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2024年度眉山市残疾人联合会(本级)单位决算
2025-09-28 17:15  市残联 [字号: ] 打印


2024年度眉山市残疾人联合会(本级)单位决算


目录


公开时间:2025年9月28日


第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表



第一部分 部门概况


一、部门职责

(一)主要职能。

眉山市残疾人联合会是市委领导下服务残疾人的群团组织。开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化体育、社会服务、无障碍改造和残疾预防等工作。协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划,起草有关保障残疾人权益的政策草案,调查和掌握残疾人状况,向政府提出决策建议,对有关业务领域进行指导和管理。

(二)2024年重点工作完成情况。

1.有效推进涉残民生实事。列入市委、市政府8件涉残民生实事均超额完成。其中,组织农村残疾人实用技术培训1453人(目标任务1288人),实施困难残疾人家庭无障碍改造476户(目标任务430户),集中(居家)托养智力、精神和重度肢体残疾人3651人(目标任务3567人),为残疾人适配亟需的基本型辅助器具5125件(目标任务3900件),为残疾儿童提供康复救助599名(目标任务330名),资助白内障患者实施复明手术1555例(目标任务1000例),为3.91万(目标任务3.17万)名困难残疾人发放生活补贴,为5.6万(目标任务3.1万)名重度残疾人和三、四级智力精神残疾人发放护理补贴。

2.全力守住残疾人民生底线。向上争取中省补助资金2077万元,市残疾人福利基金会募集社会款物70余万元。加强残疾人返贫动态监测和帮扶,将1990户残疾人家庭纳入防返贫监测对象并给予倾斜帮助。为3.17万名残疾人提供基本养老保险资助,为5.09万名重度残疾人代缴基本医疗保险,将3.92万名残疾人纳入最低生活保障。各级财政投入333万元为13.8万名持证残疾人购买意外伤害保险。常态化开展温暖万家行活动,入户访视残疾人5000余名,送去慰问金和慰问品300余万元,市、县两级残联为30名困难残疾人给予7.2万元紧急救助。资助残疾学生及残疾家庭子女1860名,发放资金156万元。

3.增强残疾人自我发展能力。召开全市国有企业促进高校残疾人毕业生就业工作专题会,全市残疾大学毕业生64名,有就业意愿45人,均实现全部就业。修订出台《眉山市残疾人职业技能培训补贴办法》,举办瓷胎竹编、针织、制茶和电商等新业态职业技能培训465人,联合市人社局成功举办残疾人职业技能大赛。举办残疾人就业专项招聘会46场,深入用人单位开展“访企拓岗促就业”专项行动,走访企业198家,开发适残岗位220个,推荐残疾人就业75人。全年集中就业安置残疾人1085人,按比例安置残疾人就业1556人,公益性岗位安置残疾人就业1643人,灵活就业和农村种养殖就业残疾人2.6万人,城乡新增残疾人就业640人。仁寿县校园时代服装有限公司获评全国按比例就业示范基地。

4.持续增加残疾人服务供给。开展未入学残疾儿童少年摸底调查,向教体部门推送84名有入学意愿的残疾学生名单,全市适龄残疾儿童少年义务教育入学率达98%。召开专题工作会议,落实残疾人就医便利服务十条措施,推进6家公立医院开展残疾人友好医疗机构建设。为2.14万名残疾人提供残疾人家庭医生签约增值服务,资助69名“三瘫一截”患者康复治疗,为37名听力和肢体残疾儿童提供早期干预服务。总投资2500万元的市残疾人康复中心改建项目竣工投运,向上争取的中央预算内社会服务兜底线工程项目全部建成并投用。为319辆机动轮椅车发放燃油补贴,292名残疾人享受公共停车场免费停车政策。开展《无障碍环境建设法》等法律法规宣传50余场次,组织无障碍督导员培训10次,为700余名残疾人及亲属提供专业法律服务。办理涉残来信来电来访138人次,推动矛盾纠纷及时化解。

5.不断夯实残疾人事业根基。积极履行代表、服务、管理职责,谋划开展第34次“全国助残日”十大活动、第8次残疾预防日宣传活动、第33个国际残疾人日活动。出台《村(社区)残协规范化建设工作指南》,召开现场推进会,配齐配强残协专职委员。东坡区残联参加第八届全国残联专职委员知识竞赛,被中国残联办公厅通报表扬。发挥专门协会作用,拨付专项经费,支持其加强组织和阵地建设,发展种养殖和开展阳光出行等,惠及近3.5万名残疾人及残疾人亲属。印发实施方案,加强工作调度,推进残疾人服务“一件事”高效办理,累计办件277件。做好持证残疾人状况调查、“量体裁衣”式残疾人服务平台录入与核实,打通服务残疾人“最后一公里”。

二、机构设置

眉山市残疾人联合会本级属于眉山市残疾人联合会部门下属的二级预算单位,下设独立编制机构1个,其中行政机构0个,参照公务员管理的事业机构1个,其他事业机构0个。

纳入2024年度单位决算编制范围的独立编制机构包括:

