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公开时间：2025年 9 月 29日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

（注：请部门根据实际注明页码）

第一部分  部门概况

一、部门职责

1、贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用协调统一战线各方面关系，组织落实党中央和省委、市委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

2、贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全市统一战线宣传工作，组织贯彻落实党中央和市委统一战线宣传工作政策和规划。

3、负责联系各民主党派，通报情况、反映意见、制定年度政党协商计划，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

4、贯彻落实党的民族工作方针，研究拟订民族工作的政策和重大措施，协调处理民族工作中的重大问题，会同有关部门做好涉疆涉藏工作。

5、贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟订宗教工作的重大政策措施并督促落实。

6、负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。

7、负责联系、培养新的社会阶层代表人士，支持、帮助新的社会阶层人士加强自身建设、发挥作用。指导社会组织开展新的社会阶层人士统战工作。

8、承担全市非公有制经济协调工作。

9、统一领导港澳统战工作，牵头开展港澳统战工作。

10、统一管理侨务工作和台湾事务工作。

11、协助管理县（区）党委统战部部长。受市委委托，领导市工商联党组，指导工商联工作。代管眉山市归侨侨眷联合会、眉山市台胞台属联谊会。指导和管理市社会主义学院。管理统一战线有关单位和团体。

12、承担市委统一战线工作领导小组办公室、市委民族宗教工作领导小组办公室、市委对台工作领导小组办公室日常工作。

13、负责职责范围内的安全生产和职业健康教育、生态环境保护、审批服务便民化工作。

14、完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

中共眉山市委统战部属一级预算单位，统一管理两个参公单位市侨联和市台联，两个下属事业单位市民主党派机关事务管理中心和市爱国宗教团体服务中心。纳入中共眉山市委统战部2024年度部门决算编制范围的二级预算单位为0个。

第二部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为927.65万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加6.19万元，增长0.67%。主要变动原因是2024年调入2名公务员，调出1名公务员，综合人员经费支出增加。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计927.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入927.65万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计927.65万元，其中：基本支出806.17万元，占86.9%；项目支出121.48万元，占13.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为927.65万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加6.19万元，增长0.67%。主要变动原因是2024年调入2名公务员，调出1名公务员，综合人员经费支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出927.65万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6.19万元，增长0.67%。主要变动原因是2024年调入2名公务员，调出1名公务员，综合人员经费支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出927.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出752.19万元，占81.09%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出92.90万元，占10.01%；卫生健康支出27.52万元，占2.97%；住房保障支出55.04万元，占5.93%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为927.65，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为1.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）: 支出决算为629.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为77.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：支出决算为23.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）：支出决算为21.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为62.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为30.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为27.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为55.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出806.17万元，其中：

人员经费680.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。
　　公用经费125.49万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.19万元，完成预算49.57%，较上年度减少3.53万元，下降32.94%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.61万元，占78.03%；公务接待费支出决算1.58万元，占21.97%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加0万元，增长0%。主要原因是本部门无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.61万元，完成预算94%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少0.26万元，下降4.43%。主要原因是2024年比2023年公务用车减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出5.61万元。主要用于开展统战事务、侨台事务和民族宗教工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.58万元，完成预算28.73%。公务接待费支出决算比2023年度减少3.27万元，下降67.38%。主要原因是2024年度接待来眉调研交流的上级部门和市外有关部门次数和人数都减少。其中：

国内公务接待支出1.58万元，主要用于接待上级主管部门和各同级市、州统战相关部门来眉开展业务检查和工作调研等活动，按标准开支的用餐费。国内公务接待11批次，104人次（不包括陪同人员），共计支出1.58万元，具体内容包括：接待省委统战部领导一行调研，接待省级无党派人士一行来眉开展民主监督工作，接待省委台办主任一行来眉开展调研活动，接待省社会主义学院一行到眉山开展统一战线共识教育现场教学，接待市州统战系统调研眉山统战工作等。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，中共眉山市委统一战线工作部机关运行经费支出125.49万元，比2023年度减少2.47万元，下降1.93%。主要原因是厉行节约，减少开支。

（二）政府采购支出情况

2024年度，中共眉山市委统一战线工作部政府采购支出总额4.26万元，其中：政府采购货物支出2.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.56万元。主要用于公务用车购燃油、维修保养和购买保险支出。授予中小企业合同金额1.14万元，占政府采购支出总额的26.8%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中共眉山市委统一战线工作部共有车辆2辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于保障部机关行政运行、调研考察接待等出行。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对民族宗教工作经费、统战工作经费、侨务工作经费等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行结束后，对5个项目开展绩效自评。预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算全面开展绩效自评，形成中共眉山市委统战部2024年整体绩效评价报告，其中，中共眉山市委统战部2024年整体绩效评价报告绩效自评得分为93分，绩效自评报告详见第四部分附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）: 指反映用于宗教事务管理方面的支出。

