2024年度四川省眉山市残疾人康复中心决算目录

公开时间：2024年9月28日

第一部分 部门概况...................................................................1

一、部门职责.....................................................................1

二、机构设置.....................................................................1

第二部分2024年度部门决算情况说明..................................2

一、收入支出决算总体情况说明.....................................2

二、收入决算情况说明.....................................................2

三、支出决算情况说明.....................................................3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....7

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.............7

八、政府性基金预算支出决算情况说明.........................9

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....................9

十、其他重要事项的情况说明.........................................9

第三部分 名词解释.................................................................11

第四部分 附件.........................................................................13

第五部分 附表.........................................................................19

一、收入支出决算总表...................................................19

二、收入决算表...............................................................19

三、支出决算表...............................................................19

四、财政拨款收入支出决算总表...................................19

五、财政拨款支出决算明细表.......................................19

六、一般公共预算财政拨款支出决算表........................19

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表................19

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.........19

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表................19

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.............19

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表....19

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.............19

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表....................19

第一部分部门概况

一、主要职责

市残疾人康复中心是眉山市残疾人联合会直属全民所有制公益性事业单位，是集康复医疗、康复科学普及、康复人才培训以及信息与社会服务的综合性康复机构。中心主要承担为人民身体健康提供医疗康复与护理保健、残疾儿童教育康复服务，制定市残疾人康复工作计划，做好残疾人康复业务的技术指导工作。为各类患者提供从急性期抢救、早期干预到后期康复医疗的全面服务，开展医教研活动，培训各级残联系统康复技术人员和管理人员，宣传普及康复和残疾预防知识，指导区县康复服务机构建设，适龄残疾儿童教育和康复。

二、机构设置

市残疾人康复中心属二级预算单位，无下属机构。

第二部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为875.44万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少1141万元，下降56.58%。主要变动原因是减少了“社会服务设施兜底线工程”项目资金1129.75万元。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计513.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入513.65万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计875.44万元，其中：基本支出413.72万元，占47.25%；项目支出461.72万元，占52.75%；

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为875.44万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少1141万元，下降56.58%。主要变动原因是减少了“社会服务设施兜底线工程”项目资金1129.75万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出875.44万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1141万元，下降56.58%。主要变动原因是减少了“社会服务设施兜底线工程”项目资金1129.75万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出875.44万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出461.46万元，占52.71%；卫生健康支出384.07万元，占43.87%；住房保障支出29.91万元，占3.42%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为875.44万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为34.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为16.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）: 支出决算为407.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）: 支出决算为3.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）: 支出决算为364.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康（类）公立医院（款）康复医院（项）:支出决算为1.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为17.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为29.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出413.72万元，其中：

人员经费355.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。
公用经费58.03万元，主要包括：水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.5万元，完成预算100%，与上年度持平。决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2万元，占80%；公务接待费支出决算0.5万元，占20%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出2万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车5辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车1辆、其他车型3辆。

公务用车运行维护费支出2万元。主要用于残疾人康复业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。其中：

国内公务接待支出0.5万元，主要用于对国内相关单位来我单位开展业务检查、工作调研等活动，按规定安排的工作餐发生的接待支出。国内公务接待4批次，50人次（不包括陪同人员），共计支出0.5万元，具体内容包括：肢残儿童康复业务调研、听力儿童语言康复训练调研、传统康复医疗业务调研等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，眉山市残疾人康复中心机关运行经费支出0万元，比2023年度增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况

2024年度，眉山市残疾人康复中心政府采购支出总额122.5万元，其中：政府采购货物支出121.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.28万元。主要用于残疾人康复业务用设备的购置和公务用车运行和维护等。授予中小企业合同金额99.72万元，占政府采购支出总额的81.4%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，眉山市残疾人康复中心共有车辆5辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是用于医院救护业务及残疾人辅具用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对“房屋购建及维修”、“贫困白内障患者手术补助”、“后勤物管服务”、“信息化维护和建设”、“社会服务兜底线工程”项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）: 指残疾人康复方面支出。

13.卫生健康（类）公立医院（款）康复医院（项）:指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指事业单位医疗保险。

