2024年度

眉山市档案馆部门决算

目录

公开时间：2025年9月29日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

眉山市档案馆是为档案工作提供服务。宣传贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策和法律、法规；建立健全管理制度，规范、科学管理档案资料。负责馆藏档案的安全保密和信息化工作；承担市级党政机关、人大、政协、法院、检察院、群众团体、企事业单位和其他组织重要档案资料的接收、管理工作,承担馆藏档案的鉴定工作。汇编档案史料，依法向社会提供档案利用服务和政府公开信息相关工作；承担市档案馆爱国主义教育基地建设，举办展览；负责档案馆标准化建设，承担数字档案馆建设工作；完成市委、市档案局交办的其他任务。

二、机构设置

眉山市档案馆是市委直属事业单位。2024年末在职职工22人，其中：参公人员10人，事业人员5人，控制数人员和临聘人员7人。退休人员3人。

 

第二部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为2632.89万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少523.45万元，下降16.5%。主要变动原因是市综合档案馆建设项目已竣工。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2632.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入831.92万元，占31.59%；政府性基金预算财政拨款收入1800.97万元，占68.4%%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2632.89万元，其中：基本支出495.08万元，占18.8%；项目支出2137.81万元，占81.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

   

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为2632.89万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少523.45万元，下降16.5%。主要变动原因是市综合档案馆建设项目已竣工。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出831.92万元，占本年支出合计的31.59%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加358.28万元，增长43%。主要变动原因是市综合档案馆投入运营，新馆体量大、功能更齐全、专用设施设备大幅增加，运行成本较老馆大幅提升。（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出831.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出747.59万元，占89.9%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出28.49万元，占3.4%；卫生健康支出0万元，占0%；住房保障支出55.84万元，占6.7%。  

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为831.92，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：支出决算为364.52万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.一般公共服务（类）档案事务（款）机关服务（项）: 支出决算为25.17万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）: 支出决算为130.47万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）: 支出决算为227.44万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为22.49万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为55.84万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出495.08万元，其中：

人员经费349.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费145.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.28万元，完成预算35%，较上年度减少0.27万元，下降49%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党政机关要坚持“过紧日子”的要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.28万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。

3.公务接待费支出0.28万元，完成预算35%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.27万元，下降49%。

国内公务接待支出0.28万元，主要用于对相关单位来我单位开展业务检查、工作调研等活动，按标准开支的用餐费等。全年国内公务接待4批次、29人次，共计支出0.28万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出1800.97万元，占本年支出合计的68.4%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少881.73万元，下降33%。主要变动原因是市综合档案馆建设项目已竣工。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，眉山市档案馆机关运行经费支出145.88万元，比2023年度增加70.63万元，增长93%。主要变动原因是市综合档案馆投入运营，新馆体量大、功能更齐全、专用设施设备大幅增加，运行成本较老馆大幅提升。

（二）政府采购支出情况

2024年度，眉山市档案馆政府采购支出总额9.22万元，其中：政府采购货物支出9.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于数字档案馆建设项目不间断电源采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，眉山市档案馆共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对档案保管保护费、档案编研工作、档案查阅利用、 新馆运行运转经费等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成眉山市档案馆2024年部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，眉山市档案馆2024年市级部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为99分，绩效自评综述：整体支出绩效目标要素完整，绩效指标按要求细化量化，绩效目标实际实现程度与预期目标基本相符，整体预算绩效管理情况较好，保障了市档案馆各项工作的顺利开展，通过科学配置职能、完善资金管理、强化支出责任，提高了财政资金使用效率。绩效自评报告详见附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：指反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

附件1

部门预算绩效评价报告范本

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。参公事业单位1个和下属事业单位1个。

（二）机构职能。眉山市档案馆是为档案工作提供服务。宣传贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策和法律、法规；建立健全管理制度，规范、科学管理档案资料。负责馆藏档案的安全保密和信息化工作；承担市级党政机关、人大、政协、法院、检察院、群众团体、企事业单位和其他组织重要档案资料的接收、管理工作 承担馆藏档案的鉴定工作。汇编档案史料，依法向社会提供档案利用服务和政府公开信息相关工作；承担市档案馆爱国主义教育基地建设，举办展览；负责档案馆标准化建设，承担数字档案馆建设工作；完成市委、市档案局交办的其他任务。

（三）人员概况。截至2024年末，在职职工22人，其中：行政人员10人、事业人员5人、编外长聘人员7人。退休人员3人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2024年年初预算收入合计2632.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入831.94万元，政府性基金预算财政拨款收入1800.97万元。

2024年决算收入总计2632.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入831.92万元，政府性基金预算财政拨款收入1800.97万元。

（二）支出情况。2024年年初预算支出合计2632.91万元，其中：基本支出495.10万元、项目支出2137.81万元。

2024年决算支出合计2632.89万元。其中：基本支出495.08万元，项目支出2137.81万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

