2024年本年收入合计1723.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1723.69万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计1737.48万元，其中：基本支出526.53万元，占30.3%；项目支出1210.95万元，占69.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年财政拨款收、支总计1737.48万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少33.82万元，下降1.91%。主要变动原因是经费支出减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年一般公共预算财政拨款支出1737.48万元，占本年支出合计的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少33.82万元，下降1.91%。主要变动原因是经费支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年一般公共预算财政拨款支出1737.48万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1610.00万元，占92.66%；社会保障和就业支出66.93万元，占3.85%；卫生健康支出24.14万元，占1.39%；住房保障支出36.41万元，占2.1%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年一般公共预算支出决算数为1737.48万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为399.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：支出决算为1210.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为44.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为22.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为24.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为36.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出526.53万元，其中：

人员经费480.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等。

公用经费45.79万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为21.29万元，完成预算98.89%；较上年减少0.63万元，下降2.87%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算20.73万元，占97.37%；公务接待费支出决算0.56万元，占2.63%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。与2023年持平。主要原因是没有因公出国（境）业务发生。

2.公务用车购置及运行维护费支出20.73万元，完成预算98.86%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年减少0.19万元，下降0.91%。主要原因是厉行节俭，减少“三公”经费支出。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2024年12月底，本部门共有公务用车7辆，其中：轿车5辆、越野车2辆。

公务用车运行维护费支出20.73万元。主要用于开展特种设备检验检测等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.56万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年减少0.44万元，下降44%。主要原因是学习交流次数减少。其中：

国内公务接待支出0.56万元。主要用于开展与特种设备检验检测业务有关的公务接待开支的用餐费。国内公务接待6批次，56人次，共计支出0.56万元，具体内容包括：1、接待攀西钒钛检验检测院来眉；2、接待省院，资阳所，德阳所来眉；3、接待四川省特种设备检验检测协会来眉；4、接待乐山市特种设备监督检验所来眉；5、接待四川省检验检测机构资质认定评审组来眉；6、接待四川省特种设备检验研究院来眉。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算拨款支出0万元，与2023年度持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算拨款支出0万元，与2023年度持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年，眉山市特种设备监督检验所机关运行经费支出0万元，与2023年度持平。

（二）政府采购支出情况

2024年度，眉山市特种设备监督检验所政府采购支出总额1065.57万元，其中：政府采购货物支出297.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出768.47万元。主要用于采购网络信息化建设、车辆燃油和车辆保险及维修服务、专用设备、办公设备。授予中小企业合同金额4.71万元，占政府采购支出总额的0.44%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，眉山市特种设备监督检验所共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车7辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对办公设备购置（经费补助）、专用设备购置（经费补助）、专业技术人才引进（经费补助）、检验技术服务项目（经费补助）、特种设备检验检测经费（经费补助）等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，组织对9个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后期服务中心、医疗室等附属事业单位。

10.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51140022T000004908155-办公设备购置（经费补助）
主管部门		眉山市市场监督管理局（部门）					实施单位（盖章）	眉山市特种设备监督检验所
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	用于办公所需设备购买					已完成办公设备购置。
	2.项目实施内容及过程概述	按照预算在规定时间内，通过政府采购平台，完成办公设备的购置工作。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分
	总额	6.00	4.42	4.30			97.25%	10	9.7
	其中：财政资金	6.00	4.42	4.30			97.25%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	购买数量	≥	4	台套	≥4台套	20	20
		质量指标	设备质量	定性	优		优	20	20
		时效指标	完成购买时间	≤	2024	年	2024年	20	20
	效益指标	可持续发展指标	单位工作持续开展	定性	优		优	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥	98	%	98%	10	10
合计								100	99.7
评价结论	自评分99.7分，项目实施后符合预期要求。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：彭欣					财务负责人：王丽梅

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51140022T000004908207-专用设备购置（经费补助）
主管部门		眉山市市场监督管理局（部门）					实施单位（盖章）	眉山市特种设备监督检验所
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	用于购买特种设备检验检测用专用设备，以满足检验检测工作需要，提高服务水平。					完成专用设备购置，满足特种设备检验检测工作需要，提高了服务质量和水平，提升了社会形象。
	2.项目实施内容及过程概述	通过政府采购购置专用设备一批，满足检验检测工作需求。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分
	总额	297.20	298.78	297.38			99.53%	10	9.9
	其中：财政资金	297.20	298.78	297.38			99.53%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	采购完成数	＝	1	批	＝1批	20	20
		质量指标	符合采购验收标准	＝	100	%	＝100%	20	20
		时效指标	完成采购时间	≤	1	年	≤1年	20	20
	效益指标	社会效益指标	提升检验检测社会形象	≥	95	%	95%	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位能安全、有效地使用经检验检测后的特种设备	≥	95	%	95%	10	10
合计								100	99.9
评价结论	项目自评总分99.9分，项目实施后，满足了本所特种设备检验检测工作需要，提高了服务质量和水平，提升了社会形象。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：唐勇刚					财务负责人：王丽梅

