立足公证处职能，充分发挥公证服务经济发展大局，预防化解各类矛盾纠纷。为金象赛瑞公司办理网页证据保全公证2件，历年累计办理8件，为解决纠纷提供强有力证据支撑。四川金象赛瑞化工股份有限公司与山东华鲁的三聚氰胺知识产权纠纷，最终获得了高达6.58亿元的巨额赔偿，创造了国内知识产权维权的新纪录，该案入选了全国十大维权典型案例。

二、机构设置

四川省眉山市眉山公证处为市司法局下属公益二类事业单位，为二级预算单位。

第二部分2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为375.77万元（包含年初结转和结余）。与2023年度相比，收入、支出总计各减少12.22万元，下降3.14%。主要变动原因是当年公证业务收入下降，支出大于收入。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计60.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10.05万元，占16.5%；事业收入50.86万元，占83.5%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计75.08万元，其中：基本支出75.08万元，占100%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年财政拨款收、支总计10.05万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加2.46万元，增加32.41%。主要变动原因是涉及人员基本工资变动，财政拨付人员基本工资增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款支出10.05万元，占本年支出合计的13.37%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款增加2.46万元，增加32.41%。主要变动原因是涉及部分人员基本工资变动，财政拨付人员基本工资增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出10.05万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）10.05万元，占100%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年一般公共预算支出决算数为10.05万元，完成预算100%。其中：

公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）：支出决算为10.05万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出10.05万元，其中：

人员经费10.05万元，主要包括：基本工资财政差额拨款的部分。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%；较上年增加0万元，无增长。近几年眉山公证处均无“三公”经费财政拨款预算。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年，四川省眉山市眉山公证处为公益二类事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024年，四川省眉山市眉山公证处政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

2024年，四川省眉山市眉山公证处政府采购支出总额0万元

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对公证工作运行经费项目开展了预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标。预算执行过程中，对该项目开展绩效监控，组织开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如公证处的公证业务收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是省公证协会的公证经费补助、银行存款利息等。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）：指人员经费，基本工资财政差额拨款的部分。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51140022T000000281364－公证工作运行经费
主管部门		眉山市司法局（部门）					实施单位（盖章）		四川省眉山市眉山公证处
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		依法独立行使公证职能，面向社会各界提供公证服务，办理国内、涉台和涉外公证业务。					为企业、群众办理各类公证1439件，其中国内案件999件，涉外案件431件，涉台9件。办理公证案件方便快捷，简易案件当事人立等可取，继承等复杂案件5个工作日办结，按时办结率达到100%，零复查，零投诉。
	2.项目实施内容及过程概述	根据自然人、法人或者其他组织的申请，办理公证事务和法律、行政法规规定的其他事务。目前主要从事委托、继承、遗嘱、证据保全等国内公证业务及涉台、涉外公证业务。发挥公证预防纠纷、化解矛盾作用。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重		得分	原因
	总额	70.00	70.00	0.00			0.00%	10		0	该项目资金来源为单位资金银行存款，预算编制时单位资金不能直接编制人员类和公用经费类项目，按照预算要求将人员经费和公用经费编入了特定目标类项目。考虑到该项目实际编制的是基本支出，为了与实际业务匹配，同时满足社保、税费的税务端代扣代缴需求，在支出时没有执行项目指标。
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/		/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/		/
	单位资金	70.00	70.00	0.00			0.00%	/		/
	其他资金							/		/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重		得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	公证办件量	≥	2000	案件数	1439	20		14.39	公证办件量下降
		质量指标	错证率	≤	1	%	0	15		15
		时效指标	出证所需时间	≤	5	工作日	5	15		15
		成本指标	预算控制	＝	99	%	99	30		30
	效益指标	社会效益指标	避免纠纷、化解矛盾	≥	99	%	99	10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足办事群众需求	≥	99	%	99	10		10
合计								100		84.39
评价结论	合自评情况，说明项目自评总分84.39分。为企业、群众办理各类公证1439件，其中国内案件999件，涉外案件431件，涉台9件。办理公证案件方便快捷，简易案件当事人立等可取，继承等复杂案件5个工作日办结，按时办结率达到100%，零复查，零投诉。
存在问题	预算执行率为0，原因是眉山公证处为差额拨款事业单位，经费来源主要是公证业务收入（单位资金），在预算编制时该项目实际是补充编制的基本支出预算（人员经费支出和公用经费支出），结合公证处实际情况，基本支出没有通过项目指标执行。
改进措施	针对公证处的特殊情况，进一步与财政相关科室沟通完善预算编制、执行等相关问题。
项目负责人：石俊					财务负责人：黄涛

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

【附件：2024年度四川省眉山市眉山公证处单位决算公开表.xls】

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