篷车”车载资源和完善提升科普设备、天府科技云服务、后勤物业管理专项经费、首届“最美科技工作者”学习宣传活动等7个项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中开展绩效监控，组织对7个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

11.科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：指反映科普事业单位的基本支出。

12.科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：指反映用于开展科普活动的支出。

13.科学技术（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）：指反映开展青少年科技活动的支出。

14.科学技术（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）：指反映开展学术交流活动、编制学术期刊和学会补助等方面的支出。

15.科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及（项）：指反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

16.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

眉山市科学技术协会2025年预算绩效自评报告

一、眉山市科学技术协会基本情况

（一）机构组成。

2024年末，眉山市科学技术协会有党组书记1名、主席1名、副主席1名、兼职副主席7名。眉山市科协机关2024年末行政编制6人，人员共8人，机关设有一室（办公室）一部（科普部）。眉山市科学技术协会下属二级单位1个，即眉山市科协学会和企事业科协服务中心，2024年末编制5人，人员5人。

（二）机构职能。

眉山市科学技术协会职能：

（1）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展、知识创新，推动决策的科学化和民主化。

（2）普及科学知识，弘扬科学精神，宣传科学思想，提倡科学方法。推广先进技术，开展以领导干部、农村基层党员和青少年为重点的科技教育活动。

（3）维护科技工作者的合法利益，为科技团体和科技工作者服务；努力建设“科技工作者之家”；表彰和奖励科技工作者，促进科技人才的成长和尊重知识、尊重人才社会风气的形成。

（4）开展科技继续教育和技术培训工作，进行技术咨询服务。

（5）参与科技政策、规范性文件以及科技计划、规划的制定。

（6）对所属市级学会、协会进行管理指导；对区县科协和市属以上企业科协进行业务指导；对民营企业和街道科协工作进行指导。

（7）承担市委、市政府和省科协交办的其他事项。

眉山市科协学会和企事业科协服务中心为眉山市科学技术协会下属二级预算单位，中心承担的主要职责是:

（1）负责市级学会、市属企事业科协的组织建设和管理服务工作。

（2）组织开展学术交流、人才开发、人才引进活动。

（3）组织开展青少年科技创新大赛及科技辅导员培训。

（4）组织开展反邪教宣传教育活动。

（三）人员概况。

截至2024年末，眉山市科学技术协会人员情况：行政编制8人，事业编制5人，行政工勤1人，总计14人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

市科协2024年收入总计为602.29万元，其中，一般公共预算财政拨款收入602.29万元，其他收入为0万元，与2023年决算相比减少79.36万元，减少11.64%。

（三）支出情况。

市科协2024年支出总计为602.29万元，与上年相比减少79.36万元，减少11.64%。减少的主要原因是项目经费减少。

（四）结余分配和结转结余情况。

我单位2024年无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

2024年，根据下达指标，结合年初重点工作计划，我单位全力推进科普工作、天府科技云服务、科普大篷车进校园等多项工作，实现了单位整体支出绩效目标，进一步提升全民科学素质，努力为重点产业、重点行业、重点企业提供精准服务，吸引广大群众参与科普浏览，获取科普知识，努力为人民群众创造幸福生活。

1.履职效能。

核心职能目标一：2024年，我单位坚持把开展科普大篷车进校园活动作为贯彻落实“科教兴国战略”的有效载体，全年科普大篷车进校园活动34场次，受益师生6.3万余人。

核心职能目标二：2024年，我单位深入贯彻落实国务院《全民科学素质行动规划纲要（2021-2035年）》，利用“科技下乡”“科普宣传月”“科技活动周”“全国科普日”等契机开展线下科普活动共45场次，发放科普资料2.1万余份，受益群众6000余人次。

核心职能目标三：2024年依托省天府科技云平台，新增注册用户326人，组织机构93家，开设科创工作室129个，开展“保姆式”服务6654单。

核心职能目标四：2024年，我单位成功举办第23届全市青少年科技创新大赛，择优推荐32项作品参加第38届四川省青少年科技创新大赛，获一等奖3项，二等奖4项，三等奖12项。参加第二十二届四川省青少年机器人竞赛，获一等奖8项，二等奖12项，三等奖15项。