1.眉山市残疾人联合会

















第二部分 2024年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明




2024年度收入、支出总计均为1236.5万元。与2023年度相比,收入、支出总计各减少 183.55 万元,下降 12.93 %。主要变动原因是 2024 年上级资金收入减少 。


(图1:收入、支出决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1236.5万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1153.14万元,占93.26%;政府性基金预算




财政拨款收入83.35万元,占6.74%%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明




2024年度本年支出合计1236.5万元,其中:基本支出450.19万元,占36.4%;项目支出786.3万元,占63.59%。 (图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明




2024年度财政拨款收入、支出总计均为 1236.5 万元。与2023年度相比,财政拨款收入总计、支出总计各减少 183.55 万元,下降 12.93 %。主要变动原因是 2024 年上级资金收入减少 。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1153.14万元,占本年支出合计的93.25%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少98.08万元,下降7.84%。主要变动原因是2024年上级资金收入减少。



(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1153.14万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出1107.11万元,占96.01%;卫生健康支出17.23万元,占1.49%;住房保障支出28.8万元,占2.50%。


(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1153.14,完成预算100%。其中:

1.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为34万元,完成预算100%

2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为13.76万元,完成预算100%

3.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)行政运行(项):支出决算为311.06万元,完成预算100%

4.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)机关服务(项):支出决算为45.34万元,完成预算100%

5.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):支出决算为180万元,完成预算100%

6.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人就业与扶贫(项):支出决算为321.99万元,完成预算100%

7.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):支出决算为186.33万元,完成预算100%

8.其他社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为14.63万元,完成预算100%



9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为17.23万元,完成预算100%

10.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):支出决算为28.8万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出450.19万元,其中:

人员经费367.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金等。
公用经费82.68万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.52万元,完成预算100%,较上年度减少0.4万元,下降43.6%。决算数小于预算数的主要原因是我会认真贯彻执行省、市关于厉行节约、反对浪费的要求,继续压缩我单位的公务接待费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0*%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.52万元,占100%。具体情况如下:



(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出**万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2023年度增加0万元,增长0%。主要原因是我会未预算因公出国(境)科目。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0万元,增长0%。主要原因是我会未预算公务用车购置及运行维护费科目。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.52万元,完成预算26%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.4万元,下降43.6%。决算数小于预算数的主要原因是我会认真贯彻执行省、市关于厉行节约、反对浪费的要求,继续压缩我单位的公务接待费支出。

国内公务接待支出0.52万元,主要用于开展业务活动、工作调研等活动,按标准开支的用餐费等。全年国内公务接待5批次,39人次(不包括陪同人员),共计支出0.52万元,具体内容包括:调研残疾人工作、接受上级业务检查工作、调研残疾人就业创业工作、调研残疾人康复工作、商讨残疾人事业捐赠事宜。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出83.35万元,占本年支出合计的6.74%。与2023年度相比,政府性基金预算财政拨款支出减少85.47万元,下降50.63%。主要变动原因是2024年中央和省级残疾人补助资金减少。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2024年度,眉山市残疾人联合会(本级)机关运行经费支出82.68万元,比2023年度增加8.66万元,增长11.69%。主要原因是2024年我会新调入一名事业人员,导致基本支出增加。

(二)政府采购支出情况

2024年度,眉山市残疾人联合会(本级)政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,眉山市残疾人联合会(本级)共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,眉山市残疾人联合会(本级)在2024年度预算编制阶段,组织对残疾人康复、阳光家园等11个项目开展了预算事前绩效评估,对11个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评,形成眉山市残疾人联合会部门整体(含部门预算项目)绩效自评报告,其中,眉山市残疾人联合会部门整体(含部门预算项目)绩效自评得分为95.92分。绩效自评报告详见附件。









第三部分 名词解释


1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):指残疾人康复方面支出。

8.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人就业与扶贫(项):指用于残疾人就业与扶贫等方面支出。

9.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项):指残疾人体育方面支出。

10.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

11.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)医疗保险。

12.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位医疗保险。

13.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


















第四部分 附件


附件1


眉山市残疾人联合会

2024年部门预算绩效评价报告


一、部门(单位)基本情况

(一)机构组成。眉山市残疾人联合会内设办公室、康复科、教就科、维权科,下属市残疾人托养服务中心、市残疾人就业服务中心和市残疾人康复中心3个事业单位。

(二)机构职能。残联是市委领导下服务残疾人的群团部门。主要开展残疾人康复、教育、创业就业、文化体育、无障碍环境建设和残疾预防等社会服务工作。协助政府研究、制定和实施有关残疾人事业的规划和计划,起草有关保障残疾人权益的政策文件,调查和掌握残疾人状况,向市政府提出决策建议,对有关业务领域进行指导和管理。

(三)人员概况。截至2024年末,眉山市残疾人联合会(部门)及下属单位有行政人员8人、全额事业人员23人、退休人员7人。

二、部门资金收支情况

(一)收入情况。2024年部门收入2111.94万元。其中财政拨款收入2028.59万元,占总收入的96.05%,政府性基金收入83.35万元,占总收入的3.95%。

