主管:中共眉山市委眉山市人民政府 主办:眉山市人民政府办公室
眉山市12345政务服务热线(市长热线)电话1:028-12345(眉山区域拨打)
眉山市12345政务服务热线(市长热线)电话2: 028-38119999(非眉山区域拨打)
网站标识码:5114000002 蜀ICP备:12025919号-1 川公网安备:51140202000001
,推荐使用1366*768分辨率以上显示器及IE8.0以上版本浏览器进行浏览
2024年度眉山市残疾人联合会(本级)单位决算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-09-28 17:15
[字号:大 中 小]
打印
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年度眉山市残疾人联合会(本级)单位决算 目录 公开时间:2025年9月28日 第一部分 部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2024年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算支出决算情况说明 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 附件 第五部分 附表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 第一部分 部门概况 一、部门职责 眉山市残疾人联合会是市委领导下服务残疾人的群团组织。开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化体育、社会服务、无障碍改造和残疾预防等工作。协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划,起草有关保障残疾人权益的政策草案,调查和掌握残疾人状况,向政府提出决策建议,对有关业务领域进行指导和管理。 (二)2024年重点工作完成情况。 1.有效推进涉残民生实事。列入市委、市政府8件涉残民生实事均超额完成。其中,组织农村残疾人实用技术培训1453人(目标任务1288人),实施困难残疾人家庭无障碍改造476户(目标任务430户),集中(居家)托养智力、精神和重度肢体残疾人3651人(目标任务3567人),为残疾人适配亟需的基本型辅助器具5125件(目标任务3900件),为残疾儿童提供康复救助599名(目标任务330名),资助白内障患者实施复明手术1555例(目标任务1000例),为3.91万(目标任务3.17万)名困难残疾人发放生活补贴,为5.6万(目标任务3.1万)名重度残疾人和三、四级智力精神残疾人发放护理补贴。 2.全力守住残疾人民生底线。向上争取中省补助资金2077万元,市残疾人福利基金会募集社会款物70余万元。加强残疾人返贫动态监测和帮扶,将1990户残疾人家庭纳入防返贫监测对象并给予倾斜帮助。为3.17万名残疾人提供基本养老保险资助,为5.09万名重度残疾人代缴基本医疗保险,将3.92万名残疾人纳入最低生活保障。各级财政投入333万元为13.8万名持证残疾人购买意外伤害保险。常态化开展温暖万家行活动,入户访视残疾人5000余名,送去慰问金和慰问品300余万元,市、县两级残联为30名困难残疾人给予7.2万元紧急救助。资助残疾学生及残疾家庭子女1860名,发放资金156万元。 3.增强残疾人自我发展能力。召开全市国有企业促进高校残疾人毕业生就业工作专题会,全市残疾大学毕业生64名,有就业意愿45人,均实现全部就业。修订出台《眉山市残疾人职业技能培训补贴办法》,举办瓷胎竹编、针织、制茶和电商等新业态职业技能培训465人,联合市人社局成功举办残疾人职业技能大赛。举办残疾人就业专项招聘会46场,深入用人单位开展“访企拓岗促就业”专项行动,走访企业198家,开发适残岗位220个,推荐残疾人就业75人。全年集中就业安置残疾人1085人,按比例安置残疾人就业1556人,公益性岗位安置残疾人就业1643人,灵活就业和农村种养殖就业残疾人2.6万人,城乡新增残疾人就业640人。仁寿县校园时代服装有限公司获评全国按比例就业示范基地。 4.持续增加残疾人服务供给。开展未入学残疾儿童少年摸底调查,向教体部门推送84名有入学意愿的残疾学生名单,全市适龄残疾儿童少年义务教育入学率达98%。召开专题工作会议,落实残疾人就医便利服务十条措施,推进6家公立医院开展残疾人友好医疗机构建设。为2.14万名残疾人提供残疾人家庭医生签约增值服务,资助69名“三瘫一截”患者康复治疗,为37名听力和肢体残疾儿童提供早期干预服务。总投资2500万元的市残疾人康复中心改建项目竣工投运,向上争取的中央预算内社会服务兜底线工程项目全部建成并投用。为319辆机动轮椅车发放燃油补贴,292名残疾人享受公共停车场免费停车政策。开展《无障碍环境建设法》等法律法规宣传50余场次,组织无障碍督导员培训10次,为700余名残疾人及亲属提供专业法律服务。办理涉残来信来电来访138人次,推动矛盾纠纷及时化解。 5.不断夯实残疾人事业根基。积极履行代表、服务、管理职责,谋划开展第34次“全国助残日”十大活动、第8次残疾预防日宣传活动、第33个国际残疾人日活动。出台《村(社区)残协规范化建设工作指南》,召开现场推进会,配齐配强残协专职委员。东坡区残联参加第八届全国残联专职委员知识竞赛,被中国残联办公厅通报表扬。发挥专门协会作用,拨付专项经费,支持其加强组织和阵地建设,发展种养殖和开展阳光出行等,惠及近3.5万名残疾人及残疾人亲属。印发实施方案,加强工作调度,推进残疾人服务“一件事”高效办理,累计办件277件。