履职效能指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值=5÷5*100%*19=19分。

2.预算管理。

一是预算编制质量。我单位对照省科协下达任务目标，围绕市委市政府中心工作，按照相关要求科学、准确编制年初部门预算，确保预算编制质量，经主席办公会和党组会审议通过并严格按照进度执行。单位收入统筹、支出执行进度、预算年终结余均在合理范围内，并严控一般性支出。财政拨款预算偏离度=|预算执行数-年初预算数|÷年初预算数=|602.29-433.9|÷433.9 =0.39；资产配置预算偏离度=|预算执行数-年初预算数|÷年初预算数=|19.62-20|÷20 =0.02 ；政府采购预算偏离度=|预算执行数-年初预算数|÷年初预算数=|0.77 -1.4|÷1.4=0.45；预算编制质量指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）×100%×4+（1-资产配置预算偏离度）×100%×2+（1-政府采购预算偏离度）×100%×2= （1- 0.39）×100%×4+（1-0.02）×100%×2+（1-0.45）×100%×2=5.5分。

二是支出执行进度。该项指标得分=（1至6月预算执行数÷（部门预算数×50%）×2）+（1-1至6月支出预警金额占比×0.8-1至6月支出违规金额占比×0.2）+（1至10月预算执行数÷（部门预算数×83.33%）×2）+（1-1至10月支出预警金额占比×0.8-1至10月支出违规金额占比×0.2）=[290.42÷（602.29×50%）×2] +（1-0.01-0）+[395.06÷（602.29×83.33%）×2]+(1-0.01-0)=1.93+0.99+1.57+ 0.99 =5.48分。

三是预算年终结余。部门整体预算结余率=当年年终部门预算注销金额和结转金额÷部门预算总金额= 73.1÷675.39=0.11，预算年终结余指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×2=(1-0.11)×100%×2=1.78分。

四是严控一般性支出。

（1）基础分值

我单位“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出年初预算2024年为17.49万元，2023年为27.28元，实现压减9.79万元，得1分；一般性支出财政拨款预算执行2024年为15.74万元，2023年为23.12万元，实现压减7.38万元，得1分。

（2）加分值

一般性支出财政拨款年初预算较上年压减36%，得1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年压减 32%，得2分。

3.财务管理。

一是财务管理制度建立情况。我单位制定有《眉山市科学技术协会预算管理内部控制制度》《眉山市科学技术协会财务管理制度》《眉山市科学技术协会财务报账制度》等一系列相关制度，并严格按照制度执行，得4分。

二是财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求。我单位设置有专门财务岗位，会计出纳分离，职责权限明确，并严格实行不相容岗位分离，得2分。

三是资金使用是否符合相关财务管理制度规定。我单位2024年资金支付均按相关财务管理制度规定执行，得4分。

4.资产管理。

一是人均资产变化率。当年行政事业单位人均占有资产=（固定资产净值+无形资产净值）÷行政事业单位编制内实有人数= （25.2+1.49）÷14=1.91，上年行政事业单位人均占有资产=（17.84+2.01）÷14=1.42；部门人均资产变化率=（当年行政事业单位人均占有资产-上年行政事业单位人均占有资产）÷上年行政事业单位人均占有资产=（1.91-1.42）÷1.42=0.35；部门人均资产变化率为35%，市直行政事业单位人均资产变化率为3.75%，35%＞1.4×3.75%，得0.6分；

二是资产利用率。部门办公家具和用具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面原值÷办公家具账面原值×100%=7.5/15.31×100%=0.49。市直行政事业单位平均值为13.79%，则：49%＞13.79%，得1.5分。

部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面原值÷办公设备账面原值×100%=66.72÷101.34×100%=0.66。市直行政事业单位平均值为39.34%，则：66%＞39.34%，得1.5分。

三是资产盘活率。我单位2023年和2024年均无闲置资产，该项指标得3分。

5.采购管理。

一是支持中小企业发展。我单位大篷车维修预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，得3分。

二是采购执行率。该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷（当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额）×100%×3=0.77÷（1.4-0.63）×100%×3= 3分。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数7个，涉及预算总金额174.94万元，1—12月预算执行总体进度为71.4%，其中：预算结余率大于10%的项目共计4个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额20万元，1—12月预算执行总体进度为98.1%。

