目录

公开时间：2025年9月28日

第一部分 部门概况

一、部门职责┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄4

二、机构设置┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄4

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄5

二、收入决算情况说明┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄5

三、支出决算情况说明┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明┄┄┄┄┄┄┄┄┄6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明┄┄┄┄┄┄6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明┄┄┄┄9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明┄┄┄┄┄┄┄┄9

八、政府性基金预算支出决算情况说明┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明┄┄┄┄┄┄┄┄┄11

十、其他重要事项的情况说明┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄11

第三部分 名词解释┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄14

第四部分 附件┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄16

第五部分 附表┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄26

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、 部门职责

眉山市信访局是开展信访工作的专门机构。主要职责是：受理、转送、交办信访事项；协调解决重要信访问题；督促检查重要信访事项的处理和落实；综合反映信访信息，分析研判信访形势，为党委和政府提供决策参考；指导本级其他机关、单位和下级的信访工作；提出改进工作、完善政策和追究责任的建议；承担本级党委和政府交办的其他事项。

二、机构设置

市信访局机关内设办公室、统筹协调科、办信科、接访科、综合指导科、督办与复查复核科6个职能科室。市信访局下设全额拨款事业单位1个（市群众工作中心）。

眉山市信访局为本级预决算单位，无二级预决算单位。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为807.22万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少83.19万元，主要原因是继续压减一般性支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计807.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入807.22万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计807.22万元，其中：基本支出701.16万元，占86.86%；项目支出106.06万元，占13.14%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为807.22万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少83.19万元，主要原因是继续压减一般性支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出807.22万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少83.19万元，主要原因是继续压减一般性支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出807.22万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出641.46万元，占79.47%；社会保障和就业支出83.8万元，占10.38%；卫生健康支出29.67万元，占3.68%；住房保障支出52.29万元，占6.48%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为807.22万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2024年决算数为533.08万元，完成预算100%;

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2024年决算数为19.55万元，完成预算100%;

3.一般公共服务（类）信访事务（款）行政运行（项）:2024年决算数为0.14万元，完成预算100%;

4. 一般公共服务（类）信访事务（款）一般行政管理事务（项）:2024年决算数为8.74万元，完成预算100%；

5. 一般公共服务（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）:2024年决算数为79.94万元，完成预算100%；

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2024年决算数为56.44万元，完成预算100%；

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2024年决算数为27.36万元，完成预算100%；

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2024年决算数为29.67万元，完成预算100%；。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2024年决算数为52.29万元；完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出701.16万元，其中：

人员经费611.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。

公用经费90.03万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.87万元，完成预算47.88%；较上年增加1.71万元，上升147.41%。决算数小于预算数的主要原因是2024年严格控制公务接待和公务用车运行维护。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.77万元，占61.67%；公务接待费支出决算1.1万元，占38.33%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.77万元，完成预算59%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年增加1.01万元，上升132.89%。主要原因是2024年正常购买公车保险、公车保养等。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2024年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出1.77万元。主要用于信访保障工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.1万元，完成预算36.67%。公务接待费支出决算比2023年增加0.7万元，上升175%。主要原因是2024年适当的公务接待。其中：

国内公务接待支出1.1万元。国内公务接待6批次，104人次，共计支出1.1万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年，眉山市信访局机关运行经费支出90.03万元，比2023年增加0.74万元，上升0.83%。主要原因是正常保障机关运行。

（二）政府采购支出情况

2024年，眉山市信访局政府采购支出总额5.99万元。其中：政府采购货物支出5.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.29万元。主要用于采购空调、车辆加油保险维修服务等。授予中小企业合同金额0.09万元，占政府采购支出总额的1.5%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，眉山市信访局共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，无符合预算事前绩效评估条件的项目，无需开展事前绩效评估。对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。

本部门按要求对2024年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我局积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

本部门在2024年度部门决算中反映“市视频接访系统运行维护经费”“信访信息化工作项目”“驻蓉信访保障项目”“信访项目工作经费”等4个项目绩效目标实际完成情况。

（1）市视频接访系统运行维护经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为19.79万元，完成预算的98.96%。通过项目实施，确保视频接访系统正常运转，链接顺畅。

（2）驻蓉信访保障项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为19.31万元，完成预算的96.55%。通过项目实施，完善驻蓉信访工作机制，充实驻蓉工作力量，进一步强化疏导劝返工作。

（3）信访信息化工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为19.55万元，完成预算的97.76%。通过项目实施，维护运用四川省信访信息系统，实现信访事项网上受理、转送、交办、跟踪、评价。

（4）信访项目工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数43.98万元，执行数为35.8万元，完成预算的81.4%。通过项目实施，推动群众信访诉求依法及时就地解决，维护群众合法权益。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是各县（区）上划的信息化视频接访建设运行维护费用。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