2024年决算报表结转结余0万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。

三级指标	指标值	完成情况	得分
丰富馆藏档案资源，优化馆藏档案结构	≧	17万件	19
全面、真实、及时收集各类档案资料进馆	定性	收集各类档案资料进馆
全年保管保护好馆藏档案资料，做好库房”九防“工作	＝	承担市级党政机关、人大、政协、法院、检察院、群众团体、企事业单位和其他组织重要档案资料的接收、管理、规范、科学保管和统计馆藏档案资料，做好库房“九防”工作。

履职效能满分19分，得19。

2.预算管理。

预算编制质量

2024年财政拨款预算数2632.91万元，执行数2632.89万元，偏离度为0.07；资产配置年初预算数0万元，执行数0万元，资产配置预算偏离度为0，政府采购年初预算数0万元，执行数0万元，政府采购预算偏离度为0。

预算编制质量满分8分，得7.5分。

支出执行进度

2024年1-6月预算数2632.91万元，执行数834.35万元，1-10月预算数2632.91万元，执行数1325.96万元，无违规支出金额。

支出执行进度满分6分，得6分。

预算年终结余

2024年预算收入2632.91万元，执行数2632.89万元，未支付数0.02万元。

预算年终结余满分2分，得1.5分。

严控一般性支出

2024年“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项经费年初预算数14.8万元，与2023年年初预算数22万元比压减33%。

2024年“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项经费执行数7.36万元，与2023年执行数40.9万元比压减82%。

严控一般性支出满分5分，得5分。严控一般性支出满分5分，得5分。

3.财务管理。

已制定内部财务管理制度等制度机制，设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，部门资金使用符合相关财务管理制度规定。

财务管理满分10分，得10分。

4.资产管理。

单位无闲置资产。  

资产管理满分9分，得9分。

5.采购管理。

我馆严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。

采购管理满分6分，得分6分

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额169.84万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额1967.97万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。

（1）决策程序

单位预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序、事前评估程序。

（2）目标设置

人员类目标设置：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，目标实现按照财政要求，提交工资数据，足额发放。

运转类目标设置：保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，保障办公区的正常运转。

特定目标类目标设置：

档案保管保护目标设置：承担市级党政机关、人大、政协、法院、检察院、群众团体、企事业单位和其他组织重要档案资料的接收、管理、规范、科学保管和统计馆藏档案资料，做好库房“九防”工作。

档案编研工作目标设置：完成档案编研、宣传、展览工作。

新馆运行运转经费及后勤物业管理专项经费设置：保障新馆运行运转绿化维护、重点区域清洁养护等。

（3）项目入库

单位预算项目在规定时间内完成项目入库。

“项目决策”满分12分，得分12分。

2.项目执行。

（1）执行同向

单位预算项目实际列支与预算绩效目标设置方向相符。

（2）项目调整

单位预算项目调整通过财政管理相关制度及财政规范要求审核通过。

（3）执行结果

单位预算项目执行情况预算结余率小于10%的项目共计0个，结余率大于10%的项目0个。

“项目执行”满分12分，得分12分。

3.目标实现。

新馆运行运转经费及后勤物业管理专项经费：市综合档案馆（含市档案馆、市委组织部档案室、市城建档案馆）和眉山天府新区档案馆统一建成投用，市档案馆于2023年11月16日搬迁入驻，牵头成立了物业管理委员会，不断充实完善物业管理、后厨服务、食材配送等相关考核制度，定期开展安防安全、厉行节约考核，协调各项物业管理事务。立足“九防”要求，落实馆库安全巡查督查、消防培训和演练，对新进馆藏档案进行全方面杀虫灭菌处理，对馆藏档案资料开展定期除尘、卫生清理，做好防汛防潮等安全措施。推行满容量合库，市档案馆在原有12个库的基础上，将档案调整到4个库房统一管理。

档案保管保护目标完成：以丰富馆藏为基础，指导全市档案“双套制”接收各类档案178818卷（件）、2069.33GB进馆。市档案馆组织专班开展档案接收进馆工作，加强进馆前的开放审核，对拟移交档案中不宜向社会开放的部分，明确要求移交单位依法提出限制利用意见，按照“谁定密，谁解密”的原则，依法做好移交档案中涉密文件的清点和解密、降密工作。对市交通运输路政支队、市经信局、市国资委等8个市级立档单位进行“一对一”档案业务指导，接收文书档案25439件、会计档案220卷、殡葬档案18775卷、照片档案25张、实物档案4件、资料182册，共计298.09GB数据进馆。