1.项目决策。

一是决策程序。我单位预算项目均经过主席办公会、党组会审议，严格按照规定履行评估论证和申报程序。指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4=4-0=4分。

二是目标设置。我单位项目绩效目标与计划期内的任务量、安排资金整体情况良好。指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4=4-0=4分。

三是项目入库。我单位项目均在当年9月30日内完成项目入库。指标得分=4-规定时间未入财政库部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷最终安排部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4=4-0=4分。

2.项目执行。

一是执行同向。我单位预算项目实际列支内容均与绩效目标设置方向一致。指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4=4-0=4分。

二是项目调整。我单位无应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）。指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4=4-0×4=4分。

三是执行结果。常年项目总数7个，涉及预算总金额174.94万元，1—12月预算执行总体进度为71.4%，其中：预算结余率大于10%的项目共计4个。阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额20万元，1—12月预算执行总体进度为98.1%。指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2=4÷7×100%×2+0=0.57分。

3.目标实现。

一是目标实现。2024年我单位预算项目首届“最美科技工作者”学习宣传活动0.3万元未达到绩效目标，原因是：首届“最美科技工作者”学习宣传活动0.3万元为2023年结转资金，拟邀请眉山市首届最美科技工作者9人学术交流，但因活动开展期间，1名最美科技工作者在国外，无法开展相关活动，后根据市人力资源和社会保障局《关于重申创建示范和评比表彰活动有关要求的通知》文件要求，不再开展相关宣讲活动，导致该项目未达到绩效目标，其余项目均完成绩效目标。该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4=7÷8×100%×4=3.5分。

二是目标偏离。经测算，我单位2024年部门预算阶段项目（含一次性项目）有2个项目绩效目标实际完成值偏离预期指标30%，不积分，剩余6个项目绩效目标实际完成值未偏离预期指标30%。因此该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4=6÷7×100%×4=3.43分。

三是实现效果。该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×3=7÷8×100%×3=2.63分。

我单位2024年未涉及债券资金、政府购买服务等领域，只涉及政府采购，其中政府采购只涉及科普大篷车相关的维修、保险及加油，均严格按照政府采购要求执行。

（三）绩效结果应用情况。

市科协按要求于2024年2月1日在眉山市人民政府门户网站公开了部门预算，通过开展本部门绩效评价，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，同时，建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2024年，根据本单位年初工作规划和重点工作，紧紧围绕市委、市政府的工作部署和省科协重点工作任务，积极履行职责，总体而言较好地完成了年度工作目标。同时积极加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，单位整体支出管理得到了有效提升。按照项目预算绩效评价指标体系“总体绩效”“项目绩效”指标进行逐项分析，本着实事求是原则开展自评工作，自评89.49分。

（二）存在问题。

一是内控制度不够完善，未完全结合我单位职能职责和业务特点制定制度，导致制度可操作性不够强。

二是职责划分不够清晰，岗位责任较模糊。

（三）改进建议。

一是根据我单位实际进一步完善内控制度，从预算控制、收支管理、政府采购、资产管理、合同管理等多方面进行控制，定期进行评价，确保国有资产安全和使用有效，财务信息真实完整。

二是梳理每个岗位职能职责和风险点，明确岗位责任，提高工作效率。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

眉山市科学技术协会

2025年4月21日

附表

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51140024T000011639674-更新“科普大篷车”车载资源和完善提升科普设备
主管部门		眉山市科学技术协会（部门）					实施单位 （盖章）	眉山市科学技术协会
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		更新“科普大篷车”车载资源，着力抓好科普、提升全民科学素质等重点工作。					2024年市科协共更新完善“科普大篷车”车载资源10类35件（套），总金额为19.62万元
	2.项目实施内容及过程概述	2024年3月，市科协开展第一批“科普大篷车”车载资源采购，共5类17件（套），137448元。 2024年12月，市科协开展第二批“科普大篷车”车载资源采购，共5类18件（套），58756元。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	20.00	19.62			98.10%	10	10	2024年1月，根据市政府与市级群团部门联席会议纪要（眉府阅〔2024〕1 号 ），“同意安排市科协更新眉山市‘科普大篷车’车载资源和完善提升科普设备经费 20万元。”
	其中：财政资金	0.00	20.00	19.62			98.10%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	更新车载设备数量	≥	15	台	35	20	20
		质量指标	3年内报损率	≤	20	%	0	20	20
		时效指标	完成时间	＝	2024	年	1	10	10
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥	50000	万人次	63588	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和教师满意度	≥	90	%	100	10	10
合计								100	100
评价结论	“科普大篷车”车载资源的更新有效促进了“科普大篷车”活动的高质量开展，丰富了学生课余生活，进一步激发了青少年好奇心、想象力、探究欲，实现了普及科学技术知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神的活动目标。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：张勇					财务负责人：崔伟杰