做好持证残疾人状况调查、“量体裁衣”式残疾人服务平台录入与核实,打通服务残疾人“最后一公里”。 二、机构设置 眉山市残疾人联合会本级属于眉山市残疾人联合会部门下属的二级预算单位,下设独立编制机构1个,其中行政机构0个,参照公务员管理的事业机构1个,其他事业机构0个。 1.眉山市残疾人联合会 2024年度收入、支出总计均为1236.5万元。与2023年度相比,收入、支出总计各减少 183.55 万元,下降 12.93 %。主要变动原因是 2024 年上级资金收入减少 。 (图1:收入、支出决算总计变动情况图)(柱状图) 2024年度本年收入合计1236.5万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1153.14万元,占93.26%;政府性基金预算 财政拨款收入83.35万元,占6.74%%。 (图2:收入决算结构图)(饼状图) 2024年度本年支出合计1236.5万元,其中:基本支出450.19万元,占36.4%;项目支出786.3万元,占63.59%。 (图3:支出决算结构图)(饼状图) 2024年度财政拨款收入、支出总计均为 1236.5 万元。与2023年度相比,财政拨款收入总计、支出总计各减少 183.55 万元,下降 12.93 %。主要变动原因是 2024 年上级资金收入减少 。 (图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图) 2024年度一般公共预算财政拨款支出1153.14万元,占本年支出合计的93.25%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少98.08万元,下降7.84%。主要变动原因是2024年上级资金收入减少。
2024年度一般公共预算财政拨款支出1153.14万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出1107.11万元,占96.01%;卫生健康支出17.23万元,占1.49%;住房保障支出28.8万元,占2.50%。 (图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图) 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1153.14,完成预算100%。其中: 1.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为34万元,完成预算100%。 2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为13.76万元,完成预算100%。 3.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)行政运行(项):支出决算为311.06万元,完成预算100%。 4.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)机关服务(项):支出决算为45.34万元,完成预算100%。 5.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):支出决算为180万元,完成预算100%。 6.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人就业与扶贫(项):支出决算为321.99万元,完成预算100%。 7.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):支出决算为186.33万元,完成预算100% 8.其他社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为14.63万元,完成预算100%。 9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为17.23万元,完成预算100%。 10.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):支出决算为28.8万元,完成预算100%。 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出450.19万元,其中: 人员经费367.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金等。 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.52万元,完成预算100%,较上年度减少0.4万元,下降43.6%。决算数小于预算数的主要原因是我会认真贯彻执行省、市关于厉行节约、反对浪费的要求,继续压缩我单位的公务接待费支出。 2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0*%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.52万元,占100%。具体情况如下: (图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图) 1.因公出国(境)经费支出**万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2023年度增加0万元,增长0%。主要原因是我会未预算因公出国(境)科目。 2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0万元,增长0%。