2024年度四川省眉山市

仁寿县人民检察院部门决算

目录

 

公开时间：2025年9月29日

 

第一部分 部门概况

一、部门职责……………………………………………………………1

二、机构设置……………………………………………………………1

第二部分 2024年度部门决算情况说明……………………………2

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………2

二、收入决算情况说明………………………………………………2

三、支出决算情况说明………………………………………………3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……6

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………7

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………9

九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………9

十、其他重要事项的情况说明……………………………………9

第三部分 名词解释…………………………………………………………10

第四部分 附件………………………………………………………………13

第五部分 附表………………………………………………………………25

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分  部门概况

一、部门职责

根据《中共四川省委机构编制委员会办公室关于市县两级人民检察院内设机构改革方案的批复》（川编办发〔2019〕135号）文件精神，仁寿县人民检察院主要职能有：

一是依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；

二是对刑事案件进行审查、批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；

三是对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；

四是依照法律规定提起公益诉讼；

五是对诉讼活动实行法律监督；

六是对判决、裁定等生效法律文书的执行工作进行法律监督；

七是对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；

八是法律规定的其他职权。

二、机构设置

仁寿县人民检察院下设全额拨款事业单位一个，无下属二级预算单位。

 

第二部分  2024年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为2328.53万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少222.75万元，下降8.73%。主要变动原因是项目减少，项目支出减少。

 

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2328.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1884.52万元，占80.93%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入444.01万元，占19.07%。

 

 

 

 

 

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2328.53万元，其中：基本支出1548.37万元，占66.5%；项目支出780.16万元，占33.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

                                            

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为1884.52万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少101.02万元，下降5.09%。主要变动原因是厉行节约。

 

                                           

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1884.52万元，占本年支出合计的80.93%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少101.02万元，下降5.09%。主要变动原因是厉行节约。

                                                         

                                          

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1884.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1571.21万元，占83.37%；社会保障和就业支出151.39万元，占8.03%；卫生健康支出59.22万元，占3.14%；住房保障支出102.7万元，占5.45%；

                                         

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1884.52，完成预算100%。其中：

公共安全支出（204）检察（04）行政运行（01）: 支出决算为874.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数；公共安全支出（204）检察（04）一般行政事务管理（02）支出决算为408.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数；公共安全支出（204）检察（04）其他检察支出（99）支出决算为272.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数；公共安全支出（204）其他公共安全支出（99）: 支出决算为15.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为99.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）: 支出决算为52.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数；卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）: 支出决算为59.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数；住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）: 支出决算为102.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1188.18万元，其中：

人员经费959.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费228.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

 

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为25.78万元，完成预算100%，较上年度增加1.48万元，增长6.1%。主要原因是现有公务用车使用年限较长，车辆普遍老化，导致维修养护频率及成本增高。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算25万元，占96.97%；公务接待费支出决算0.78万元，占3.03%。具体情况下：                    

                                                

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。支出决算与2023年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出25万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加2.52万元，增长11.21%。主要原因是现有公务用车使用年限较长，车辆普遍老化，导致维修养护频率及成本增高。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2024年12月31日，单位共有公务用车11辆，其中：轿车8辆、越野车1辆、载客汽车2辆。

公务用车运行维护费支出25万元。主要用于办案办公等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.78万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少1.04万元，下降57.14%。主要原因是厉行节约。其中：

国内公务接待支出0.78万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，158人次（不包括陪同人员），共计支出0.78万元，具体内容包括案件研讨、相关单位交流学习、调研、上级来人来访等。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，仁寿县人民检察院机关运行经费支出228.51万元，比2023年度减少429.88万元，下降65.29%。主要原因是2023年年初预算误将功能分类科目公共安全支出（204）检察（04）一般行政事务管理（02）设置为公共安全支出（204）检察（04）行政运行（01），导致基本支出增加，项目支出减少，而2024年进行了修正。

（二）政府采购支出情况

2024年度，仁寿县人民检察院政府采购支出总额57.2万元，其中：政府采购货物支出24.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出32.94万元。主要用于购买办案设备及车辆加油、保险、维护保养服务。授予中小企业合同金额9.45万元，占政府采购支出总额的16.51%，其中：授予小微企业合同金额9.45万元，占政府采购支出总额的16.51%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，仁寿县人民检察院共有车辆11辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，执勤执法用车11辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对检察业务及辅助开展了预算事前绩效评估，对检察业务及辅助、业务装备、信息化建设及运维、后勤物业管理专项经费4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成仁寿县人民检察院部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，仁寿县人民检察院部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为97.58分，绩效自评综述：通过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出预算编制情况、预算执行情况、资金使用效益等方面进行全面详细分析计算，我院绩效目标任务完成良好。绩效自评报告详见第四部分附件。