附件2

眉山市2024年中央和省级财政科普科服专项资金预算绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

依据《关于2024年度科普科服专项资金规范使用及项目备案的通知》（川科协发〔2024〕153号）、《中央和省级财政科普科服专项资金管理办法》（川财规〔2024〕7号）、《关于印发<关于推动天府科技云服务高质量发展的实施方案>的通知》（川科协发〔2024〕103号）等文件精神，为有效提升全民科学素质，推进天府科技云服务高质量发展，特设立此项目。

（二）实施目的及支持方向。

为深入履行科协“四服务”职能，按照《中央和省级财政科普科服专项资金管理办法》（川财规〔2024〕7号），围绕省科协绩效工作任务部署开展相应工作，用于服务全市产业发展和全民科学素质提升。

（三）预算安排及分配管理。

眉山市严格按照《关于2024年度科普科服专项资金规范使用及项目备案的通知》（川科协发〔2024〕153号）文件要求，围绕全市重点工作，结合眉山市各县区科协工作实际，对省科协下达的286万元做如下安排及分配管理：

一是市本级（含两区）分配131万元，其中：眉山市天府科技云服务项目25万元，第24届眉山市青少年科技创新大赛15万元，东坡区科普服务项目10万元，东坡区天府科技云服务项目15万元，东坡区基层科普行动计划20万元，彭山区群众性科普宣传项目6万元，“耕读传家，科技启智”——构建乡村阅读新蓝图主题活动项目5万元，彭山区天府科技云服务项目15万元，基层科普行动计划——彭山四小追梦科创基地建设项目20万元。

二是仁寿县分配52万元，其中：基层科普行动计划——怀仁街道办事处科普服务站建设项目5万元，四川协鑫锂电科技有限公司企业科协成立并运行补助5万元，基层科普行动计划——文林街道办事处科普服务站建设项目5万元，2024年度仁寿县首届青少年科技创新大赛8.1万元，基层科普行动计划——2025年基层科普宣传项目2万元，仁寿县天府科技云服务项目26.9万元。

三是洪雅县分配38万元，其中：洪雅县天府科技云服务项目23万元，基层科普行动计划—洪雅青少年心理健康活动项目1.2万元，基层科普行动计划——探秘非遗科普研学行项目1.6万元，基层科普行动计划——自然的力量科普研学行项目1.4万元，基层科普行动计划——以研促学科普研学行项目1.24万元，基层科普行动计划——一茶一香科普研学行项目1.66万元，基层科普行动计划——银龄健康科普项目1.2万元，基层科普行动计划——洪雅县青少年科普阅读项目1.8万元，基层科普行动计划——全民科学素质提升行动项目4.9万元。

四是丹棱县分配31万元，其中：基层科普行动计划项目11万元，丹棱县天府科技云服务项目16万元，丹棱县科普科创人才培育计划项目4万元。

五是青神县分配34万元，其中：青神县天府科技云服务项目16.5万元，基层科普行动计划17.5万元。

（三）项目绩效目标设置。

整体目标：深入贯彻党的二十大、二十届三中全会精神，围绕科协“四服务”职能，根据《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于新时代进一步加强科学技术普及工作的意见〉的通知》、《国务院关于印发全民科学素质行动规划纲要（2021-2035年）的通知》和省政府《关于印发四川省全民科学素质行动实施方案的通知》推进天府科技云运营服务工作，围绕省科协重点工作，开展好常态化“保姆式”服务，做好科创会项目遴选相关工作，圆满完成省科协各项绩效考核工作，为科技工作者、企事业单位、群众等做好服务，提升科普覆盖率。