主要原因是我会未预算公务用车购置及运行维护费科目。 其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。 公务用车运行维护费支出0万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 3.公务接待费支出0.52万元,完成预算26%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.4万元,下降43.6%。决算数小于预算数的主要原因是我会认真贯彻执行省、市关于厉行节约、反对浪费的要求,继续压缩我单位的公务接待费支出。 国内公务接待支出0.52万元,主要用于开展业务活动、工作调研等活动,按标准开支的用餐费等。全年国内公务接待5批次,39人次(不包括陪同人员),共计支出0.52万元,具体内容包括:调研残疾人工作、接受上级业务检查工作、调研残疾人就业创业工作、调研残疾人康复工作、商讨残疾人事业捐赠事宜。 外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2024年度政府性基金预算财政拨款支出83.35万元,占本年支出合计的6.74%。与2023年度相比,政府性基金预算财政拨款支出减少85.47万元,下降50.63%。主要变动原因是2024年中央和省级残疾人补助资金减少。 十、其他重要事项的情况说明 2024年度,眉山市残疾人联合会(本级)机关运行经费支出82.68万元,比2023年度增加8.66万元,增长11.69%。主要原因是2024年我会新调入一名事业人员,导致基本支出增加。 2024年度,眉山市残疾人联合会(本级)政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。 (三)国有资产占有使用情况 截至2024年12月31日,眉山市残疾人联合会(本级)共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。 (四)预算绩效管理情况 根据预算绩效管理要求,眉山市残疾人联合会(本级)在2024年度预算编制阶段,组织对残疾人康复、阳光家园等11个项目开展了预算事前绩效评估,对11个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控。 组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评,形成眉山市残疾人联合会部门整体(含部门预算项目)绩效自评报告,其中,眉山市残疾人联合会部门整体(含部门预算项目)绩效自评得分为95.92分。绩效自评报告详见附件。 2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 3.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。 6.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 7.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):指残疾人康复方面支出。 8.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人就业与扶贫(项):指用于残疾人就业与扶贫等方面支出。 9.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项):指残疾人体育方面支出。 10.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。 11.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)医疗保险。 12.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位医疗保险。 13.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 16.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第四部分 附件 附件1 眉山市残疾人联合会 2024年部门预算绩效评价报告 一、部门(单位)基本情况 (一)机构组成。眉山市残疾人联合会内设办公室、康复科、教就科、维权科,下属市残疾人托养服务中心、市残疾人就业服务中心和市残疾人康复中心3个事业单位。 (二)机构职能。残联是市委领导下服务残疾人的群团部门。主要开展残疾人康复、教育、创业就业、文化体育、无障碍环境建设和残疾预防等社会服务工作。协助政府研究、制定和实施有关残疾人事业的规划和计划,起草有关保障残疾人权益的政策文件,调查和掌握残疾人状况,向市政府提出决策建议,对有关业务领域进行指导和管理。 (三)人员概况。截至2024年末,眉山市残疾人联合会(部门)及下属单位有行政人员8人、全额事业人员23人、退休人员7人。 二、部门资金收支情况 (一)收入情况。2024年部门收入2111.94万元。其中财政拨款收入2028.59万元,占总收入的96.05%,政府性基金收入83.35万元,占总收入的3.95%。 (二)支出情况。2024年部门支出为2111.94万元。其中基本支出为863.92万元,占总支出的40.91%;项目支出为1248.02万元,占总支出的59.09%。 (三)结余分配和结转结余情况。眉山市残疾人联合会(部门)2024年决算报表无结转结余情况。 