(二)支出情况。2024年部门支出为2111.94万元。其中基本支出为863.92万元,占总支出的40.91%;项目支出为1248.02万元,占总支出的59.09%。

(三)结余分配和结转结余情况。眉山市残疾人联合会(部门)2024年决算报表无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

(一)部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分,依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。

(1)残疾人康复完成绩效275.48万元,其中残疾儿童康复经费170万元,成人康复经费35万元,儿童康复中心房屋租赁60万元,管理费10.2万元,维修维护0.28万元。

(2)残疾人就业完成绩效322万元,其中阳光家园计划245.15万元,残疾人职业技能培训76.85万元。

(3)其他残疾人事业支出完成绩效186.33万元,残疾人运动会奖励10.16万元,残疾人事业发展补助资金55.91万元,残疾人组织建设45万元,残疾人宣传与文体活动38.26万元,福利基金会工作经费10万元,残疾人救助27万元。

(4)彩票公益金支出完成绩效97.98万元,其中用于康复体育进校园25万元,残疾人参赛训练经费9万元,文化进家庭“五个一”1.2万元,阳光家园45.95万元,残疾人事业发展补助资金16.83万元。

(5)我会下属单位残疾人康复中心完成绩效366.24万元。

2.预算管理。

(1)预算编制。我会严格按照《预算法》等相关要求,编制本部门预算。根据相关政策规定,认真核实人员情况,预算我会基本支出经费,经市财政局核定后综合预算统筹安排。对项目进行摸排,按照工作要求开展预算编制工作。

(2)预算执行。部门1至6月、1至10月预算执行进度分别为47%和72%。主要原因是上半年主要为项目启动时期,大都在进行摸底和前期招标,有些项目有执行时限要求(如儿童康复必须满6个月),导致前期拨付资金较少,预算执行进度缓慢。

(3)年终结余。我会截止2024年12月31日决算报表无结转结余情况。

(4)一般性支出。我部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出。

3.财务管理。

(1)部门财务管理制度建立情况。我部门已制定完善的内部财务管理制度并严格按照得到落实。

(2)财务岗位设置。根据财政部《行政事业单位内部控制规范》(财会〔2012〕21号)要求,我会建立健全内部控制关键岗位责任制,明确岗位职责及分工,确保不相容岗位相互分离、相互制约和相互监督。同时实行内部控制关键岗位工作人员的轮岗制度,明确轮岗周期(三年)。不具备轮岗条件的岗位采取专项审计等控制措施。

(3)资金使用。建立健全收入、支出管理内部控制制度,防止账务资金体外循环或形成“小金库”、防范挪用单位收入、违规使用票据、印章等违法行为发生;支出管理分事前申请审批、经费报销审批和支付等环节,明确各项支出的范围、开支标准与审批程序,严格执行“收支两条线”管理规定;合理设置岗位,明确相关岗位的职责权限,实现归口管理。

4.资产管理。

(1)人均资产变化率。截止2024年12月31日我部门固定资产净值3781.96万元,无形资产净值2.14万元,单位编制内实有人数31人,人均占有资产122万元。

(2)资产盘活率。我部门近两年无闲置资产。

5.采购管理。2024年我部门无政府采购。

(二)部门预算项目绩效分析

填报以下数据,并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分,依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数11个,涉及预算总金额700.2万元,1—12月预算执行总体进度为100%,其中:预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段(一次性)项目绩效分析。该类项目总数0个,涉及预算总金额0万元,1—12月预算执行总体进度为100%,其中:预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。我部门100万元以上预算项目都进行了事前评估,所有预算项目都从完成目标、项目效果指标和项目满意度指标三大方面编制绩效目标,按照项目开展进度合理安排资金支付。

2.项目执行。我部门2024年预算项目11个,完成绩效目标项目11个,调整预算数1248.02万元,2024年末支出数1248.02万元,预算结余率0%。

3.目标实现。我部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标偏离度为0,全面完成了所有绩效目标。

(三)绩效结果应用情况

根据《预算法》有关规定和财政相关要求,我会按时完整的在指定网站完成了部门预决算和部门绩效目标的公开工作。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。我会在市委、市政府的正确领导下,认真贯彻落实残疾人事业发展政策,圆满完成了年度绩效目标。

(二)存在问题。我会在上半年预算执行进度方面资金拨付缓慢。主要原因是上半年主要为项目启动时期,大都在进行摸底和前期招标,有些项目有执行时限要求(如儿童康复必须满6个月),导致前期拨付资金较少,预算执行进度缓慢。

(三)改进建议。一是采取“预拨+结算”方式,提高资金拨付时效性。二是加强对各区县项目推进的督促力度。定期做好项目执行分析,掌握项目执行进度,防止执行进度过缓,导致资金出现大量结余情况。三是全面加强实施预算绩效管理。切实增强预算意识,合理确定年度预算目标,细化预算指标,定期开展绩效评价,及时整改纠正,确保财政资金专款专用,确保各个项目顺利完成。