 

第三部分  名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.公共安全支出（204）检察（04）行政运行（01）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.公共安全支出（204）检察（04）一般行政事务管理（02）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

9.公共安全支出（204）检察（04）其他检察支出（99）：反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

10.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业208（类）99（款）99（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

12.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）：行政单位医疗指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.住房保障221（类）02（款）01（项）：住房公积金指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

第四部分  附件

附件1

 

 

仁寿县人民检察院

2024年部门预算绩效自评报告

 

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

仁寿县人民检察院为财政全额拨款的一级预算单位，是国家的法律监督机关。内设办公室、第一检察部、第二检察部（未成年人检察部）、第三检察部、第四检察部（生态环境资源检察部）、第五检察部、综合业务部、政治部（司法警察大队），派驻乡镇检察室3个。

（二）机构职能。

根据《中共四川省委机构编制委员会办公室关于市县两级人民检察院内设机构改革方案的批复》（川编办发〔2019〕135号）文件精神，仁寿县人民检察院主要职能有：

一是依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；

二是对刑事案件进行审查、批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；

三是对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；

四是依照法律规定提起公益诉讼；

五是对诉讼活动实行法律监督；

六是对判决、裁定等生效法律文书的执行工作进行法律监督；

七是对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；

八是法律规定的其他职权。

（三）人员概况。

我院总编制66名，其中政法专项编制64名，工勤编制2名。实有人员56名，其中政法专项编制52人，工勤4人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2024年年初预算收入1901.69万元，与上年相比增加63.98万元，增加了3.48%，增加原因为人员经费正常增长。决算收入2328.53万元，一般公共财政预算拨款收入1884.52万元，占总收入80.93%。其他收入444.01万元，占总收入19.07%，与2023年相比减少了121.72万元，减少21.52%，减少原因为因财物统管改革，由县级财力承担的一次性项目减少，项目资金减少。

（二）支出情况。

2024年年初预算支出1901.69万元，与上年相比增加63.98万元，增加了3.48%。决算支出2328.53万元，其中：一般公共财政预算拨款收入1884.52万元，其他收入444.01万元，与2023年相比减少了121.72万元，减少21.52%，减少原因为因财物统管改革，由县级财力承担的一次性项目减少，项目资金减少。

（三）结余分配和结转结余情况。

2024年无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

我院结合本单位的职责和工作合理编制年度预算，并按照部门预算合理有效的分配和支出，部门整体绩效目标按规定设置并按时完成。本年度我院办理刑事、民事、行政、公益诉讼案件1480件，办案人员均及时出庭，案件审结率95%，人民群众对检察工作满意度99%，保障了检察业务正常运转，满足公平正义，促进社会发展。

2. 预算管理。

我院严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制科学和准确，部门预算执行良好，部门预算执行进度在6、10月均达到序时进度，部门整体年终预算无结余，严格控制“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况。

3. 财务管理。

制定及落实好内部财务管理制度，我院合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离，资金使用符合相关财务管理制度规定。

4. 资产管理。

我院已制定《固定资产管理办法》，加强国有资产监管，优化资源配置，人均资产变化率低，资产利用率高、资产盘活率高。

5. 采购管理。

我院严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。已按照政府采购总预算数完成政府采购实际支付。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额476.44万元，1—12月预算执行总体进度为85.73%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1. 项目决策。

我院部门预算项目设立已按规定履行评估论证、申报程序；部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配情况，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配；部门预算项目已在规定时间完成项目入库。

2. 项目执行。

我院部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符；部门预算项目对需调整的项目已采取对应调整措施；部门预算项目预算执行良好。

3. 目标实现。

我院部门预算项目绩效目标数量指标按时完成；部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标一致；部门预算项目绩效目标效益指标实施效果良好。

（三）绩效结果应用情况。

我院将内设机构绩效自评情况纳入内部考核体系，同时建立对内设机构预算与绩效挂钩机制，按要求及时将相关绩效信息随同决算公开，针对绩效管理过程中提出的问题及时进行整改，在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出预算编制情况、预算执行情况、资金使用效益等方面进行全面详细分析计算，我院绩效目标任务完成良好。自评得分97.58分。

