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公开时间：2025年9月28日

第一部分部门概况...................................................................1

一、部门职责.......................................................................1

二、机构设置.......................................................................2

第二部分 2024年度部门决算情况说明..................................................2

一、收入支出决算总体情况说明.......................................................2

二、收入决算情况说明...............................................................2

三、支出决算情况说明...............................................................3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...............................................4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...........................................4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................6

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...........................................7

八、政府性基金预算支出决算情况说明.................................................9

九、国有资本经营预算支出决算情况说明...............................................9

十、其他重要事项的情况说明.........................................................9

第三部分名词解释...................................................................11

第四部分附件.......................................................................14

第五部分附表.......................................................................25

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据仁委办【2002】54号文件“中共仁寿县委办公室关于印发《仁寿县人民法院职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知”规定，设立仁寿县人民法院，为县委组成部门。主要职能有：

（1）依法审判法律规定的县级人民法院管辖的刑事案件、民事案件和行政案件，执行本院生效的法律文书所确定的应当执行的事项，执行法律规定由法院执行的行政机关的法律文书，以及仲裁机关的裁决，公证机关依法赋予的强制执行的债权文书等。

（2）通过审判、执行活动，惩办一切犯罪分子，解决民事、行政纠纷，保卫人民民主专政制度，维护社会主义法制和社会秩序，保卫国家、集体所有的财产。保护公民私人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障社会主义建设事业的顺利进行，服务于经济建设，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法和法律。

二、机构设置

仁寿县人民法院下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为5859.86万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少178.77万元，下降2.96%。主要变动原因是落实过“紧日子”思想，厉行节约，压减一般性支出。

                       （图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计5859.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4400.45万元，占75.1%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1459.41万元，占24.9%。

                              （图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计5859.86万元，其中：基本支出3724.67万元，占63.56%；项目支出2135.19万元，占36.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

                              （图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为4400.45万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加426.34万元，增长10.73%。主要变动原因是人员经费增加。

                      （图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4400.45万元，占本年支出合计的75.1%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加426.34万元，增长10.73%。主要变动原因是人员经费增加。

                  （图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4400.45万元，主要用于以下方面：公共安全支出3590.71万元，占81.6%；社会保障和就业支出386.01万元，占8.77%；卫生健康支出140.96万元，占3.2%；住房保障支出282.77万元，占6.43%。

                     （图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为4400.45，完成预算100%。其中：

1.公共安全204（类）05（款）01（项）: 支出决算为2168.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.公共安全204（类）05（款）02（项）: 支出决算为669.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.公共安全204（类）05（款）99（项）: 支出决算为590.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.公共安全204（类）99（款）99（项）: 支出决算为162.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:支出决算为260.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业208（类）05（款）06（项）:支出决算为125.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康210（类）11（款）01（项）:支出决算为140.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.住房保障221（类）02（款）01（项）:支出决算为282.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.事业运行204（类）02（款）50（项）:支出决算为0.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2977.89万元，其中：

人员经费2384.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费593.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为65.93万元，完成预算98.39%，较上年度减少0.13万元，下降0.2%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算63.95万元，占97%；公务接待费支出决算1.98万元，占3%。具体情况如下：

                       （图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出63.95万元，完成预算98.38%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少0.12万元，下降0.19%。主要原因是厉行节俭。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车23辆，其中：轿车18辆、越野车2辆、载客汽车3辆。

公务用车运行维护费支出63.95万元。主要用于审判、执行等办案工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.98万元，完成预算99%。公务接待费支出决算与2023年度持平。其中：

国内公务接待支出1.98万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费。国内公务接待13批次，116人次（不包括陪同人员），共计支出1.98万元，具体内容包括：诉源治理工作交流、人大调研支出、环资工作交流、督导执破融合案件筛查和破产长期未结案化解工作等。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，仁寿县人民法院机关运行经费支出593.08万元，比2023年度减少592.36万元，下降49.97%。主要原因是上年度误将功能分类科目2040502预算成2040501科目，导致日常公用经费增加，项目经费减少。