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51140022T000004908220-专业技术人才引进（经费补助）
主管部门		眉山市市场监督管理局（部门）					实施单位（盖章）	眉山市特种设备监督检验所
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成1名在编人员引进工作。					已完成1名人才引进工作。
	2.项目实施内容及过程概述	在年度内完成本所1名人才的引进工作。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分
	总额	4.00	4.00	3.74			93.52%	10	9.4
	其中：财政资金	4.00	4.00	3.74			93.52%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	公开引进人才人数	＝	1	人	＝1人	20	20
		质量指标	引进人才符合各项引进要求	＝	100	%	100%	20	20
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1	20	20
	效益指标	可持续发展指标	填补空编，持续为检验检测工作服务	定性	良	其他	良	20	20
	满意度指标	满意度指标	引进单位满意度	≥	98	%	98%	10	10
合计								100	99.4
评价结论	项目自评得分99.4分，按时完成了1名人才引进的相关工作。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：彭欣					财务负责人：王丽梅

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51140022T000004908232-检验技术服务项目（经费补助）
主管部门		眉山市市场监督管理局（部门）					实施单位（盖章）	眉山市特种设备监督检验所
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成合同期内2024年特种设备检验检测工作。					完成了合同期内2024年度检验技术服务项目工作，保障了本所对全市特种设备的检验检测工作顺利进行。
	2.项目实施内容及过程概述	2024年该项目提供的检验技术服务人员及提供的服务均满足项目购买需求。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分
	总额	0.00	99.00	90.75			91.66%	10	9.2
	其中：财政资金	0.00	99.00	90.75			91.66%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	提供检验服务项目人数	＝	45	人/年	＝45人/年	20	20
		质量指标	提供服务满足检验检测工作要求	≥	100	%	100%	20	20
		时效指标	在要时间内完成所需服务	≥	100	%	100%	20	20
	效益指标	经济效益指标	创造一定经济效益	≥	90	%	90%	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位能安全、有效地使用经检验检测后的特种设备	≥	95	%	95%	10	10
合计								100	99.2
评价结论	项目自评得分99.2分，该项目实施后，保障了合同期内本所对全市特种设备的检验检测工作顺利开展。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：刘冉					财务负责人：王丽梅

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51140022T000004908240-特种设备检验检测经费（经费补助）
主管部门		眉山市市场监督管理局（部门）					实施单位（盖章）	眉山市特种设备监督检验所
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成全市特种设备检验检测工作，保障全市特种设备安全有效运行，预防特种设备安全事故，维护人民群众生命财产安全，在检验检测过程中排查安全隐患，为监察机构提供技术支撑。					全面完成2024年本所特种设备检验检测工作。
	2.项目实施内容及过程概述	截止2024年12月31日，检验特种设备17002台次，压力管道340千米。其中电梯11891台次，起重机1686台次，厂车定检986台次，锅炉779台次，压力容器1660台次。上缴财政收入2427.2691万元，超额完成财政下达经济指标134.7%。全年未发生一起特种设备安全责任事故。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分
	总额	175.00	163.44	163.44			100.00%	10	10
	其中：财政资金	175.00	163.44	163.44			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	检验检测设备数量	≥	2.1	万台	≥2.1万台	20	20
		质量指标	检验检测完成率	＝	100	%	100%	20	20
		时效指标	检验检测及证书报告出具	≥	95	%	95%	10	10
	效益指标	经济效益指标	检验检测收入	≥	1800	万元	≥1800万元	10	10
	效益指标	生态效益指标	锅炉环保节能准入	＝	100	%	100%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥	95	%	95%	10	10
	成本指标	经济成本指标	完成此项目所需费用	≤	175	万元	163.44万元	10	10
合计								100	100
评价结论	项目自评得分100分，项目实施后，全市特种设备安全有效运行，全年未发生一起特种设备安全事故，保障了人民群众生命财产安全，为监察机构提供了有力的技术支撑。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：刘冉					财务负责人：王丽梅

