2024年度省级部门决算公开

2024年度

眉山市广播电视台部门决算目录

公开时间：2024年 9月 28 日

第一部分 部门概况     - 3 -        

一、 部门职责     - 3 -        

二、机构设置     - 4 -        

第二部分  2024年度部门决算情况说明     - 5 -        

一、收入支出决算总体情况说明     - 5 -        

二、收入决算情况说明     - 5 -        

三、支出决算情况说明     - 6 -        

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明     - 7 -        

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明     - 7 -        

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明     - 10 -        

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明     - 10 -        

八、政府性基金预算支出决算情况说明     - 12 -        

九、国有资本经营预算支出决算情况说明     - 13 -        

十、其他重要事项的情况说明     - 13 -        

第三部分  名词解释     - 16 -        

第四部分  附件     - 19 -        

第五部分 附表     - 48 -        

一、收入支出决算总表     - 48 -        

二、收入决算表     - 48 -        

三、支出决算表     - 48 -        

四、财政拨款收入支出决算总表     - 48 -        

五、财政拨款支出决算明细表     - 48 -        

六、一般公共预算财政拨款支出决算表     - 48 -        

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表     - 48 -        

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表     - 48 -        

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表     - 48 -        

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表     - 48 -        

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表     - 48 -        

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表     - 48 -        

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表     - 48 -        

第一部分 部门概况

一、部门职责

眉山市广播电视台为市政府直属事业单位，主要职能为以下几方面：

1、全面贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关广播电视宣传事业和产业发展的法律、法规、方针、政策。

2、围绕市委、市政府的中心工作，通过广播、电视、网络及新媒体等多种广电媒体，坚持正确舆论导向，为全市经济和社会发展提供精神动力和舆论保障。

3、加强与中央、省级及其他广电媒体的联系与合作，切实做好广播电视对外宣传工作。

4、负责组织和实施市级广播电视采、编、播基础设施建设；负责广播电视无线发射台的建设、管理和运行维护。

5、负责推进广播电视宣传事业和产业发展的体制机制改革。

6、负责广播电视新技术的推广和运用，负责广播电视新媒体发展。

7、承办市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

四川省眉山市广播电视台下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

四川省眉山市广播电视台下属二级单位眉山市广播电视无线发射台未单独建账，所有收支纳入台核算管理。

 

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为2616.22万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少334.14万元，下降11.33%。主要变动原因是2024年非税收入上缴任务未完成，部分支出未支付造成。

   

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2616.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2616.22万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

   

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2616.22万元，其中：基本支出2269.62万元，占86.75%；项目支出346.61万元，占13.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%%。

   

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为2616.22万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少334.12万元，下降11.33%。主要变动原因是2024年非税收入上缴任务未完成，部分支出未支付造成。

   

（图4：财政拨款收、支决算总体变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2616.22万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少334.14万元，下降11.33%。主要变动原因是2024年非税收入上缴任务未完成，部分支出未支付造成。

   

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2616.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出2158.77万元，占82.51%；社会保障和就业支出231万元，占8.83%；卫生健康支出75.29万元，占2.88%；住房保障支出151.15万元，占5.78%。

   

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为2616.22，完成预算100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒（类）

广播电视（款）广播电视事务（项）：支出决算为2142.6万元，完成预算100%。

广播电视（款）其他旅游体育与传媒支出（项）:支出决算为16.18万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为171.28万元，完成预算100%。

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为59.72万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为75.29万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为151.15万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2269.62万元，其中：

人员经费2104.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费165.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.65万元，完成预算100%，较上年度减少4.17万元，下降30.17%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.51万元，占98.55%；公务接待费支出决算0.13万元，占1.45%。具体情况如下：

   

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.51万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少4.07万元，下降29.97%。主要原因是厉行节约，减少开支。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车4辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出9.51万元。主要用于主要用于记者外出采访、报道、摄制、录播节目、外出考察、调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.13万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.14万元，下降51.85%。主要原因是我台认真贯彻落实中央和省委、省政府相关规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

国内公务接待支出0.13万元，主要用于主要用于开展业务活动、地市州电视台间调研及交流学习用餐费用。国内公务接待1批次，10人次（不包括陪同人员），共计支出0.13万元，具体内容为乐山台到我台考察学习青少年培训和夏令营项目，接待费用为0.13万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

