2024年度眉山市社会科学界联合会部门决算目录

公开时间：2024年9月29日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（1） 依法依规对团体会员、社会科学工作者履行团结引导、组织协调、服务管理、自律维权的基本职能，对团体会员实施业务指导和业务管理，引导社科类社会组织健康有序发展；

（2）组织理论研究，推动学科发展，培育社会科学人才；

（3）加强新型智库建设，组织和推动社会科学研究活动，促进和开展社会科学学术交流，发挥思想库、智囊团作用，为党委、政府科学决策提供咨询服务；

（4）组织开展全市社会科学研究规划课题申报立项，负责我市省级社会科学规划项目的组织申报和管理工作；

（5）承担市政府社会科学优秀成果评奖工作，组织推荐优秀社会科学成果参加省政府评奖；

（6）贯彻落实《四川省科学技术普及条例》，组织开展社会科学普及工作；

（7）组织开展学术交流，编辑出版《眉州学刊》和科普资料，促进社会科学学术团体之间，理论工作部门与实际工作部门之间，社会科学界与自然科学界之间的联系和合作；

（8）反映社会科学界的意见和要求，维护社会科学工作者及团体的合法权益；

（9）承担市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

眉山市社会科学界联合会内设机构2个，分别为办公室、学术研究部。无下属二级单位。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为240.05万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少65.38万元，下降21.41%。主要变动原因是单位本年度项目减少收入减少。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计240.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入240.05万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计240.05万元，其中：基本支出225.95万元，占94.12%；项目支出14.1万元，占5.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为240.05万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少65.38万元，下降21.41%。主要变动原因是单位本年度项目减少收入减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出240.05万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少65.38万元，下降21.41%。主要变动原因是单位本年度项目减少收入减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出240.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出184.2万元，占76.73%；社会保障和就业支出26.82万元，占11.17%；卫生健康支出8.93万元，占3.73%；住房保障支出20.1万元，占8.37%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为240.05，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为168.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为14.1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）: 支出决算为1.61万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为18.11万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）: 支出决算为8.7万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为8.93万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为20.1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出225.95万元，其中：

人员经费190.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金。
　　公用经费35.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.44万元，完成预算100%，较上年度增加0.44万元，增长100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.44万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.44万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.44万元，增长100%。主要原因是2024年度公务接待增加。其中：

国内公务接待支出0.44万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待中国社科院、省社科联3批次，36人次（不包括陪同人员）。外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，眉山市社会科学界联合会机关运行经费支出35.63万元，比2023年度增加0.5万元，增长1.42%。主要原因是单位本年整体支出事项增加。

（二）政府采购支出情况

2024年度，眉山市社会科学界联合会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，眉山市社会科学界联合会共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对课题研究、社科普及、运行维护、后勤物业管理等项目开展了预算事前绩效评估，对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效评价报告和自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.科学技术（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）: 指反映各级社会科学院、中共中央所属社会科学研究机构、其他部门所属从事社会科学研究机构的基本支出。

12.科学技术（类）社会科学（款）社会科学研究（项）: 指反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

13.科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：指反映用于开展科普活动的支出。

14.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件

附件1

眉山市社会科学界联合会

2024年市级部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。市社科联是市委市政府联系全市社科工作者的桥梁和纽带，是正县级人民团体，参公管理事业单位。

（二）机构职能和人员概况。市社科联主要职能是依法依规开展社会科学课题研究、社科普及、学会管理、社科评奖、学术交流和市委市政府交办的其他任务等。2024年末在职职工8人，其中参公管理事业人员7人，通过劳务派遣方式聘请工作人员1人。

（三）年度主要工作任务。

1.课题研究。围绕市委市政府中心工作开展课题研究108项（其中省级课题3项，市级课题36项、高校专项课题36项、“习近平文化思想研究”专项课题23项、联合课题10项），2项成果获市委书记肯定性签批。

2.社科普及。围绕省社科联2024年第七届“四川社科活动月”主题主线，组织学术研讨、座谈交流、理论宣讲、社科普及等开展活动100场次，制作科普知识宣传展板100个，发放宣传资料5万余份（册）。与成都市社科联（院）交流合作，联合举办“城乡融合发展与都市圈品质提升”分论坛，组织我市社科工作者参加高质量发展讲坛等学术交流活动10余次。编印市社科联会刊《眉州学刊》和《眉山市社科研究立项课题成果选编2023》，刊登优秀社科理论文章22余万字。

（四）部门整体支出绩效目标。

1.加强理论学习，切实武装头脑。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神为指导。认真落实党组会前学习、党组理论学习中心组学习等要求，全年专题学习30余次，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神。引导党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚持党对意识形态工作的领导和核心地位，牢牢掌握意识形态工作的领导权和主动权，确保社科界意识形态安全。