（二）政府采购支出情况

2024年度，仁寿县人民法院政府采购支出总额318.67万元，其中：政府采购货物支出176.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出142.39万元。主要用于档案数字化服务采购、后勤物业服务采购、装备采购及办公设备采购等。授予中小企业合同金额252.29万元，占政府采购支出总额的79.16%，其中：授予小微企业合同金额252.29万元，占政府采购支出总额的79.16%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，仁寿县人民法院共有车辆23辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车23辆，其他用车主要是用于执法执勤用车。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对审判业务及辅助项目开展了预算事前绩效评估，对审判业务及辅助、执行专项、业务装备、信息化建设及运维、安保服务项目等5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成仁寿县人民法院部门预算绩效自评报告，仁寿县人民法院部门预算绩效（含部门预算项目）绩效自评得分为96.53分，绩效自评综述通过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出预算编制情况、预算执行情况、资金使用效益等方面进行全面详细分析计算，我院绩效目标任务完成良好。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是非同级财政补助收入等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.公共安全204（类）05（款）01（项）：行政运行指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.公共安全204（类）05（款）02（项）：一般行政管理事务指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.公共安全204（类）99（款）99（项）：其他用于公共安全方面的支出。。

12.公共安全204（类）05（款）99（项）：指法院（包括各专门法院）的支出。

13.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业208（类）05（款）06（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）：行政单位医疗指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.住房保障221（类）02（款）01（项）：住房公积金指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.公共安全204（类）02（款）50（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2024年部门预算绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

我单位共有10个内设机构。行政管理机构3个,分别是:综合办公室、政治部(督察室)、司法行政装备办公室。审判业务机构7个：立案庭(诉讼服务中心)、刑事审判庭(未成年人案件审判庭)、民事审判第一庭(家事审判庭)、民事审判第二庭、行政审判庭(综合审判庭)、执行局、审判管理办公室(研究室)。且设立司法警察大队1个,派出人民法庭7个，包括龙马、龙正、富加、钟祥、汪洋、视高、文宫法庭。

（二）机构职能。

根据仁委办【2002】54号文件“中共仁寿县委办公室关于印发《仁寿县人民法院职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知”规定，设立仁寿县人民法院，为县委组成部门。主要职能:

（1）依法审判法律规定的县级人民法院管辖的刑事案件、民事案件和行政案件，执行本院生效的法律文书所确定的应当执行的事项，执行法律规定由法院执行的行政机关的法律文书，以及仲裁机关的裁决，公证机关依法赋予的强制执行的债权文书。

（2）通过审判、执行活动，惩办一切犯罪分子，解决民事、行政纠纷，保卫人民民主专政制度，维护社会主义法制和社会秩序，保卫国家、集体所有的财产。保护公民私人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障社会主义建设事业的顺利进行，服务于经济建设，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法和法律。

（三）人员概况。仁寿县人民法院总编制数161人，其中政法公务员编150人，事业4人，工勤7人。截至2024年末，实有人数146人，其中政法公务员编制140人，事业编制3人，工勤人员3人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。仁寿县人民法院2024年年初预算收入3769.14万元，与上年相比增加217.22万元，增加了6.12%，增加原因为增加了职业年金单位部分。决算收入5859.86万元（其中：一般公共财政预算拨款收入4400.45万元，其他收入1459.41万元），与上年相比减少了178.77万元，减少了2.96%，减少原因为财物统管改革，县级财政拨付的项目资金减少。

（二）支出情况。仁寿县人民法院2024年年初预算支出3769.14万元，与上年相比增加217.22万元，增加了6.12%。决算支出5859.86万元（其中：一般公共财政预算拨款收入4400.45万元，其他收入1459.41万元），与上年相比减少了178.77万元，减少了2.96%，减少原因为财物统管改革，县级财政拨付的项目资金减少。