为进一步优化科普专项资金配置，推动资金提质增效，促进科技工作高质量发展，市科协积极开展项目自评工作，具体开展情况如下：

一是开展绩效自评准备工作。召开全市科协系统工作会，统一安排部署专项预算绩效自评工作，对标对表，明确具体工作目标，细化工作安排；收集汇总区县绩效自评各类佐证资料，深入了解项目决策支出运行等情况；制定绩效自评方案：通过前期资料汇总，依据年度工作计划和具体工作任务，参照《专项预算项目绩效评价指标体系》和备案书，制定出本部门可行的、简明的绩效自评方案，方案应明确部门绩效自评范围、目的、思路、方法及组织实施细节，确保后期自评工作顺利开展。

二是绩效自评实施工作。开展自评分析，参照《专项预算项目绩效评价指标体系》，根据搜集整理资料、设定的打分标准，以及上报的备案书对各项目指标进行具体打分汇总，生成自评结论，并根据指标分析情况，进行综合评价，得出自评结果，总结项目自评经验，提出改进意见，撰写绩效自评报告，按绩效自评相关要求编制报告。

二、评价实施

（一）评价目的。

预算绩效自评工作是提高资金分配效率和使用效率的有效保障，通过全面评估项目的执行情况，检查绩效目标的达成情况，检视资源使用情况，可以评估项目所需的资源是否得到合理有效的使用，确保项目按照既定的目标和标准进行，并且在检查过程中对标对表查找问题，得以及时发现实施过程中的问题和偏差，并采取相应的措施进行纠正，以提高执行效率和绩效水平。为全面了解科协“四服务”职能履行情况，阶段性掌握省委对市州党委目标考核任务完成情况，力争眉山在全省市（州）科协工作综合评价中取得好成绩。

（二）预设问题及评价重点。

评价时以科协“四服务”职能履行情况为问题导向，重点关注市科协是否完成省委对市州党委目标考核任务，所列项目是否按照备案书完成。

（三）评价选点。

天府科技云服务方面根据省科协历年考评指标分值比例和权重大小，重点对深化全员常态“保姆式”服务情况进行评价。

（四）评价方法。

采取查看项目资料、访谈服务对象，并结合综合因素分析方法开展项目评价。项目绩效评价选用的指标主要包括预算执行情况、质量指标完成情况、社会效益以及服务对象满意度指标等。

（五）评价组织。

由项目分管领导、项目部门负责人、财务人员、监督人员及具体实施方负责人组成评价组，并分成资料收集组和调研走访服务群众组两队人员，各负其责，各司其职，坚持实事求是原则，开展绩效评价，撰写自评报告和自评打分。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析，本着实事求是原则开展自评工作，自评90.91分。

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策。

（1）决策程序。市本级及各区县根据程序按规定逐级上报审批、对外公示无异议后，报市科协汇总，再由市科协报市财政局审批同意，后与市财政局联合上报省科协备案。项目资金的使用符合申报条件和《中央和省级财政科普科服专项资金管理办法》相关规定，并对科普科服专项资金使用设立了明确目标，且目标细化、量化到了具体每一项工作，该项指标得6分。

（2）规划论证。

市、县科协根据四川省科学技术协会《关于推动天府科技云服务高质量发展的实施方案》的通知（川科协发〔2024〕103号）、四川省青少年科技创新大赛组织委员会惯例和要求，以及《关于印发<中央和省级财政科普科服专项资金管理办法>的通知》（川财规〔2024〕7号）等文件精神，以及习近平总书记关于科普普及和科学素质的重要论述，制定了2024年工作计划，项目规划符合中央、省委省政府有关决策部署安排。该项指标得6分。

（3）资金投向。

项目主要围绕市委市政府“实干实绩比拼年”和推动“1+3”主导产业要求以及省科协下达的重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，根据年初制定的预算计划和项目实施方案合理使用专项资金。该项指标得6分。