眉山市广播电视台为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。

（二）政府采购支出情况

2024年度，眉山市广播电视台政府采购支出总额335.48万元，其中：政府采购货物支出8.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出327.21万元。主要用于主要用于采购办公用具、空调、后勤物业管理服务、车辆保险及加油服务和其他文化服务。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，眉山市广播电视台共有车辆4辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，眉山市广播电视台在2024年度预算编制阶段，组织对《法治眉山》等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成眉山市广播电视台部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、《法治眉山》等专项预算项目绩效自评报告，其中，眉山市广播电视台部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为94分，绩效自评综述：2024年，市广播电视台坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平文化思想和对四川工作系列重要指示精神，认真落实中央、省委、市委决策部署，围绕中心、服务大局，全面完成市委交办的各项任务，为眉山建设现代化都市圈高质量发展新兴城市营造良好舆论氛围。

《法冶眉山》专项预算项目绩效自评得分为90分，绩效自评综述：《法治眉山》栏目完成全年52期节目安全播出，同时积极与各单位合作“开专栏、扩选题、促影响”；设置律师讲法板块普法；拍摄普法短视频扩大宣传力度等，为推进依法治市进程、建设法治眉山、平安眉山营造浓厚舆论氛围，播出8年来，受到领导和观众的好评。绩效自评报告详见附件。

节目购置专项预算项目绩效自评得分为97分，绩效自评综述：购买高清电视剧和引进节目，能极大丰富本地群众的精神文化生活，是公共文化产品服务项目。满足我台日均17小时播出时间需求。绩效自评报告详见附件。

“三苏家风家教”展演展示活动专项预算项目绩效自评得分为96分，绩效自评综述：活动以“传承三苏家风家教 弘扬家庭文明新风”为主题，通过现场节目展演与相关三苏文化、非遗文化的展示，生动讲述三苏家风家教故事，充分展示了我省传承弘扬三苏文化成果，激励了广大干部群众赓续历史文脉、谱写时代华章。绩效自评报告详见附件。

《东坡故里 天府眉山》专项预算项目绩效自评得分为96分，绩效自评综述：根据市委主要领导指示，需摄制一部截止2023年，反映眉山五次党代会最新精神，眉山城市最新面貌，对外宣传眉山城市形象的宣传片，片名为《东坡故里 天府眉山》。眉山市广播电视台负责宣传片《东坡故里 天府眉山》策划、摄制。宣传片《东坡故里 天府眉山》项目申请50万资金，符合资金管理办法等相关规定。《东坡故里 天府眉山》宣传片从2023年10月开机拍摄，内容涵盖眉山历史文化、自然生态、发展机遇等方面，摄制覆盖眉山全域三区四县，经过6个月的摄制和修改，目前已完成5分成片一个。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.文化体育与传媒（类）广播电视（款）行政运行（项）：反映实行公务员管理的事业单位基本支出。

文化体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：指反映广播电视台等的支出

文化体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）指其他用于广播电视台的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指归口管理的事业单位开支的离退休经费。机关事业单位基本养老保险疑缴费（项）反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

机关事业单位职业年金缴费（项）反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

12.住房保障（类）住房公积金（项）：指行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.其他工资福利支出：批单位开支在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳务报酬，以及主上述人员缴纳的各项社会保险费等。

17.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

18.对个人和家庭的补助支出：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 

第四部分  附件

附件1

眉山市广播电视台部门预算绩效评价报告

眉山市广播电视台

部门预算绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。市广播电视台为定额补助事业单位,其下属二级单位1个（市广播电视无线发射台为全额事业编制单位，账务纳入台核算未单独立账）。

（二）机构职能。市广播电视台为市政府直属事业单位，主要职能为：坚持正确舆论导向。新闻、专题、文艺传播、电视节目制作、播出，转播，广播电视媒体广告业务。

（三）人员概况。截至2024年末，市广播电视台共有职工125人，其中，在编人员62人（全额编制23人，差额编制19人，自收自支编制21人），市广播电视台聘用人员54人，派遣人员9人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。眉山市广播电视台2024年年初一般公共预算收入为2650.44万元，调整后一般公共预算收入为2616.22万元。

（二）支出情况。眉山市广播电视台2024年年初一般公共预算支出2650.44万元，决算一般公共预算支出为2616.22万元，其中基本支出为2269.62万元，项目支出为346.61万元。

（三）结余分配和结转结余情况。眉山市广播电视台2024年决算报表结转结余情况为0。

三、部门预算绩效分析

1、部门预算总体绩效分析。

部门整体履职完成年初绩效目标：2024年，市广播电视台坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平文化思想和对四川工作系列重要指示精神，认真落实中央、省委、市委决策部署，围绕中心、服务大局，全面完成市委交办的各项任务，为眉山建设现代化都市圈高质量发展新兴城市营造良好舆论氛围。