（三）结余分配和结转结余情况。

2024年无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。我院结合本单位的职责和工作合理编制年度预算，并按照部门预算合理有效的分配和支出，部门整体绩效目标按规定设置并按时完成。本年度我院受理诉讼案件数量15060件，诉讼案件结案数13658件，受理执行案件数量4305件，执结执行案件数量3794件，法官人均案件结案数257.7件，保障聘用制书记员和法官助理人数131人，当年培训人次1550人，使用业务装备经费购买的设备数量174件。

2.预算管理。我院严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制科学和准确，部门预算执行良好，部门预算执行进度在6、10月均达到序时进度，部门整体年终预算无结余，严格控制“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况。

3.财务管理。制定及落实好内部财务管理制度，我院合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离，资金使用符合相关财务管理制度规定。

4.资产管理。我院已制定《固定资产管理办法》，加强国有资产监管，优化资源配置，人均资产变化率低，资产利用率高、资产盘活率高。

5.采购管理。我院严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。已按照政府采购总预算数完成政府采购实际支付。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数5个，涉及预算总金额669.82万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额 0万元。

1.项目决策。我院部门预算项目设立已按规定履行评估论证、申报程序；部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配情况，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配；部门预算项目已在规定时间完成项目入库。

2.项目执行。我院部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符；部门预算项目对需调整的项目已采取对应调整措施；部门预算项目预算执行良好。

3.目标实现。我院部门预算项目绩效目标数量指标按时完成；部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标一致；部门预算项目绩效目标效益指标实施效果良好。

（三）绩效结果应用情况。我院将内设机构绩效自评情况纳入内部考核体系，同时建立对内设机构预算与绩效挂钩机制，按要求及时将相关绩效信息随同决算公开，针对绩效管理过程中提出的问题及时进行整改，在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出预算编制情况、预算执行情况、资金使用效益等方面进行全面详细分析计算，我院绩效目标任务完成良好。自评得分96.53分。

（二）存在问题。

我院的部门整体绩效评价工作虽取得了一定的成绩，但也存在一些问题和不足，需要进一步认真研究解决。一是预算编制的合理性有待进一步提高，二是对绩效评价认识不足，对整体支出绩效评价业务仍有不熟悉的地方。

（三）改进建议。

1.细化预算编制工作，认真做好预算编制。严格预算的编制要求进行预算编制，优先保障固定性和相对刚性的支出项目，尽量压缩变动性的，可控制空间的费用，进一步提高预算编制的科学性。

