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公开时间：2024年9月28日

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责统一制定园区各类规划并统筹指导实施。负责统筹推进园区党建和产业项目实施。负责协调落实甘眉工业园区各生产要素保障、重大项目招引和落地服务工作。贯彻落实应急工作方针政策、国家法律法规和上级党委的重要决策部署，负责园区内应急管理工作。

二、机构设置

甘眉工业园区管理委员会下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为118263.08万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加44128.02万元，增长59.52%。主要变动原因是2024年专项债券增加。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计113479.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11049.72万元，占9.73%；政府性基金预算财政拨款收入94375.54万元，占83.16%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入8054.67万元，占7.09%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计111736.7万元，其中：基本支出1314.94万元，占1.17%；项目支出110421.77万元，占98.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为105425.26万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加39159.2万元，增长59.09%。主要变动原因是专项债券增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出11049.72万元，占本年支出合计的9.88%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少9438.36万元，下降46.07%。主要变动原因是专项资金支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出11049.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出793.60万元，占7.18%；科学技术支出262.90万元，占2.38%；节能环保支出1616.61万元，占14.63%；城乡社区支出88.09万元，占0.8%；资源勘探工业信息等支出8208.52万元，占74.29%；其他支出80.00万元，占0.72%；

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为11049.72万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为749.60万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为43.39万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为0.60万元，完成预算100%。

4.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：支出决算为262.90万元，完成预算100%。

5.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：支出决算为1613.37万元，完成预算100%。

6.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：支出决算为3.24万元，完成预算100%。

7.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为88.09万元，完成预算100%。

8.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：支出决算为2928.85万元，完成预算100%。

9.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）：支出决算为1053.50万元，完成预算100%。

10.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：支出决算为196.00万元，完成预算100%。

11.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：支出决算为4030.17万元，完成预算100%。

12.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为80.00万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1314.94万元，其中：

人员经费1041.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费273.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为6万元，完成预算100%，较上年度减少14.94万元，下降71.35%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.33万元，占38.83%；公务接待费支出决算3.67万元，占61.17%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年减少6.27万元，下降100%。主要原因是2024年无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.33万元，完成预算38.83%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少2.22万元，下降48.79%。主要原因是厉行节约，严控公务车运行维护支出。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、商务车1辆。

公务用车运行维护费支出2.33万元。主要用于接待各级领导考察园区、进城送取资料文件所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.67万元，完成预算36.7%。公务接待费支出决算数比2023年度减少6.45万元，下降63.74%。主要原因是厉行节约，严控公务接待支出。其中：

国内公务接待支出3.67万元，主要用于省市级各部门到园区进行调研、检查、学习等用餐费。国内公务接待30批次，335人次，共计支出3.67万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出94375.54万元，占本年支出合计的84.46%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加48597.56万元，增长106.16%。主要变动原因是专项债券支出增加。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度支出持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，甘眉工业园区管理委员会机关运行经费支出273.11万元，比2023年度减少2.44万元，下降0.89%。主要原因是园区厉行节约，压减机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2024年度，甘眉工业园区管理委员会政府采购支出总额409.21万元，其中：政府采购货物支出84.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出324.62万元。主要用于园区环境质量监测、园区道路保洁绿化养护、国土空间详细规划编制等。授予中小企业合同金额288.49万元，占政府采购支出总额的70.49%，其中：授予小微企业合同金额143.39万元，占政府采购支出总额的35.04%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，甘眉工业园区管理委员会共有车辆2辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，甘眉工业园区管委会在2024年度预算编制阶段，组织对甘孜—眉山工业园区绿色制造基础设施建设项目等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对8个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成甘眉工业园区管委会部门整体绩效自评报告，绩效自评得分为87分，在预算执行、资金管理、项目实效等方面均达到了预期目标，展现了较高的行政效率和财政资金使用效益。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是甘孜州拨款收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

甘眉工业园区管理委员会

2024年预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

甘眉工业园区管理委员会内设9个机构，包括办公室、经济发展局、住房和建设管理局（综合执法局）、经济合作局、应急管理局、社会事业和综治信访局、财政局、党群工作部（纪检监察室）和生态环境局。

（二）机构职能

负责统一制定园区各类规划并统筹指导实施。负责统筹推进园区党建和产业项目实施。负责协调落实甘眉工业园区各生产要素保障、重大项目招引和落地服务工作。贯彻落实应急工作方针政策、国家法律法规和上级党委的重要决策部署，负责园区内应急管理工作。

（三）人员概况

截至2024年末，管委会编制数37人，实有在职人员53人，其中公务员26人、事业人员18人、甘孜州委派人员9人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。甘眉园区管委会2024年年初预算收入7180万元，2024年决算报表收入118263.08万元。

（二）支出情况。甘眉园区管委会2024年年初预算支出7180万元，决算报表支出111736.7万元。

（三）结余分配和结转结余情况。甘眉园区管委会2024年决算报表结转结余6526.38万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能

部门整体绩效目标中，创新驱动指标：新增高新技术企业、省级专精特新企业、建成国家级创新平台、省级企业技术中心、科技攻关项目及成果转化等关键指标，全部超额实现既定目标。项目投资指标：全社会固定资产投资超额完成。显示了管委会在推动园区产业发展、促进产业结构优化升级方面所发挥的重要作用。工业经济指标：工业产值、税收入库两个指标未能完成，管委会在促进园区经济发展和提升财政实力方面做出了很大努力，但因市场原因，园区两大主业光伏电池片和锂盐价格严重下跌，导致这两项指标未能完成。