附表:部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)





部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

报表编号:510000_0013zp






部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51140021T000000041849-阳光家园计划

主管部门

眉山市残疾人联合会(部门)

实施单位 (盖章)

眉山市残疾人联合会

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

资助寄宿型托养机构1个,为其提供职业康复训练、生活能力训练和辅助性就业支持。

资助市残疾人托养服务中心吉香居辅助性就业车间正常运行,托养智力、重度肢体残疾人124人。

2.项目实施内容及过程概述

资助市残疾人托养服务中心吉香居辅助性就业车间正常运行,托养智力、重度肢体残疾人124人,并提供辅助性就业服实现,全部签订劳动合同,购买五险一金,月平均收入不低于2645元。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

245.00

280.00

280.00

100.00%

10


其中:财政资金

245.00

280.00

280.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/










绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

补贴托养机构

1

1

10

10


托养人数

120

人数

124

30

30


质量指标

为残疾人提供就业机会人数

120

人数

124

10

10


时效指标

完成时间

12

12

10

10


效益指标

经济效益指标

减轻残疾人家庭负担

98

%

100

20

20


社会效益指标

关心、理解、支持残疾人的社会氛围

定性


5

5


满意度指标

服务对象满意度指标

托养残疾人

99

%

100

5

5


合计

100

100


评价结论

资助市残疾人托养服务中心吉香居辅助性就业车间正常运行,托养智力、重度肢体残疾人124人,并提供辅助性就业服实现,全部签订劳动合同,购买五险一金,月平均收入不低于2645元。

存在问题

改进措施

项目负责人:胡雪怡

财务负责人:吕洁












部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51140021T000000041909-信息化建设

主管部门

眉山市残疾人联合会(部门)

实施单位 (盖章)

眉山市残疾人联合会

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

会议室装修,购买办公用打印机、电视机、音响设备、文件柜和办公家具等。支付单位信息化建设及运行维护费。

完成单位OA线路,保证机关正常运转。)

2.项目实施内容及过程概述

完成单位OA线路,保证机关正常运转。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

35.70

35.70

35.50

99.44%

10


其中:财政资金

35.70

35.70

35.50

99.44%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

政府采购率

100

%

100

20

20


购置设备数量

1

台(套)

1

5

5


质量指标

设备质量合格率

100

%

100

10

10


安装工程验收合格率

100

%

100

10

10


设备故障率

0

%

0

5

5


效益指标

社会效益指标

设备利用率

100

%

100

10

10


可持续影响指标

设备使用年限

1

1

20

20


满意度指标

服务对象满意度指标

使用人员满意度

100

%

100

10

10


合计

100

100


评价结论

完成单位OA线路,保证机关正常运转。

存在问题

改进措施

项目负责人:陈永强

财务负责人:吕洁












部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51140022T000006033966-残疾人事业发展补助资金

主管部门

眉山市残疾人联合会(部门)

实施单位 (盖章)

眉山市残疾人联合会

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

1、为眉山籍运动员省队集训发放补助,提高运动员竞技水平,带动眉山残疾人体育发展。2、在全市实施文化进家庭五个一活动。

1、为眉山籍运动员省队集训发放补助,提高运动员竞技水平,带动眉山残疾人体育发展。2、在全市实施文化进家庭五个一活动。

2.项目实施内容及过程概述

1、为眉山籍运动员省队集训发放补助,提高运动员竞技水平,带动眉山残疾人体育发展。2、在全市实施文化进家庭五个一活动。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

6.00

56.66

56.66

100.00%

10


其中:财政资金

6.00

56.66

56.66

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

为省队集训眉山籍运动员发放补助数量

11

100

100

100


合计

100



评价结论

1、为眉山籍运动员省队集训发放补助,提高运动员竞技水平,带动眉山残疾人体育发展。2、在全市实施文化进家庭五个一活动。

存在问题

改进措施

项目负责人:帅明

财务负责人:吕洁












部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51140022T000006136194--其他残疾人事业支出(上年结转)

主管部门

眉山市残疾人联合会(部门)

实施单位 (盖章)

眉山市残疾人联合会

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

为运动员和教练发放奖励;为省队眉山籍运动员发放集训补助;

为运动员和教练发放奖励;为省队眉山籍运动员发放集训补助;)

2.项目实施内容及过程概述

为运动员和教练发放奖励;为省队眉山籍运动员发放集训补助;

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

52.32

52.32

52.31

99.99%

10


其中:财政资金

52.32

52.32

52.31

99.99%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

满意度指标

服务对象满意度指标

使用人员满意度

100

%

100

100

100


合计

100

100


评价结论

为运动员和教练发放奖励;为省队眉山籍运动员发放集训补助;

存在问题

改进措施

项目负责人:帅明

财务负责人:吕洁












部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51140023T000007723906-儿童康复

主管部门

眉山市残疾人联合会(部门)

实施单位 (盖章)