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51140022T000004908248-信息化建设及运行维护（经费补助）
主管部门		眉山市市场监督管理局（部门）					实施单位（盖章）	眉山市特种设备监督检验所
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成在用系统升级和维护工作，建立符合特种设备动态监管要求的检验数据交换系统。					完成在用BDIM系统升级和维护服务工作。
	2.项目实施内容及过程概述	已完成在用BDIM系统升级和维护，建立了符合特种设备动态监管要求的检验数据交换系统。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分
	总额	7.00	20.69	20.69			100.00%	10	10
	其中：财政资金	7.00	20.69	20.69			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	完成系统维护工作	＝	100	%	100%	20	20
		质量指标	符合使用要求	≥	100	%	100%	20	20
		时效指标	2024年内完成	＝	100	%	100%	20	20
	效益指标	社会效益指标	提升社会形象	≥	95	%	95%	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位能安全、有效地使用经检验检测后的特种设备	≥	95	%	95%	10	10
合计								100	100
评价结论	项目自评得分100分，该项目实施后有效提升检验检测服务质量和服务水平，大大提高了本所社会形象。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：唐勇刚					财务负责人：王丽梅

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51140023T000007805946-房屋购建与维修（经费补助）
主管部门		眉山市市场监督管理局（部门）					实施单位（盖章）	眉山市特种设备监督检验所
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保障单位办公用房正常使用，使单位各项工作正常开展。					完成办公用房基础设施的常规维修维护。
	2.项目实施内容及过程概述	通过办公用房基础设施的常规维修维护，保障单位工作正常开展。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分
	总额	12.00	9.23	9.23			100.00%	10	10
	其中：财政资金	12.00	9.23	9.23			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	依据办公面积和使用情况进行测算	≥	1500	平米	≥1500平米	20	20
		质量指标	使用率	＝	100	%	100%	20	20
		时效指标	完成时间	≤	1	年	≤1年	20
	效益指标	社会效益指标	对工作促进	＝	100	%	100%	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障单位人员正常办公需要	≥	100	%	100%	10	10
合计								100	100
评价结论	项目自评得分100分，该项目的实施，保障了单位人员正常办公需要，使单位工作得以正常顺利开展。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：彭欣					财务负责人：王丽梅

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51140024T000010053654-退休人员支出
主管部门		眉山市市场监督管理局（部门）					实施单位（盖章）	眉山市特种设备监督检验所
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	用于退休人员一次性抚恤金及丧葬费等支出					完成退休人员一次性抚恤金及丧葬费等支出。
	2.项目实施内容及过程概述	按时完成退休人员一次性抚恤金及丧葬费等支出工作。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分
	总额	0.00	6.72	6.72			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	6.72	6.72			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	时效指标	及时完成退休人员相应费用支出	≤	1	年	≤1年	50	50
	效益指标	社会效益指标	退休人员能按时领取相应福利费用，保障生活正常运转。	≥	100	%	100%	30	30
	满意度指标	满意度指标	退休人员满意度	＝	100	%	100%	10	10
合计								100	100
评价结论	项目自评得分100分，该项目实施后，保障了退休人员及家属应有权益。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：彭欣					财务负责人：王丽梅

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51140024T000010053705-购买检验检测技术服务
主管部门		眉山市市场监督管理局（部门）					实施单位（盖章）	眉山市特种设备监督检验所
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	通过购买技术服务，完成全市特种设备检验检测工作，保障全市特种设备安全正常运行。					全面完成了2024年度检验技术服务项目购买，保障了本所对全市特种设备的检验检测工作顺利进行。
	2.项目实施内容及过程概述	2024年该项目提供检验技术服务人员及提供的服务均满足项目购买需求。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分
	总额	752.00	653.00	595.72			91.23%	10	9.1
	其中：财政资金	752.00	653.00	595.72			91.23%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	提供检验技术服务人数	≤	45	人/年	≤45人/年	10	10
		质量指标	提供服务满足检验检测工作要求	≥	100	%	100%	10	10
		时效指标	在规定时间内完成技术服务工作	≥	100	%	100%	20	20
	效益指标	经济效益指标	创造一定经济效益	≥	68	%	68%	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位能安全使用经检验检测后的特种设备	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	开展技术服务工作成本	≤	752	万元	≤752万元	20	20
合计								100	99.1
评价结论	项目自评得分99.1分，该项目实施后，本所对全市特种设备的检验检测工作顺利开展。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：刘冉					财务负责人：王丽梅

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

【181008-眉山市特种设备监督检验所.xls】

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