三、部门预算绩效分析 (一)部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分,依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。 1.履职效能。 (1)残疾人康复完成绩效275.48万元,其中残疾儿童康复经费170万元,成人康复经费35万元,儿童康复中心房屋租赁60万元,管理费10.2万元,维修维护0.28万元。 (2)残疾人就业完成绩效322万元,其中阳光家园计划245.15万元,残疾人职业技能培训76.85万元。 (3)其他残疾人事业支出完成绩效186.33万元,残疾人运动会奖励10.16万元,残疾人事业发展补助资金55.91万元,残疾人组织建设45万元,残疾人宣传与文体活动38.26万元,福利基金会工作经费10万元,残疾人救助27万元。 (4)彩票公益金支出完成绩效97.98万元,其中用于康复体育进校园25万元,残疾人参赛训练经费9万元,文化进家庭“五个一”1.2万元,阳光家园45.95万元,残疾人事业发展补助资金16.83万元。 (5)我会下属单位残疾人康复中心完成绩效366.24万元。 2.预算管理。 (1)预算编制。我会严格按照《预算法》等相关要求,编制本部门预算。根据相关政策规定,认真核实人员情况,预算我会基本支出经费,经市财政局核定后综合预算统筹安排。对项目进行摸排,按照工作要求开展预算编制工作。 (2)预算执行。部门1至6月、1至10月预算执行进度分别为47%和72%。主要原因是上半年主要为项目启动时期,大都在进行摸底和前期招标,有些项目有执行时限要求(如儿童康复必须满6个月),导致前期拨付资金较少,预算执行进度缓慢。 (3)年终结余。我会截止2024年12月31日决算报表无结转结余情况。 (4)一般性支出。我部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出。 3.财务管理。 (1)部门财务管理制度建立情况。我部门已制定完善的内部财务管理制度并严格按照得到落实。 (2)财务岗位设置。根据财政部《行政事业单位内部控制规范》(财会〔2012〕21号)要求,我会建立健全内部控制关键岗位责任制,明确岗位职责及分工,确保不相容岗位相互分离、相互制约和相互监督。同时实行内部控制关键岗位工作人员的轮岗制度,明确轮岗周期(三年)。不具备轮岗条件的岗位采取专项审计等控制措施。 (3)资金使用。建立健全收入、支出管理内部控制制度,防止账务资金体外循环或形成“小金库”、防范挪用单位收入、违规使用票据、印章等违法行为发生;支出管理分事前申请审批、经费报销审批和支付等环节,明确各项支出的范围、开支标准与审批程序,严格执行“收支两条线”管理规定;合理设置岗位,明确相关岗位的职责权限,实现归口管理。 4.资产管理。 (1)人均资产变化率。截止2024年12月31日我部门固定资产净值3781.96万元,无形资产净值2.14万元,单位编制内实有人数31人,人均占有资产122万元。 (2)资产盘活率。我部门近两年无闲置资产。 5.采购管理。2024年我部门无政府采购。 (二)部门预算项目绩效分析 填报以下数据,并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分,依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。 常年项目绩效分析。该类项目总数11个,涉及预算总金额700.2万元,1—12月预算执行总体进度为100%,其中:预算结余率大于10%的项目共计0个。 阶段(一次性)项目绩效分析。该类项目总数0个,涉及预算总金额0万元,1—12月预算执行总体进度为100%,其中:预算结余率大于10%的项目共计0个。 1.项目决策。我部门100万元以上预算项目都进行了事前评估,所有预算项目都从完成目标、项目效果指标和项目满意度指标三大方面编制绩效目标,按照项目开展进度合理安排资金支付。 2.项目执行。我部门2024年预算项目11个,完成绩效目标项目11个,调整预算数1248.02万元,2024年末支出数1248.02万元,预算结余率0%。 3.目标实现。我部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标偏离度为0,全面完成了所有绩效目标。 (三)绩效结果应用情况 根据《预算法》有关规定和财政相关要求,我会按时完整的在指定网站完成了部门预决算和部门绩效目标的公开工作。 四、评价结论及建议 (一)评价结论。我会在市委、市政府的正确领导下,认真贯彻落实残疾人事业发展政策,圆满完成了年度绩效目标。 (二)存在问题。我会在上半年预算执行进度方面资金拨付缓慢。主要原因是上半年主要为项目启动时期,大都在进行摸底和前期招标,有些项目有执行时限要求(如儿童康复必须满6个月),导致前期拨付资金较少,预算执行进度缓慢。 (三)改进建议。一是采取“预拨+结算”方式,提高资金拨付时效性。二是加强对各区县项目推进的督促力度。定期做好项目执行分析,掌握项目执行进度,防止执行进度过缓,导致资金出现大量结余情况。三是全面加强实施预算绩效管理。切实增强预算意识,合理确定年度预算目标,细化预算指标,定期开展绩效评价,及时整改纠正,确保财政资金专款专用,确保各个项目顺利完成。 附表:部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) 部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【165001-眉山市残疾人联合会(本级).xls】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【关闭窗口】 |