眉山市信访局2024年部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。市信访局机关内设办公室、统筹协调科、办信科、接访科、综合指导科、督办与复查复核科6个职能科室。市信访局下设全额拨款事业单位1个（市群众工作中心）。

（二）机构职能。研究制定涉及信访工作的政策性文件，组织开展信访问题排查化解、风险评估，提出改进和加强信访工作的建议；负责本系统、本部门依法行政工作。综合协调、指导全市信访工作，督促检查县（区）和市级部门（单位）信访工作；负责汇集分析社情民意，综合研判信访事项，向市委、市政府反映信访群众提出的重要建议、意见和问题；负责按照“属地管理、分级负责”的原则交办、转办群众信访诉求事项，检查督促信访事项的办理等。

（三）人员概况。2024年末，我局共有29名在岗职工，其中公务员12名，事业人员15名，临时用工控制数2名；退休人员4名。2024年我局调出公务员、事业人员各1名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况：市信访局2024年年初预算收入857.17万元，决算收入807.22万元，全部为财政拨款收入。

（二）支出情况：市信访局2024年年初预算支出857.17万元，决算支出807.22万元，其中：基本支出701.16万元，占86.86%；项目支出106.06万元，占13.14%。

（三）结余分配和结转结余情况：市信访局2024年决算无结转结余资金。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”，我局从履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等方面对2024年部门预算总体绩效开展了分析，具体情况如下：

1.履职效能。2024年，全市信访系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，全力推进信访工作法治化取得明显成效，基本实现了权责明、底数清、依法办、秩序好、群众满意的工作目标。一次性化解率达98.13%，居于全省第一方阵，实现了“三个不发生”工作目标。仁寿县、青神县获评“全国信访工作示范县”，信访形势总体稳定。截止2024年12月31日，我局项目全部完成，达到预期绩效目标。

2.预算管理。我局严格按照市级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础信息及预算编制等工作，预算编制质量良好，支出执行进度正常，预算无年终结余，严控一般性支出进行。

3.财务管理。我单位执行行政单位会计管理制度，专门设置财务岗位，在我单位领导带领下完成财务工作，资金使用规范。

4.资产管理。2024年资产总计53.93万元，比2023年减少1.11万元，主要原因是正常折旧。人均资产变化率为8.4%，部门两年均无闲置资产。

5.采购管理。严格按照政府采购促进中小企业发展相关管理办法进行政府采购，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。采购执行率100%。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额106.06万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

无阶段（一次性）项目绩效分析。

1.项目决策。我局严格按照市级部门预算编制通知和有关要求，按时完成项目决策程序，绩效目标设置合理。

2.项目执行。我局未调整预算项目，资金执行规范，执行进度正常，执行结果良好。

3.目标实现。截止2024年12月31日，信访总量、进京走访量、进京重复信访、到省到市集访和城乡建设类信访量明显下降；一次性化解率达98.13%，居于全省第一方阵，实现了“三个不发生”工作目标。全年未发生涉访群体性事件、个人极端事件、负面舆情炒作，保障了社会稳定，圆满完成了项目绩效目标。

（三）重点领域绩效分析

我局不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

（四）绩效结果应用情况

我局逐步建立绩效评价与部门预算相结合的结果运用机制，将内设机构和下属单位绩效自评纳入考核体系，建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制，逐步强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。严格按要求将部门整体绩效信息随同决算公开，在规定时间内向财政部门报送相关报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。部门预算和一般公共预算、专项资金预算使用得当，管理较规范。

（二）存在问题。一是预算编制工作有待细化，基本支出和项目支出预算数与决算数有差异，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强；二是绩效目标设置有待进一步完善。

（三）改进建议。1.规范预决算编制管理，强化会计基础工作规范性。要加强预算编制管理，保障预算编制的合理性、科学性，不断强化预算资金约束力，优化收支结构，提高预算资金使用效益，保障预算资金的透明度，确保预算资金使用的合理性、合法性。2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报销时，按照预算规定的项目和用途进行资金使用审核、支付及财务核算，预防超支现象的发生。3.加强对财务人员培训，特别是针对《预算法》《政府会计制度》等方面学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