13.一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）: 指反映有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职年金支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

中共眉山市委统战部

2024年预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

中共眉山市委统战部属一级预算单位，代管两个参公单位市侨联和市台联，有两个下属事业单位，分别为市民主党派机关事务管理中心和市爱国宗教团体服务中心。

（二）机构职能

贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用协调统一战线各方面关系，组织落实党中央和省委、市委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全市统一战线宣传和意识形态工作，组织贯彻落实党中央和市委统一战线宣传工作政策和规划。负责联系各民主党派，贯彻落实党的民族工作方针，贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，承担全市非公有制经济协调工作。统一领导港澳统战工作，牵头开展港澳统战工作。统一管理侨务工作和台湾事务工作。承担市委统一战线工作领导小组办公室、市委民族宗教工作领导小组办公室、市委对台工作领导小组负责职责范围内的安全生产和职业健康教育、生态环境保护、审批服务便民化工作。

（三）人员概况

2024年末在职职工32人，其中：行政人员15人，参公人员5人，机关工勤2人，事业人员8人，控制数人员2人，退休人员6人。  

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

中共眉山市委统战部2024年年初预算收入802.01万元，决算报表收入927.65万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

（二）支出情况

中共眉山市委统战部2024年年初预算支出802.01万元，决算报表支出927.65万元，全部为一般公共预算财政拨款支出。

（三）结余分配和结转结余情况

中共眉山市委统战部2024年决算报表无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。务实推进各领域统战工作，发挥优势助推眉山经济社会高质量发展。多党合作更加规范有序生动活泼，民族宗教更加和睦和顺和谐，经济统战更好促进“两个健康”，港澳台侨更好服务开放发展。强化党外代表人士队伍建设，切实加强统一战线自身建设。

2.预算管理。严格执行相关政策，预算编制科学合理，人员类项目经费年初按照人员情况精准编写预算，项目运转类项目经费结合财政下发金额和单位工作实际合理编制预算，全年人员经费、公用经费和项目资金执行良好。

3.财务管理。绩效评价与财务管理相结合，财务不相容岗位分离，财政资金按照财政相关政策及单位内部制度规范使用，利用财政预算一体化系统实时监控资金使用情况，从而能合理平衡单位资金执行效率。

4.资产管理。我单位资产均为办公会议使用电脑设备及桌椅等相关资产，资产利用率100%，无闲置资产，无盘活资产，资产配置使用和报废等按照财政和机关事务管理局相关文件规定办理。

5.采购管理。单位政府采购中公车维修保养项目为中小企业预留份额，年初预算政府采购资金执行率达到100%。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数5个，分别为民族宗教工作经费、侨务工作经费、台务工作经费、统战工作经费和统战特费，涉及预算总金额99.89万元，1—12月预算执行总体进度为97%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个，为台务工作经费，该项目经费中有3万元为年初预算因公出国（境）费用，因2024年未安排出国（境），未产生该项支出，且此费用也不能调剂其他开支使用，结余资金3万元。全年项目绩效目标顺利完成，为部机关正常运转提供坚实保障。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数1个，为海外联谊合作专项工作经费，涉及预算总金额25万元，1—12月预算执行总体进度为100%，无预算结余资金。

（三）绩效结果应用情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2024年整体支出开展绩效自评，部门决策、资金综合管理已达到了财务部门要求。年初预算和年末决算按相关规定在政府门户网站进行公开。年初制定绩效目标，定期监控预算执行情况，评价部门绩效目标实现程度与预期目标偏离度，开展绩效运行监控后，绩效评价结果与部门预算挂钩，将绩效监控结果应用到预算调整上，并按绩效结果整改问题、完善政策、改进管理。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照《眉山市财政局关于开展2025年市级绩效评价工作的通知》及相关附件设定的绩效指标计分标准，中共眉山市委统战部2024年度部门预算绩效自评得分93分。

（二）存在问题。

个别绩效目标设定不够准确，绩效监控次数不够，掌握资金使用率和执行率程度不够及时。

（三）改进建议。

合理安排年度预算，加强绩效目标的编制和审核，编制的绩效目标要符合量化细化、合理可行、相应匹配、指向明确的要求。加强基础管理工作，做到每月监控部门预算支出执行情况，掌握预算资金使用时效性，从而提高预算执行的规范性。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表