2.发挥宣传阐释作用，开展党的二十届三中全会精神宣传阐释。召开全市社科界学习贯彻党的二十届三中全会精神专题宣讲会，市社科联主席王元珑开展宣讲，社科工作者代表畅谈心得感悟与工作启示。市社科联主席王元珑担任市委宣讲团第四分团负责人，先后前往青神县、在眉高校等单位宣讲学习贯彻党的二十届三中全会精神。

3.巩固主题教育成果，扎实开展党纪学习教育。采取个人自学、集中学习、专题辅导、集中研讨等方式开展好学习，静心读原著学原文悟原理。切实落实每月一主题，召开党组理论学习中心组研讨学习4次，班子成员紧扣党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律进行学习研讨，交流学习体会，提出改进举措。

4.全面从严治党，落实党风廉政建设、巡察整改和专项审计工作。坚持把党的政治建设摆在首位，切实加强规范党内政治生活，用好用活民主生活会、组织生活会等制度，认真执行“一把手”切实担负全面从严治党第一责任人职责，严格落实“一岗双责”，切实承担反腐倡廉的政治责任，落实党风廉政建设责任制，着力抓好班子、带好队伍，推动完善各项工作规范。

5.坚持党建引领，持续推进机关标准化建设。严格“三会一课”制度，开展党员学习教育；落实党务公开制度，做到公开及时到位；积极开展党员“双报到”，按时交纳党费。常态长效开展“双创”工作，支持联系社区苏祠街道民和社区阵地建设经费4920元。深入开展养老帮扶工作，在2024年春节到联系养老机构东坡区复兴镇金花养老服务中心开展“献爱心送温暖”活动，发放慰问物品5000元。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

市社科联2024年收入总计为240.05万元，其中，一般公共预算财政拨款收入240.05万元，与2023年决算相比减少65.38万元，减少21.41%。

2.部门总体支出情况

市社科联2024年支出合计240.05万元，其中：基本支出225.95万元，占94.13%；项目支出14.1万元，占5.87%。

3.部门总体结转结余情况

市社科联2024年无结转结余。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2024年财政拨款收入共240.05万元，比2023年收入减少65.38万元，减少21.41%，增加的主要原因是本年项目经费减少。

其中，基本收入为225.95万元，比上年增加22.15万元，增加10.91%；项目收入为14.1万元，比上年减少88.25万元，减少86.22%，减少的主要原因是本年单位开展项目减少。

2.部门财政拨款支出情况

2024年财政拨款支出共240.05万元，比2023年支出减少65.38万元，减少21.41%，增加的主要原因是本年项目经费减少。

其中，基本支出为225.95万元，比上年增加22.15万元，增加10.91%；项目支出为14.1万元，比上年减少88.25万元，减少86.22%，减少的主要原因是本年单位开展项目减少。

3.部门财政拨款结转结余情况

市社科联2024年无结转结余。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

市社科联2024年人员类经费支出共190.32万元，主要用于工资津补贴支出、养老保险医疗保险等各类保险类支出、住房公积金支出等，确保工资及时发放到位，各项保险及公积金按时缴存，无拖欠职工工资及保险情况，保证了职工能以极大的工作热情开展本职工作。执行进度及预算执行率均为100%。

2.运转类项目绩效分析

市社科联2024年运转类经费支出共35.63万元，均按财政部门要求进行使用和管理。在严格执行中央、省、市相关政策的前提下，厉行节约各项经费支出，确保既能保障正常工作需要经费，按时完成各项工作任务，但又决不奢侈浪费。执行进度及预算执行率均为100%。

3.特定目标类项目绩效分析

市社科联2024年特定目标类工作经费支出共14.1万元，其中安排：课题研究经费2.97万元，社科普及经费2.95万元，运行维护经费6万元，后勤物业管理专项经费2.18万元。我单位特定目标类工作经费的使用，严格按照市财政局有关要求进行安排。预算执行率为100%。

（二）部门整体履职绩效分析。

2024年，根据下达指标，结合年初重点工作计划，我单位围绕市委市政府中心工作开展社科研究、社科科普工作，发挥社科界智库作用，为推进眉山经济社会发展贡献社科界力量。

课题研究经费2.97万元。2024年共完成立项市级课题106项，立项专著3项，开展重大委托课题1项。

社科普及经费2.95万元。利用全市3个省级社科普及基地和12个市级社科普及基地，开展社科普及活动40场次。编印市社科联会刊《眉州学刊》，刊登优秀社科理论文章20余万字。

（三）结果应用情况。

市社科联按规定时间要求在眉山市人民政府门户网站公开了2023年部门预算，通过开展本部门绩效评价，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，同时，建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

自评质量。

市社科联部门整体绩效自评得分100分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2024年，根据本单位年初工作规划和重点工作，紧紧围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，开展课题研究、社科普及等工作，严格执行年初预算，全面完成各项工作任务。

（二）存在问题。

内控制度需进一步完善，特别是采购制度、合同制度不够健全，财务制度需进一步强化财务约束监督体制。

（三）改进建议。

完善内部管理制度，提升管理效能。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，加强项目资金使用和监管，提升使用效率。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表