附件:部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51140023T000007845770-信访项目工作经费
主管部门		眉山市信访局（部门）					实施单位 （盖章）	眉山市信访局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		推动群众信访诉求依法及时就地解决，维护群众合法权益。					全市信访事项及时受理率、按期答复率均为100%，圆满实现“四个不发生”工作目标。
	2.项目实施内容及过程概述	全市选派信访干部参与外围信访值守，顺利完成党的二十届三中全会等26个重大会节活动信访服务保障，实现了“三个不发生”工作目标，得到上级党委、政府和市委、市政府主要领导充分肯定。组织参加全省信访工作法治化专题讲座10期，覆盖干部2600余人次，锤炼了一支“的高素质专业化信访工作干部队伍。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	43.98	43.98	35.80			81.40%	10	9	严格按照中、省、市为基层减负及中央八项规定精神，减少不必要的会议及督促检查，减少不必要的支出。
	其中：财政资金	43.98	43.98	35.80			81.40%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	实地督办信访事项数量	≥	50	件	65	10	10
		质量指标	给据类群众来信签收核对率	≥	100	%	100	10	10
		时效指标	信访事项按期办结率	＝	100	%	100	20	20
	效益指标	社会效益指标	信访“三率”	≥	95	%	98	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访事项处理群众满意率	≥	95	%	96	10	10
	成本指标	经济成本指标	使用资金	≤	43.98	万元	35.8	20	20
合计								100	100
评价结论	预算执行情况良好、绩效指标基本完成。全市信访事项及时受理率为100%，圆满实现“三个不发生”工作目标。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：岳星忠					财务负责人：徐敏
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51140023T000007845929-市视频接访系统运行维护经费
主管部门		眉山市信访局（部门）					实施单位 （盖章）	眉山市信访局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		确保视频接访系统正常运转，链接顺畅。					全年市县两级领导接待群众来访2056批3051人次。
	2.项目实施内容及过程概述	充分用好领导干部接访下访工作机制，将“信访超市”建设融入“多中心合一”工作，筑牢基层矛盾纠纷预防化解第一道防线。推动市、县党政领导主动践行“四下基层”，接待群众来访2056批3051人次，解决了拖欠民工工资、市政设施改造等一大批群众反映强烈的突出信访问题。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	20.00	19.79			98.96%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	20.00	20.00	19.79			98.96%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	网络衔接率	＝	100	%	100	30	30
		时效指标	完成时间	＝	2024	年	2024	10	10
	效益指标	社会效益指标	接访画面准确率	＝	100	%	100	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意率	≥	97	%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	资金使用	＝	20	万元	19.79	20	20
合计								100	100
评价结论	预算执行情况良好、绩效指标圆满完成，自评满分。全年市县两级领导接访2056批3051人次。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：石剑峰					财务负责人：徐敏
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51140024T000010220756-驻蓉信访保障项目
主管部门		眉山市信访局（部门）					实施单位 （盖章）	眉山市信访局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		完善驻蓉信访工作机制，充实驻蓉工作力量，进一步强化疏导劝返工作。					及时处理涉访情报信息，集中宣传、面对面引导等多种形式增强群众依法逐级走访意识。
	2.项目实施内容及过程概述	在各级信访场所广泛张贴公示《信访工作条例》和《关于依法处理信访活动中违法犯罪行为的通告》，教育引导群众依法依规文明理性表达诉求，营造良好信访秩序；全面加强市县信访接待场所安全管理，落实市信访工作联席会议《关于进一步加强信访领域安全工作的通知》，督促各级信访接待场所安防设施、人员配置、应急处理规范高效。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	20.00	19.31			96.55%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	20.00	20.00	19.31			96.55%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	到省上访登记人数	定性	第一梯队	人数	第一梯队	20	20
		时效指标	完成时间	＝	2024	年	2024	20	20
	效益指标	社会效益指标	保障社会和谐稳定	定性	优	年	优	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	95	%	97%	10	10
	成本指标	经济成本指标	使用资金	≤	20	万元/年	19.31	20	20
合计								100	100
评价结论	预算执行情况良好、绩效指标圆满完成，自评满分。及时处理涉访情报信息。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：黄剑					财务负责人：徐敏
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51140024T000010220779-信访信息化工作项目
主管部门		眉山市信访局（部门）					实施单位 （盖章）	眉山市信访局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		及时将地方系统数据导入四川省信访信息系统，确保网上信访数据准确、完整和真实。					2024年，群众向市及以上信访部门反映信访事项4721批5998人次，呈现“五下降”态势。
	2.项目实施内容及过程概述	2024年，群众向市及以上信访部门反映信访事项4721批5998人次，呈现“五下降”态势。全年共通过多元解纷化解涉访问题2355件，信访事项导入调解率为28.62%，
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	20.00	19.55			97.76%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	20.00	20.00	19.55			97.76%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	办结率	＝	100	%	100	20	20
		时效指标	及时率	＝	100	%	100	20	20
	效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定	定性	优	年	优	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	95	%	97	10	10
	成本指标	经济成本指标	使用资金	≤	200000	元/年	19.55	10	10
合计								100	100
评价结论	预算执行情况良好、绩效指标圆满完成，自评满分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：杜明航					财务负责人：徐敏

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表