眉山市残疾人联合会

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

救助东坡区、彭山区140名残疾儿童,加强市残疾人康中心智力障碍、自闭症儿童康复能力建设。

2024年东坡区完成286名、彭山区完成39名残疾儿童康复救助,市残疾人康复中心完成57名智障、自闭症残疾儿童康复救助。

2.项目实施内容及过程概述

根据《眉山市残疾儿童康复救助制度的实施办法》要求,东坡区和彭山区按照项目流程,全年共完成313名残疾儿童的康复申请,并实施了手术、康复训练、辅助器具等康复救助,除去上级补助项目经费,市本级补助剩下的一半项目经费。市残疾人康复中心完成49名智障、自闭症残疾儿童康复救助,康复效果良好,家长满意度高

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

170.00

170.00

170.00

100.00%

10


其中:财政资金

170.00

170.00

170.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

残疾儿童

140

人数

140

30

30


质量指标

残疾儿童康复效果

定性


5

5


时效指标

完成时间

12

10

20

20


效益指标

经济效益指标

减轻残疾儿童家庭负担

66

%

99

20

20


社会效益指标

提高残疾儿童的康复治愈机会

50

%

90

10

10


满意度指标

帮扶对象满意度指标

残疾儿童家长

96

%

96

5

5


合计

100

100


评价结论

通过儿童康复项目的开展,残疾儿童家庭可免费或负担少部分的资金即可在各级机构开展康复训练,通过训练既很大程度的改善残疾儿童的健康状况,助力其融入社会,也有力的减少残疾儿童家庭负担,实现为社会和家庭减负的目标;既体现党和政府对弱势群体的关爱和帮扶。

存在问题

县级残疾儿童康复机构能力建设还需加强。康复人数的不断增加,导致现有预算金额不能满足康复需要。

改进措施

建议增加财政预算投入,加强县区的康复设施的建设,提升康复服务能力,开展康复人才的培训,提高眉山市康复人才储备量。

项目负责人:潘瑾

财务负责人:吕洁












部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51140023T000007723990-成人康复

主管部门

眉山市残疾人联合会(部门)

实施单位 (盖章)

眉山市残疾人联合会

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

补助偏瘫、截瘫等患者康复治疗经费。

2024年市完成偏瘫、截瘫等康复救助69人。

2.项目实施内容及过程概述

根据眉山市“三瘫”患者康复救助项目实施方案的要求,每年为不低于40人进行康复项目补助,通过康复评估、项目申请、实施康复等流程,在定点康复机构进行康复治疗,2024年共完成康复救助69人。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

10.00

10.00

10.00

100.00%

10


其中:财政资金

10.00

10.00

10.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

减免偏瘫截瘫经费人数

40

人数

69

20

20


质量指标

康复有效率

90

%

90

20

20


时效指标

完成时间

12

12

10

10


效益指标

经济效益指标

减轻残疾人家庭经济负担

1000

1000

20

20


社会效益指标

改善残疾人生存质量

定性

良好

人/户

良好

10

10


满意度指标

服务对象满意度指标

残疾人及残疾人家庭

98

%

98

10

10


合计

100

100


评价结论

加大了对三瘫一截残疾人的康复治疗的力度,从病历的管理到治疗技术都较以往有进一步提高,经过一年的康复部分三瘫一截残疾人已经回归了家庭,三瘫一截残疾人康复总有效率达到90%,康复效果显著。

存在问题

有康复需求的人数增加,市级预算不足。

改进措施

建议增加财政预算投入。

项目负责人:潘瑾

财务负责人:吕洁












部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51140023T000007723995-残疾人就业创业与培训

主管部门

眉山市残疾人联合会(部门)

实施单位 (盖章)

眉山市残疾人联合会

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

开展盲人按摩培训,资助盲人医疗按摩人员考试、继续教育;开展就业创业培训及其他技能技术培训。举办残疾人职业技能竞赛,对超1.6%比例安置残疾人员工的用人单位给予奖励。

举办盲人保健按摩提升培训班1期,培训盲人及其他类别残疾人23人,举办残疾人职业技能竞赛,涉及6个项目,组织40名残疾人参赛。资助盲人医疗按摩人员考试、继续教育。对28家超1.6%比例安置残疾人员工的用人单位给予奖励。支持就业创业基地运行。

2.项目实施内容及过程概述

举办盲人保健按摩提升培训班1期,培训盲人及其他类别残疾人23人,举办残疾人职业技能竞赛,涉及6个项目,组织40名残疾人参赛。资助盲人医疗按摩人员考试、继续教育。对28家超1.6%比例安置残疾人员工的用人单位给予奖励。支持1家全国残疾人按比例就业示范基地运行。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