2.项目管理。

（1）制度办法。

市科协根据《四川省科普专项资金管理办法》，结合眉山市实际情况，制定了财务管理相关制度和“三重一大”事项集体决策制度等，并在项目实施中严格执行。该项指标得2分。

（2）分配管理。

市科协采用因素法通过选取“天府科技云”平台精准数据（常住人口数、科普服务量、科技服务量、绩效评价）为依据，通过相应权重计算得出两区分配额度，审批符合管理要求，该项指标得10分。

（3）绩效监管。

严格按照中省要求全面完成绩效目标、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作。由市科协聘请专业机构，共同赴各区县全面深入检查项目实施情况，同时由市科协相关部门不定期抽查项目实施情况，对标对表备案书，确保绩效目标顺利达成。该项指标得6分。

3.项目实施。

（1）预算执行。

2024年，下达我市中央和省级财政科普科服专项资金286万元，实际到位项目资金286万元，到位率为100％，实际拨付项目资金53.04万元，拨付率为18.5%。该项指标得4.37分。

（2）资金使用。

我市严格按照要求进行科普科服专项经费的分配、使用和管理，手续齐全，合法合规，未发现有违反财经纪律现象发生，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。该项指标得3分。

4.项目结果。

（1）非扩权县共9个项目，其中市本级2个项目，眉山市天府科技云服务项目正稳步推进，目标已完成25%，第24届眉山市青少年科技创新大赛预计在2025年下半年举行，市本级所有项目均能在备案时间内完成；东坡区3个项目，已完成东坡区天府科技云服务项目，资金全部拨付到位，按预定完成年度目标任务，剩余2个项目正常推进中，均能在备案时间内完成；彭山区4个项目，全部在正常推进中，所有项目均能在备案时间内完成。

（2）仁寿县共6个项目，已完成3个，剩余3个项目正陆续推进。首届青少年科技创新大赛项目、“天府科技云”服务项目、订阅科技报已完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，完成科普服务、科学素养提升任务。目前仍有社区科普服务站建设项目、企业科协成立并运行项目在建，属于全年性工作任务，能在备案时间内全面完成目标。

（3）洪雅县共9个项目，目前已完成基层科普行动计划——探秘非遗科普研学行项目，已完成项目达到预期目标，目标完成占11.11%，余下8个项目正常推进中，按项目备案计划能如期完成。

（4）丹棱县共3个项目，目前都在正常推进中，其中基层科普行动计划项目已支付0.515万元，目标已完成47%，所有项目均能在备案时间内完成。

（5）青神县共2个项目，预计5月开展，所有项目均能在备案时间内完成。

综上所述，我市共29个项目，已完成5个，余下24个正常推进中，目标完成占17.2%，目标完成评分1.03分；大部分项目均在陆续推进中，完成时效得分0.51分。项目结果共计评1.54分。

（二）专用指标绩效分析。

2024年度中央和省级财政科普科服专项资金为其他民生类资金，主要用于满足不同公众对科普文化的需求，通过开展天府科技云服务及各类科普活动，提升公众科学素质。项目资金分配较均衡，科普活动项目针对群众开展，活动对象较精准，项目资金预算合理，群众满意度高。自评得分30分。

（三）个性指标绩效分析。

通过查看资料和听取项目负责人对项目实施情况的介绍，并调查部分参与项目的群众，综合分析研判，按16分计，自评得分16分。

四、评价结论

眉山市科协专项预算项目绩效评价目标编制完整合理、明确量化，所有项目都制定了详细方案，严格按方案组织实施，并加强监督。尤其是在专项经费支出上，专款专用，按项目实施计划进度实时拨付，无截留、挪用等现象。

五、存在主要问题

一是年度指标收到较晚，从项目方案制定到实施中间耗时太长，导致本年度的项目需延续到下一年度完成。二是申报项目形式较单一，创新力度不够，未能结合当下实时热点拓展思路。

六、改进建议

一是为顺利地在当年度完成项目实施和资金拨付，建议资金在当年尽早下达。二是加强项目绩效细化管理，制定指向明确、合理可行的总体绩效目标、年度绩效目标和绩效管理责任，提高专项资金使用效率。

眉山市科学技术协会

2025年4月2日

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 162-眉山市科学技术协会2024年度决算表（部门）.xls