15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指其他社会保障和就业方面的支出。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51140021T000000052840-白内障患者手术补助经费
主管部门		眉山市残疾人联合会（部门）					实施单位 （盖章）		眉山市残疾人康复中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		完833名白内障患者复明手术，人均补助材料费300元。					完成833例贫困白内障患者手术任务。
	2.项目实施内容及过程概述	对经区县残联确认的白内障患者在我院行白内障复明手术，人均补助手术材料费300元。2024年度已完成项目规定的833例白内障患者的手术补助。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因
	总额	25.00	25.00		25.00		100.00%		10		无
	其中：财政资金	25.00	25.00		25.00		100.00%		/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/
	其他资金								/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	白内障患者复明手术完成例数		＝	833	人次	833	30	30
		质量指标	白内障患者术后视力好转率		≥	90	%	96	10	10
		时效指标	完成时间		≤	1	年	1	5	5
	效益指标	社会效益指标	白内障患者复明率		≥	90	%	90	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	白内障患者满意度		≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	手术补助标准		＝	300	元/人·次	300	5	5
合计									100	100
评价结论	该项目自评得分100分，通过项目实施，提高白内障患者的生存质量，减轻经济负担，促进了社会和谐。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：刘阳				财务负责人：黄建伦

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51140021T000000062114-信息化建设及运行维护经费
主管部门		眉山市残疾人联合会（部门）					实施单位 （盖章）	眉山市残疾人康复中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		保障信息管理系统的安全运行					完成信息系统的维护工作。
	2.项目实施内容及过程概述	与医院HIS供应商签订维保合同，按照合同要求及时完成款项的支付。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.28	0.28	0.28			100.00%	10		无
	其中：财政资金	0.28	0.28	0.28			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	系统故障率	≤	10	%	10	30	30
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤	120	分钟	120	15	15
			系统故障修复处理时间	≤	24	小时	24	15	15
	效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	8	年	8	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	90	10	10
合计								100	100
评价结论	该项目自评得分100分，项目按计划完成，保障了医院信息系统的安全高效运行，保障了医疗业务的正常运转。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：刘云					财务负责人：黄建伦

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51140021T000000062129-后勤物业管理服务专项经费
主管部门		眉山市残疾人联合会（部门）					实施单位 （盖章）	眉山市残疾人康复中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		完成年度单位办公区域的安保和保洁任务。					完成2024年度单位办公区域的安保和保洁任务。
	2.项目实施内容及过程概述	年初通过谈判与安保公司和保洁公司签订保安、保洁服务合同，并按照合同要求，按月完成款项的支付。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.20	10.20	10.20			100.00%	10		无
	其中：财政资金	10.20	10.20	10.20			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保安、保洁完成面积	＝	4229	平方米	4229	55	55
		时效指标	项目完成时间	＝	1	年	1	5	5
	效益指标	可持续影响指标	环境整洁天数	≥	360	天	360	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	90	10	10
合计								100	100
评价结论	该项目自评得分100分，项目按计划完成了单位办公区域的安保和保洁任务，保障了单位各项工作的有效开展。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：刘云					财务负责人：黄建伦

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51140021T000000062143-房屋购建及维修经费
主管部门		眉山市残疾人联合会（部门）						实施单位 （盖章）	眉山市残疾人康复中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况
		完成听障儿童语言康复及脑瘫儿童康复训练用房租金的支付。						完成2024年度房屋租金支出60万元，租用房屋面积2100平方米。
	2.项目实施内容及过程概述	通过招标采购三年房屋租赁服务，2024年租金60万元，已支付房屋业主四川普赖斯实业有限公司。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数				预算执行率	权重	得分	原因
	总额	60.00	60.00	60.00				100.00%	10		无
	其中：财政资金	60.00	60.00	60.00				100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00				0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00				0.00%	/	/
	其他资金								/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值		度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	租用房屋面积	＝	2100		元/平方米	2100	55	55
		时效指标	项目完成时间	＝	1		年	1	5	5
	效益指标	可持续影响指标	项目保障天数	＝	365		天	365	10	10
			康复训练保障率	≥	96		%	96	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	康复病人满意度	≥	90		%	90	10	10
合计									100	100
评价结论	该项目自评得分100分，项目招标、款项支付都按计划完成，通过项目实施，保障了全市0-6岁听障儿童语言康复和0-6岁脑瘫儿童肢体康复项目的顺利进行。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：刘阳						财务负责人：黄建伦

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51140022T000006700111-社会服务设施兜底线工程
主管部门		眉山市残疾人联合会（部门）					实施单位 （盖章）	眉山市残疾人康复中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		于2024年2月该工程项目完工					项目工程已完工，完成支付工程尾款361.79万元。
	2.项目实施内容及过程概述	完成市康复中心现有房屋以及市疾控中心搬迁腾挪后的房屋共计8000平方米的改建工程，截止2024年12月31日项目完工，并完成工程决算及工程决算审计工作。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	361.79	361.79			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	361.79	361.79			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
									90
合计								100	100
评价结论	项目自评总分100分，截止2024年2月项目已完工，后续完成了工程决算及工程决算审计工作。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：刘阳					财务负责人：黄建伦

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表