77.00

77.00

76.99

99.99%

10


其中:财政资金

77.00

77.00

76.99

99.99%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

创业和就业机构

1

1

20

20


质量指标

验收合格率

99

%

100

10

10


时效指标

完成时效

12

12

20

20


效益指标

经济效益指标

提高残疾人及家庭经济收入

20000

20000

10

10


社会效益指标

鼓励残疾人就业创业,让更多残疾人实现就业

94

%

95

20

20


满意度指标

服务对象满意度指标

创业就业机构

96

%

98

10

10


合计

100

100


评价结论

举办盲人保健按摩提升培训班1期,培训盲人及其他类别残疾人23人,举办残疾人职业技能竞赛,涉及6个项目,组织40名残疾人参赛。资助盲人医疗按摩人员考试、继续教育。对28家超1.6%比例安置残疾人员工的用人单位给予奖励。支持1家全国残疾人按比例就业示范基地运行。

存在问题

结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)

改进措施

针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)

项目负责人:胡雪怡

财务负责人:吕洁












部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51140023T000007724007-残疾人就业服务机构运行

主管部门

眉山市残疾人联合会(部门)

实施单位 (盖章)

眉山市残疾人联合会

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

补贴残疾人就业服务机构运行,保障残疾人就业服务和托养服务工作正常开展。

通过集中托养、居家托养等方式为残疾人提供托养服务。

2.项目实施内容及过程概述

通过集中托养、居家托养等方式为残疾人提供托养服务。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

41.00

18.85

18.79

99.71%

10


其中:财政资金

41.00

18.85

18.79

99.71%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

支行机构数量

2

2

20

20


时效指标

执行时间

12

12

30

30


效益指标

经济效益指标

让残疾人家庭解放劳动力

50

人/户

50

10

10


社会效益指标

保障残疾人就业服务和托养服务工作

150

人数

150

20

20


满意度指标

满意度指标

残疾人及残疾人家属

95

人/户

95

10

10


合计

100

100


评价结论

通过集中托养、居家托养等方式为残疾人提供托养服务。

存在问题

改进措施

项目负责人:胡雪怡

财务负责人:吕洁












部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51140023T000007724023-残疾人救助

主管部门

眉山市残疾人联合会(部门)

实施单位 (盖章)

眉山市残疾人联合会

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

开展紧急救助,落实法律助残,开展“温暖万家行”活动。

为15名困难残疾人在其他部门给予救助后,残联给予紧急救助,救助金额达27万元。

2.项目实施内容及过程概述

困难残疾人向乡镇申请,经县级残联审核通过并给予救助后,市残联对符合条件的给予救助。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

27.00

27.00

27.00

100.00%

10

10

其中:财政资金

27.00

27.00

27.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

救助人数

4

人/户

4

20

20


聘请法律顾问

1

1

20

20


时效指标

长期

1

1

10

10


效益指标

社会效益指标

促进社会安定,让残疾人感受的社会的温暖。

定性

良好


良好

20

20


满意度指标

帮扶对象满意度指标

困难残疾人

95

人/户

95

10

10


成本指标

经济成本指标

救助金额

30

万元

27

10

10


合计

100

100


评价结论

通过紧急救助,减轻了残疾人的生活负担,增加了残疾人生活信心。

存在问题

无。

改进措施

无。

项目负责人:帅明

财务负责人:吕洁












部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51140023T000007724034-残疾人组织建设

主管部门

眉山市残疾人联合会(部门)

实施单位 (盖章)

眉山市残疾人联合会

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

支持市级残疾人五大专门协会开展扶残助残活动,支持基层残协,残疾人专委等培训,提升基层残疾人工作者质效。

支持市级残疾人五大协会扶持残疾人及残疾人亲属参与乡村振兴,发展养鸡、养猪以及果树种植等项目。组织市级五大协会残疾人及残疾人家属开展阳光出行活动,体验无障碍环境建设,

2.项目实施内容及过程概述

市级残疾人五大协会按照各自的项目品牌,开展一系列助残活动,让残疾人得实惠;

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

40.20

40.20

40.16

99.91%

10


其中:财政资金

40.20

40.20

40.16

99.91%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

建立残疾组织

5

5

20

20


质量指标

开展丰富多彩助残活动

99

人数

99

10

10


时效指标

完成时间

12

12

20

20


效益指标

社会效益指标

让广大残疾人更好地融入社会

99

人数

99

30

30


满意度指标

服务对象满意度指标

残疾人及残疾人家属

95

%

95

10

10


合计

100

100


评价结论

加强残疾人组织建设,通过支持五大协会开展助残活动,丰富了残疾人的精神文化生活,促进了残疾人融入社会。发挥了协会的桥梁纽带作用。

存在问题

改进措施

项目负责人:彭川

财务负责人:吕洁












部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51140023T000007724044-残疾人宣传与文体活动

主管部门

眉山市残疾人联合会(部门)

实施单位 (盖章)

眉山市残疾人联合会

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

开展残疾人事业宣传报道和示范性引领性活动,举办残疾人文化体育活动

组织眉山市2024年残疾人文化艺术周活动,组团参加四川省第三届残疾人文化艺术节,多渠道进行宣传报道,充分展现残疾人自强不息的精神面貌和文化艺术追求。

2.项目实施内容及过程概述

党组讨论同意,组织残疾人文化艺术优秀人才和作品进行展示。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