（二）存在问题。

我院的部门整体绩效评价工作虽取得了一定的成绩，但也存在一些问题和不足，需要进一步认真研究解决。一是预算编制的合理性有待进一步提高，二是对绩效评价认识不足，对整体支出绩效评价业务仍有不熟悉的地方。

（三）改进建议。

1.细化预算编制工作，认真做好预算编制。严格预算的编制要求进行预算编制，优先保障固定性和相对刚性的支出项目，尽量压缩变动性的，可控制空间的费用，进一步提高预算编制的科学性。

2.加强预算管理，严格财务审核。加强单位财务管理，建立健全单位财务广利制度体系，进一步规范单位财务行为；在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，列报支付，财务核算，杜绝超支现象发生。

 

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51140023T000007838107-信息化建设及运维
主管部门		仁寿县人民检察院（部门）					实施单位 （盖章）	仁寿县人民检察院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		保障办公办案专网的安全及正常运行。					保障了办公办案专网的安全及正常运行。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	52.00	52.00	47.59			91.51%	10	10
	其中：财政资金	52.00	52.00	47.59			91.51%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展信息运维服务数量	≥	2	次	2	10	10
		质量指标	信息化软件稳定运行率	＝	100	%	100	20	20
		时效指标	信息化项目运维及时率	＝	100	%	100	20	20
	效益指标	社会效益指标	为检察工作提供网络服务支撑程度	定性	较高		较高	15	15
		可持续发展指标	持续推动检察工作顺利开展	定性	优		优	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥	95	%	100	10	10
合计								100	100
评价结论	该项目自评得分100分，保障了全院检察工作顺利开展。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：魏天一					财务负责人：辜玉刚
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51140023T000007838395-业务装备
主管部门		仁寿县人民检察院（部门）					实施单位 （盖章）	仁寿县人民检察院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		购置业务装备，保障我院各项工作顺利开展。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	27.00	27.00	23.48			86.97%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	27.00	27.00	23.48			86.97%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采购办公设备	≥	1	套		20
		质量指标	购买的办公设备合格率	＝	100	%		15
		时效指标	完成时间	＝	12	月		15
	效益指标	社会效益指标	为检察工作提供设备支撑程度	定性	较高			15
		可持续发展指标	持续推动检察业务正常开展	定性	优			15
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥	95	%		10
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51140023T000007838064-检察业务及辅助
主管部门		仁寿县人民检察院（部门）					实施单位 （盖章）	仁寿县人民检察院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		保障我院各项检察业务及辅助工作顺利开展。					保障了我院各项检察业务及辅助工作顺利开展。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	360.24	360.24	300.23			83.34%	10	9	部分项目未验收、尾款未支付。
	其中：财政资金	360.24	360.24	300.23			83.34%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全年预计受理案件数	≥	800	件	800	10	10
		质量指标	完成全年检察业务合格率	≥	90	%	98	20	20
		时效指标	按时完成检察任务及时率	＝	100	月	100	20	20
	效益指标	社会效益指标	法制宣传校园覆盖率	＝	100	%	100	15	15
		可持续发展指标	持续推动检察工作顺利开展	定性	优		优	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	98	10	10
合计								100	99
评价结论	该项目自评得分99分，保障了全院检察工作顺利开展。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：魏天一					财务负责人：辜玉刚
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51140022Y000000279446-后勤物业管理专项经费
主管部门		仁寿县人民检察院（部门）					实施单位 （盖章）	仁寿县人民检察院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		保证办公大楼正常运行。					保证了办公大楼正常运行。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	37.20	37.20	37.15			99.88%	10	10
	其中：财政资金	37.20	37.20	37.15			99.88%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	后勤物业服务人数	≥	100	人	100	20	20
		质量指标	提供后勤服务合格率	＝	100	%	100	20	20
		时效指标	后勤物业服务时长	＝	12	月	12	10	10
	效益指标	社会效益指标	保障检察院大楼的基本运转	定性	好	%	好	15	15
		可持续发展指标	为检察工作的正常开展提供长期保障	定性	优		优	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥	95	%	100	10	10
合计								100	100
评价结论	该项目自评得分100分，保障检察院后勤物业管理工作顺利进行。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：魏天一					财务负责人：辜玉刚
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表