2024年度中共眉山市委党校

单位决算

 

目录

公开时间：2025年  月  日

第一部分 部门概况             1                                

一、部门职责             1                                

二、机构设置             1                                

第二部分  2024年度单位决算情况说明             2                                

一、收入支出决算总体情况说明             2                                

二、收入决算情况说明             2                                

三、支出决算情况说明             3                                

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明             3                                

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明             4                                

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明             6                                

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明             6                                

八、政府性基金预算支出决算情况说明             8                                

九、国有资本经营预算支出决算情况说明             8                                

十、其他重要事项的情况说明             9                                

第三部分  名词解释             11                                

第四部分 附件             14                                

第五部分 附表             24                                

第一部分 部门概况

一、部门职责

眉山市委党校与眉山市行政学院、眉山市社会主义学院、眉山乡村振兴学院、眉山市委讲师团，实行“五个牌子一套人马”的办学体制，是市委直属的市财政全额拨款的参公事业单位；是中共眉山市委直接领导下培养党员领导干部的学校；是党委的重要部门；是党的哲学社会科学研究和决策咨询机构；是民主党派和无党派人士的联合党校，是开展党的统一战线工作的重要部门。

二、机构设置

我校内设9个机构，分别为办公室、教务科、科研科、业务指导科、后勤科、党史党建教研部、经济学教研部、法律与公共管理教研部、东坡文化教研部。

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为1,281.83万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少10,674.40万元，下降89.28%。主要变动原因是迁建项目经费减少。

           

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,281.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,281.83万元，占100%。

           

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,281.83万元，其中：基本支出904.72万元，占70.58%；项目支出377.11万元，占29.42%。

           

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为   1,281.83   万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少10,674.40万元，下降   89.28   %。主要变动原因是迁建项目经费减少。  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,281.83万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加320.60万元，增长33.35%。主要变动原因是人员增加、项目经费增加。

  （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况      

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,281.83万元，主要用于以下方面：教育支出1,071.52万元，占83.59%；社会保障和就业支出113.58万元，占8.86%；卫生健康支出39.83万元，占3.11%；住房保障支出56.90万元，占4.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1,281.83万元，完成预算100%。其中：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为128.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）:支出决算为943.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为75.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为37.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为39.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为56.90万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出904.72万元，其中：

人员经费756.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。
　　公用经费148.41万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.30万元，完成预算98.39%，较上年度减少0.04万元，下降0.93%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是单位厉行节约，减少“三公”经费支出。

           

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明      

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.00万元，占69.77%；公务接待费支出决算1.30万元，占30.23%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算较2023年无变化。主要原因是单位无因公出国（境）支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.00万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度无变化。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：其中应急保障用车1辆。

公务用车运行维护费支出3.00万元。主要用于参加重要会议，与省委党校工作衔接，科研调研下基层，区县委党校业务指导等所需公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.30万元，完成预算95.59%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.03万元，下降3.00%。

国内公务接待支出1.30万元，主要用于相关单位来我校开展业务指导、工作调研等活动，按标准开支的用餐费。国内公务接待10批次、90人次（不包括陪同人员），共计支出1.30万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少10,995.00万元，下降100%。主要变动原因是迁建项目经费减少。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，中共眉山市委党校机关运行经费支出148.42万元，比2023年度减少22.31万元，下降15.03%。主要原因是贯彻落实厉行节约要求，加强日常经费管理。

（二）政府采购支出情况

2024年度，中共眉山市委党校政府采购支出总额397.97万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出397.97万元。主要用于校园物业管理及安保服务预算395万元、公务用车加油、保险、维修2.97万元。授予中小企业合同金额395万元，占政府采购支出总额的99%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中共眉山市委党校共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对讲师团工作经费、创新工程经费补助等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成中共眉山市委党校部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、其中，中共眉山市委党校部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为93.3分，我校部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了单位的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表