43.00

43.00

43.00

100.00%

10

10

其中:财政资金

43.00

43.00

43.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

残疾人活动开展

1

场次

2

30

30


时效指标

完成时间

12

12

20

20


效益指标

社会效益指标

让全社会更关心、关注残疾人

99

%

100

30

30


满意度指标

服务对象满意度指标

残疾人及残疾人家属

95

%

95

10

10


合计

100

100


评价结论

全方位生动展示了全市残疾人自强不息精神面貌,全社会广泛关注。

存在问题

在新时代,残疾人对文化体育等方面的精神需求显著增加,不能很好的适应需求。

改进措施

加大宣传力度,加大资金投入。

项目负责人:帅明

财务负责人:吕洁












部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51140021T000000052840-白内障患者手术补助经费

主管部门

眉山市残疾人联合会(部门)

实施单位 (盖章)

眉山市残疾人康复中心

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

完833名白内障患者复明手术,人均补助材料费300元。

完成833例贫困白内障患者手术任务。

2.项目实施内容及过程概述

对经区县残联确认的白内障患者在我院行白内障复明手术,人均补助手术材料费300元。2024年度已完成项目规定的833例白内障患者的手术补助。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

25.00

25.00

25.00

100.00%

10

10

其中:财政资金

25.00

25.00

25.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

白内障患者复明手术完成例数

833

人次


30

30


质量指标

白内障患者术后视力好转率

90

%


10

10


时效指标

完成时间

1


5

5


效益指标

社会效益指标

白内障患者复明率

90

%


30

30


满意度指标

服务对象满意度指标

白内障患者满意度

95

%


10

10


成本指标

经济成本指标

手术补助标准

300

元/人·次


5

5


合计

100

100


评价结论

该项目自评得分100分,通过项目实施,提高白内障患者的生存质量,减轻经济负担,促进了社会和谐。

存在问题

改进措施

项目负责人:刘阳

财务负责人:黄建伦












部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51140021T000000062114-信息化建设及运行维护经费

主管部门

眉山市残疾人联合会(部门)

实施单位 (盖章)

眉山市残疾人康复中心

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

保障信息管理系统的安全运行

完成信息系统的维护工作。

2.项目实施内容及过程概述

与医院HIS供应商签订维保合同,按照合同要求及时完成款项的支付。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.28

0.28

0.28

100.00%

10

10

其中:财政资金

0.28

0.28

0.28

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

质量指标

系统故障率

10

%


30

30


时效指标

系统故障修复处理时间

24

小时


15

15


系统运行维护响应时间

120

分钟


15

15


效益指标

可持续影响指标

系统正常使用年限

8


20

20


满意度指标

服务对象满意度指标

使用人员满意度

90

%


10

10


合计

100

100


评价结论

该项目自评得分100分,项目按计划完成,保障了医院信息系统的安全高效运行,保障了医疗业务的正常运转。

存在问题

改进措施

项目负责人:刘云

财务负责人:黄建伦












部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51140021T000000062129-后勤物业管理服务专项经费

主管部门

眉山市残疾人联合会(部门)

实施单位 (盖章)

眉山市残疾人康复中心

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

完成年度单位办公区域的安保和保洁任务。

完成2024年度单位办公区域的安保和保洁任务。

2.项目实施内容及过程概述

年初通过谈判与安保公司和保洁公司签订保安、保洁服务合同,并按照合同要求,按月完成款项的支付。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

10.20

10.20

10.20

100.00%

10

10

其中:财政资金

10.20

10.20

10.20

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

保安、保洁完成面积

4229

平方米


55

55


时效指标

项目完成时间

1


5

5


效益指标

可持续影响指标

环境整洁天数

360


20

20


满意度指标

服务对象满意度指标

职工满意度

90

%


10

10


合计

100

100


评价结论

该项目自评得分100分,项目按计划完成了单位办公区域的安保和保洁任务,保障了单位各项工作的有效开展。

存在问题

改进措施

项目负责人:刘云

财务负责人:黄建伦












部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51140021T000000062143-房屋购建及维修经费

主管部门

眉山市残疾人联合会(部门)

实施单位 (盖章)

眉山市残疾人康复中心

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

完成听障儿童语言康复及脑瘫儿童康复训练用房租金的支付。

完成2024年度房屋租金支出60万元,租用房屋面积2100平方米。

2.项目实施内容及过程概述

通过招标采购三年房屋租赁服务,2024年租金60万元,已支付房屋业主四川普赖斯实业有限公司。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

60.00

60.00

60.00

100.00%

10

10

其中:财政资金

60.00

60.00

60.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

租用房屋面积

2100

元/平方米


55

55


时效指标

项目完成时间

1


5

5


效益指标

可持续影响指标

康复训练保障率

96

%


10

10


项目保障天数

365


10

10


满意度指标

服务对象满意度指标

康复病人满意度

90

%


10

10


合计

100

100


评价结论

该项目自评得分100分,项目招标、款项支付都按计划完成,通过项目实施,保障了全市0-6岁听障儿童语言康复和0-6岁脑瘫儿童肢体康复项目的顺利进行。

存在问题

改进措施

项目负责人:刘阳

财务负责人:黄建伦












部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51140022T000000256227-设备设施购置经费