2.预算管理

本单位2024年预算编制质量较高，数据准确，方法科学，目标清晰合理，且编制及时完整。在收入统筹方面，收入来源稳定，预测准确，管理有效。支出执行进度方面，资金使用效率和效益良好，支出调整合理且及时。然而，在预算年终结余方面，虽有一定结余，但部分项目执行进度偏慢导致资金沉淀，需进一步优化预算管理。同时，本单位在严控一般性支出方面表现良好，但仍需继续挖掘节约潜力，提高资金使用效率。

3.财务管理

本单位2024年在财务管理制度方面表现稳健，制度完善且执行有力，为预算绩效提供了坚实保障。财务岗位设置合理，职责明确，人员配备齐全，确保了财务工作的有序进行。在资金使用规范方面，本单位严格遵守相关财经法规，资金使用合规透明，无违规操作现象，体现了良好的财务纪律。然而，在财务管理制度的执行过程中，仍存在一些细节问题需要进一步优化，如审批流程的简化、财务信息的及时性等。

4.资产管理

本单位2024年在资产管理方面进行了深入分析，重点考察了人均资产变化率、资产利用率和资产盘活率三项指标。从人均资产变化率来看，本年度呈现出稳定增长的趋势，表明部门资产规模与人员配置相匹配，资产增长合理。在资产利用率方面，通过优化资产配置和提高使用效率，本单位实现了资产的高效运用，有效支撑了各项业务的顺利开展。至于资产盘活率，本单位通过积极盘活闲置资产，不仅减少了资源浪费，还进一步提升了资产的整体效益。

5.采购管理

本部门2024年在支持中小企业发展方面，积极落实相关政策，通过预算安排和资金扶持，有效促进了中小企业的创新与发展。在具体执行过程中，我们注重资金使用的针对性和实效性，确保中小企业能够获得实实在在的支持。同时，在采购执行率方面，本部门严格按照预算计划进行采购活动，执行率达到了预期目标。我们注重采购过程的规范性和透明度，确保采购结果的公正性和合理性，有效避免了资源浪费和不当支出。

（二）部门预算项目绩效分析

填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目：共12个，涉及预算总金额11.23亿元，占全年预算总额的75.6%。2024年1—12月预算执行总体进度为78.35%，其中：预算结余率＞10%的项目5个。

阶段（含一次性）项目：共7个，涉及预算总金额3.63亿元，占全年预算总额的24.4%。2024年1—12月预算执行总体进度为85.21%，其中：预算结余率＞10%的项目3个。

1.项目决策

在决策程序方面，项目决策流程规范，但存在部分环节沟通不畅，影响决策效率。目标设置上，项目目标明确，与行政单位整体战略目标相契合，但在具体实施中，部分目标设定过于宏大，缺乏实际可行性。项目入库管理方面，入库程序严谨，项目筛选标准明确，但入库后的项目执行监控机制有待加强，以确保项目按计划顺利推进。

2.项目执行

在项目执行过程中，资金执行同向性良好，确保了项目资金的及时到位和有效利用。然而，在项目调整方面，存在一定的滞后性，对于突发情况或项目变更的应对不够迅速，影响了项目执行的效率。至于执行结果，项目总体达到了预期目标，但在部分细节上存在偏差，需进一步优化执行过程中的监控与调整机制。

3.目标实现

从目标完成情况来看，大部分项目均按计划顺利推进，并实现了预期目标，显示出良好的执行力和管理效能。然而，在部分项目中，存在目标偏离现象，主要原因为外部环境变化和内部执行调整不当，导致实际成果与预期有所差距。就实现效果而言，项目整体对行政单位的服务能力和公众满意度有显著提升，但在部分细节和长期效益上仍有待加强。

重点领域绩效分析

本单位2024年在行政事业性国有资产、债券资金、政府采购三大重点领域的预算绩效分析。在行政事业性国有资产管理方面，通过优化资产配置与处置流程，资产使用效率显著提升，有效支持了行政职能的履行。债券资金使用方面，资金投向精准，有效促进了基础设施建设和社会事业发展，同时加强了债务风险防控，确保了财政可持续性。政府采购领域，通过公开透明、竞争有序的采购机制，不仅降低了采购成本，还提升了采购质量，增强了社会公信力。

绩效结果应用情况

在内部应用方面，绩效评价结果已被有效应用于预算管理、资源配置和决策制定，显著提升了行政效率和资金使用效益。信息公开方面，单位积极公开预算绩效评价结果，增强了公众对预算执行的监督，提升了透明度。整改反馈方面，针对评价中发现的问题，单位已制定并执行了相应的整改措施，反馈机制健全，有效促进了预算管理的持续优化。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

经过全面、客观的自评，本单位2024年部门预算绩效总体表现良好，自评得分为87分。在预算执行、资金管理、项目实效等方面均达到了预期目标，展现了较高的行政效率和财政资金使用效益。

（二）存在问题

在部门预算绩效自评过程中，我们发现了一些主要问题。部分项目资金执行进度偏慢，影响了整体绩效；部分预算目标设定不够合理，导致执行过程中难以达到预期效果；此外，预算绩效评价结果的反馈和应用机制尚待进一步完善。

（三）改进建议

针对自评中发现的主要问题，我们提出以下改进建议：首先，针对部分项目资金执行进度偏慢的问题，建议优化预算安排，确保资金按时到位，同时加强项目执行进度的监控，确保项目按计划顺利推进。其次，对于部分预算目标设定不够合理的问题，建议完善预算政策，制定更为科学、合理的预算目标，确保预算目标与实际执行情况相符合。最后，针对预算绩效评价结果的反馈和应用机制尚待进一步完善的问题，建议改进预算管理机制，建立更为有效的绩效评价结果反馈和应用机制，确保评价结果能够真正用于指导预算管理和决策制定。通过以上措施的实施，我们有信心进一步提升部门预算绩效水平。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表