档案编研工作：与市总工会联合建设“匠心独运·星耀眉州”劳模展，3月19日顺利开展，指派档案业务专人开展对外讲解服务，大力弘扬劳模精神，截至12月，共接待机关单位、高校38个、500余人次来馆参观。提高档案利用水平，与眉山职业技术学院、四川弘艺堂文化传播有限公司建立合作，共同商讨档案编研项目主题和内容，联合出版《叩问西东·袁泉美术作品集》。深挖馆藏档案资源，选出中共眉山市委《关于深入贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神，传承三苏文脉弘扬东坡文化的决定》作为拍摄内容，用档案视频讲诉新中国成立以来眉山的首创精神和奋斗拼搏精神，列入省档案馆“千人读档”视频栏目。

数字档案馆建设项目：市委、市政府将市数字档案馆纳入市综合档案馆新馆建设统一规划，项目立项总投资923.32万元，为数字档案馆建设省级试点。市档案局、档案馆大力推动项目建设，编制可行性研究报告及设计方案，通过省密码管理局密码应用与安全性评估，完成项目立项审批程序。通过公开招投标，开展项目配套服务专项采购，完成非涉密部分硬件设备、涉密部分、不间断电源等采购项目的验收。制定机房装修方案，及时与施工方对接，按期完成建设工期。截止12月底，项目基本达到国家档案局规定的测评标准。

（2）目标偏离

单位预算项目绩效目标中数量指标按预期指标完成未产生指标偏离度。

（3）实现效果

单位预算项目效益指标实现结果与预期目标相符。

“目标实现”满分11分，得分11分。

（三）绩效结果应用情况。

1.应用情况

我馆预算绩效符合相关性、明确性、合理性原则，资金分配及时，每年按照任务完成情况分配管理部预算费用，每年按统一时间、口径和格式对信息进行了预决算公开，项目完成情况良好。

2.信息公开

2024年2月公开单位预算；于2024年9月公开单位决算，并将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况随同决算公开。

3.问题整改

在自评中，发现的问题及时整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照《眉山市财政局关于开展2025年绩效评价工作的通知》及相关附件设定的绩效指标和计分标准，眉山市档案馆2024部门整体支出绩效评价得分为99分。

（二）存在问题。我馆2024年整体绩效自评良好，但仍存在着不足之处，个别绩效目标设定不够准确，项目绩效目标未达到细化量化的要求。

（三）改进建议。

1.加强绩效目标编制和审核，绩效目标应结合部门职能职责和项目实际进行编制。编制的目标要符合量化细化、合理可行、相应匹配、指向明确的要求。应加强对单位绩效目标的自审工作，切实提高绩效目标编制质量。

2.加强预算编制和执行根据制定的绩效目标和计划进度，合理安排年度预算，预算编制应该依据充分、测算过程明确具体，提高预算编制的准确性；加强项目前期论证和准备工作，充分考虑影响项目执行的各项因素，提高预算执行进度和均衡性；加强基础管理工作，提高预算执行的规范性。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

	部门整体支出绩效目标完成情况自评表
	（2024年度）
	金额单位：万元
	部门名称			眉山市档案馆（部门）
	年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金
		2632.91		2632.91
	年度总体目标	宣传贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策和法律、法规；建立健全管理制度，规范、科学管理档案资料。负责馆藏档案的安全保密和信息化工作；承担市级党政机关、人大、政协、法院、检察院、群众团体、企事业单位和其他组织重要档案资料的接收、管理工作,承担馆藏档案的鉴定工作。汇编档案史料，依法向社会提供档案利用服务和政府公开信息相关工作；承担市档案馆爱国主义教育基地建设，举办展览；负责档案馆标准化建设，承担数字档案馆建设工作；完成市委、市档案局交办的其他任务。
	年度主要任务	任务名称		主要内容
		保管保护档案		承担市级党政机关、人大、政协、法院、检察院、群众团体、企事业单位和其他组织重要档案资料的接收、管理工作。规范、科学保管和统计馆藏档案资料，做好库房“九防”工作，抢救馆藏重点档案、资料。
		档案编研		联合有关单位出版系列丛书之《叩问西东.袁泉作品集》。做好6.9国际档案日系列宣传。
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
		产出指标	数量指标	联合有关单位出版系列丛书之《叩问西东.袁泉作品集》	≥	600	册	10
				丰富馆藏档案资源	≥	5	万件	10
			质量指标	全面、真实、及时收集各门类档案	＝	100	%	10
				验收合格率	≥	99	%	5
			时效指标	2024年3月15日	定性	按时完成		10
				保管保护好馆藏档案资料	＝	100	%	10
		效益指标	社会效益指标	提供档案查阅利用	≥	95	%	10
				拓宽档案征集渠道，促进眉山名人档案的收集、捐赠等	≥	95	%	5
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	5
				为查档群众提供好服务	≥	95	%	5
		成本指标	社会成本指标	保管保护档案费用	≤	100	万元	10

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表