2.加强预算管理，严格财务审核。加强单位财务管理，建立健全单位财务制度体系，进一步规范单位财务行为；在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，列报支付，财务核算，杜绝超支现象发生。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51140024T000010294649-审判业务及辅助经费（仁寿法院）
主管部门		仁寿县人民法院（部门）					实施单位（盖章）	仁寿县人民法院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		用于耗材，办公用品、档案数字化、被装购置费、调解员、陪审员补助、安保服务、聘用制书记员等保障审判业务正常运行支出					2024年审执立案数15060件，结案件13658件。，法官人均办案数达到257.7件，结案均衡度达到90.31%，群众满意度达到98%。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	441.58	441.58	441.53			99.99%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	441.58	441.58	441.53			99.99%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	案件受理率	≥	100	%	100%	20	20
		质量指标	高质量完成审判工作	定性	优		优	10	10
		时效指标	完成时限	＝	1	年	1	10	10
	效益指标	社会效益指标	保障审判工作提质增效	定性	优		优	10	10
		可持续发展指标	持续推动审判工作顺利开展	定性	优		优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	92%	10	10
	成本指标	经济成本指标	工作开展成本控制在预算范围内	≤	4415800	元	4415300	20	20
合计								100	100
评价结论	该项目自评得分100分，保障了全院审执工作顺利开展。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：肖琳虹					财务负责人：徐俪娟
项目名称		51140024T000010294663-执行专项经费（仁寿法院）
主管部门		仁寿县人民法院（部门）					实施单位（盖章）	仁寿县人民法院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		保障执行工作正常开展。					保障了执行工作印刷费、差旅费、执行工作办公平台维护、司法救助等支出，保障我院工作顺利开展。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	70.00	70.00	69.98			99.97%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	70.00	70.00	69.98			99.97%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	案件受理率	＝	100	%	100	20	20
		质量指标	高质量完成执行工作	定性	优		优	10	10
		时效指标	完成时限	＝	1	年	1	10	10
	效益指标	社会效益指标	保障执行工作提质增效	定性	优		优	10	10
		可持续发展指标	持续推动执行工作顺利开展	定性	优		优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	92	10	10
	成本指标	经济成本指标	工作开展成本控制在预算范围内	≤	700000	元	699800	20	20
合计								100	100
评价结论	该项目自评得分100分，保障了全院审执工作顺利开展。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：肖琳虹					财务负责人：徐俪娟
项目名称		51140024T000010294677-业务装备经费（仁寿法院）
主管部门		仁寿县人民法院（部门）					实施单位（盖章）	仁寿县人民法院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		保障法院日常办公需求，提高审判执行效率。					我院当年业务装备经费购买的设备数量174件，保障了我院各项工作顺利开展
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	20.00	20.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	办公设备及耗材购置更新维护	≥	1	批	174	10	10
		质量指标	高质量保障审执工作的开展	定性	优		优	20	20
		时效指标	资金支付及时率	＝	100	%	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	法院审执工作提质增效	定性	是		是	10	10
		可持续发展指标	持续推动审执工作顺利进行	定性	优		优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥	95	%	96	10	10
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制在预算范围内	≤	200000	元	200000	20	20
合计								100	100
评价结论	该项目自评得分100分，保障了全院审执工作顺利开展。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：肖琳虹					财务负责人：徐俪娟
项目名称		51140024T000010294737-信息化建设及运维经费（仁寿法院）
主管部门		仁寿县人民法院（部门）					实施单位（盖章）	仁寿县人民法院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		用于办公平台、网站维护、网络维护费等支出，保障审判执行正常开展。					我院办公平台、网站维护、网络维护费等正常支出，保障我院各项工作顺利开展
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	60.00	60.00	59.90			99.83%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	60.00	60.00	59.90			99.83%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展信息运维服务数量	≥	2	次	4	20	20
		质量指标	信息化软件稳定运行率	＝	100	%	100	10	10
		时效指标	信息化软件运维及时性	定性	及时		及时	10	10
	效益指标	社会效益指标	为审判执行工作提供网络服务支撑程度	定性	较高		较高	10	10
		可持续发展指标	持续推动审判执行工作顺利开展	定性	优		优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	工作开展成本控制在预算范围内	≤	600000	元	599000	20	20
合计								100
评价结论	该项目自评得分100分，保障了全院审执工作顺利开展。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：肖琳虹					财务负责人：徐俪娟
项目名称		51140024T000011999881-2024年安保服务
主管部门		仁寿县人民法院（部门）					实施单位（盖章）	仁寿县人民法院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		保障法院后勤物业管理工作顺利进行，保证法院各项工作顺利开展！					保障法院后勤物业管理工作顺利进行，保证法院各项工作顺利开展
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	78.24	78.24			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	78.24	78.24			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目数量	＝	1	个	1	10	10
		质量指标	项目合格率	≥	99	%	99	10	10
		时效指标	项目完成时间	≤	3	年	3	20	20
	效益指标	经济效益指标	项目完成后，改善就业人数	≥	30	人	30	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	98	10	10
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	78.24	万元	78.24	20	20
合计								100	100
评价结论	该项目自评得分100分，保障法院后勤物业管理工作顺利进行。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：肖琳虹					财务负责人：徐俪娟

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表