主管部门

眉山市残疾人联合会(部门)

实施单位 (盖章)

眉山市残疾人康复中心

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

购医疗设备及办公用设备25余台套

完成了医疗设备、设施及办公设备25台套的采购工作

2.项目实施内容及过程概述

完成了眼科专用设备、康复医疗器械以及空调一批的招标采购,并且验收合格。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

422.00

422.00

0.00

0.00%

10


其中:财政资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

422.00

422.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

政府采购率

100

%


10

10


购置设备数量

16

台(套)


10

10


质量指标

安装工程验收合格率

100

%


10

10


设备故障率

5

%


10

10


设备质量合格率

100

%


10

10


时效指标

设备采购完成时限

360


5

5


效益指标

社会效益指标

设备利用率

90

%


10

10


可持续影响指标

设备使用年限

6


15

15


满意度指标

服务对象满意度指标

使用人员满意度

90

%


10

10


合计

100

100


评价结论

该项目自评得分100分,基本完成了医疗设备、设施的采购工作,保障了医疗业务的正常开展。

存在问题

改进措施

项目负责人:刘阳

财务负责人:黄建伦












部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51140022T000006700111-社会服务设施兜底线工程

主管部门

眉山市残疾人联合会(部门)

实施单位 (盖章)

眉山市残疾人康复中心

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况


项目工程已完工,完成支付工程款361.79万元。

2.项目实施内容及过程概述

完成市康复中心现有房屋以及市疾控中心搬迁腾挪后的房屋共计8000平方米的改建工程,截止2024年12月31日项目完工,并完成工程决算及工程决算审计工作。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

361.79

361.79

100.00%

10

10

其中:财政资金

0.00

361.79

361.79

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析









100


合计

100

100


评价结论

项目自评总分100分,截止2024年2月项目已完工,后续完成了工程决算及工程决算审计工作。

存在问题

改进措施

项目负责人:刘阳

财务负责人:黄建伦












部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51140024T000011966054-基本公共卫生服务项目

主管部门

眉山市残疾人联合会(部门)

实施单位 (盖章)

眉山市残疾人康复中心

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

传染病接口用前置服务器的采购工作

已完成传染病接口用前置服务器的采购工作。

2.项目实施内容及过程概述

通过询价,完成传染病接口用前置服务器的采购工作,并支付价款。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

2.58

2.58

100.00%

10

10

其中:财政资金

0.00

2.58

2.58

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析











合计

100

100


评价结论

本项目自评得分100分,完成传染病接口用前置服务器的采购工作,为顺利推进传染病直报打下基础。

存在问题

改进措施

项目负责人:刘阳

财务负责人:黄建伦












部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51140024T000012033972-2024年城市公立医院取消药品加成补助经费

主管部门

眉山市残疾人联合会(部门)

实施单位 (盖章)

眉山市残疾人康复中心

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

完成药品无差价销售50万元,减少药品加成收入7.5万元,基中财政补助1.5万元。

已完成药品无差价销售50万元,减少药品加成收入7.5万元

2.项目实施内容及过程概述

已完成药品无差价销售50万元,减少药品加成收入7.5万元,收到财政补助1.5万元。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

1.50

1.50

100.00%

10

10

其中:财政资金

0.00

1.50

1.50

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析











合计

100

100


评价结论

本项目自评得分100分,完成药品无差价销售50万元,减少药品加成收入7.5万元,基中财政补助1.5万元。

存在问题

改进措施

项目负责人:李勤

财务负责人:黄建伦












部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51140025R000012251219-其他人员类支出

主管部门

眉山市残疾人联合会(部门)

实施单位 (盖章)

眉山市残疾人康复中心

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况


对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)

2.项目实施内容及过程概述


预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

8.54

8.54

100.00%

10


其中:财政资金

0.00

8.54

8.54

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析











合计

100



评价结论

本项目自评得分100分,

存在问题

结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)

改进措施

针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)

项目负责人:

财务负责人:












部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称

51140025T000012218669-医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养培训)

主管部门

眉山市残疾人联合会(部门)

实施单位 (盖章)

眉山市残疾人康复中心

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

完成传染病直报工作。

已完成传染病直报的接口改造工作。

2.项目实施内容及过程概述

通过与单位HIS供应商协商,订立传染病直报的接口改造合同,并于年内完成接口改造工作。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

0.37

0.37

100.00%

10

10

其中:财政资金

0.00

0.37

0.37

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析











合计

100

100


评价结论

本项目自评得分100分,已完成传染病直报的接口改造工作,为如期完成传染病直报做好了技术准备。

存在问题

改进措施

项目负责人:刘云

财务负责人:黄建伦












第五部分 附表


一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表


165001-眉山市残疾人联合会(本级).xls
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