（1）人员类项目绩效分析

年初部门绩效目标制定：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

人员类项目年初总预算为1706.88万元，调整后预算数为1926.6万元，预算执行数为1926.6万元，预算执行率为100%，实现了年初制定的目标任务年中及时处置调整预算保证执行进度，年末资金无结余，资金执行过程中无违规记录。

（2）运转类项目绩效分析

运转类项目年初部门绩效目标制定：保障单位日常工作运转，提高预算编制质量，严格执行预算。

  运转类项目年初总预算为204万元，调整后预算数为196.66万元,预算执行数为141.99万元，预算执行率为72.2%。实现了年初制定的预算目标任务，年中及时调整预算保证执行进度，年末无资金结余，资金执行过程中无违规记录。

（3）特定目标类项目绩效分析

特定目标类项目年初部门绩效目标制定：广电综合大楼整体面积约1.6万平方米，建筑面积为1.1万平方米，共有6个部门在大楼办公 ，此项目执行是为在此办公的人员提供舒适干净整洁的工作生活环境。

特定目标类项目年初总预算为65万元，调整后预算数为32.5万元,预算执行数为32.5万元，预算执行率为100%。实现了年初制定的预算目标任务，项目资金执行过程中无违规记。

2.预算管理。按市财政局对部门预算的相关文件精神，市电视台完善预算编制的工作制度，明确预算编制依据、编制内容、编制程序和编制方法，确保了预算编制依据合理、内容全面、程序规范、方法科学。单位年初预算数2650.44万元，年终预算调整数为2616.22万元，决算执行数为2616.22万元，占预算数的98.71%.

3.财务管理。单位进一步规范财务管理制度并设置会计岗和出纳岗两个岗位，在资金使用方面严格按年初预算资金执行，年中预算调整时，做好预算调整和调剂及相关的绩效目标调整和调剂。

4.资产管理。我单位固定资产成新率为39.55%，2024年度配置固定资产9.59万元，其中配置设备9.59万元，占新增配置资产的100%。利用所拥有的资产保障单位正常运转，提供社会公共服务以及推进行政事业单位各项改革等方面发挥积极作用，完成市委市政府下达各项工作任务

5.采购管理。严格按相关文件精神执行采购制度，为支持中小企业发展留够专门面向中小企业份额、采购执行率为100%。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 10  个，涉及预算总金额  2204.79 万元，1—12月预算执行总体进度为  85.38 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计  3 个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数  9 个，涉及预算总金额 614.51  万元，1—12月预算执行总体进度为 72.54  %，其中：预算结余率大于10%的项目共计 5  个。

1.项目决策。项目决策程序严密，规划认证符合中省要求，项目绩效目标设置科学，项目资金与项目总体规划事业发展相匹配，项目制度办法体系建全，要素完备，项目入库及时准确。

2.项目执行。严格按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，严格遵守各项规章制度，按年初预算及调整预算进行项目执行。常年项目执行率达85.38%。阶段性项目资金执行率为72.54%，项目资金执行率低是因单位为公益二类事业单位，年初预算资金有一大部分来源于单位上缴非税收入，而24年未完成年初非税收入上缴任务。

3.目标实现。常年项目、阶段性项目虽资金执行率稍偏低，但总体目标无偏离、实现了年初预算绩效目标。全年在中央级平台发稿156条，其中，《新闻联播》35条，《焦点访谈》2条；在省级平台发稿675条，其中，《四川新闻》254条，提升了眉山对外影响力。开展以内容建设为根本、“一微一端”为核心、大屏小屏多维互动的媒体融合宣传，提升媒体影响力。

（三）绩效结果应用情况。部门编制年初绩效预算，按相关政策主动公开。在财会监督、审计监督和部门自查中发现了问题及时整改，在绩效分析结果应用能及时反馈情况到相关部门。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。从总体上看，我台按年初编制执行支出，无违规记录，整体上完成了年初设定的绩效目标，预算常年项目执行率为100%。预算一次性项目除因指标下达时间晚无法及时支出确需结转下年资金执行率都大于99%。全年整体目标绩效自评得分94分。

（二）存在问题。在年初部门预算编制中对政府采购相关信息编制不精确，造成对项目和科目的调剂量增加，对政府采购相关政策学习理解不深入透彻。对部分项目预算执行度力度不够。

（三）改进建议。

1.多参加学习培训，认真学习相关政策，多了解新政策，更好的编制好部门预算绩效。

2.进一步加强预算执行力度。

3.进一步加强对项目执行监督力度，确保财政资金安全。

    4.加强与部门间的沟通，依据部门的需求更好的编制年初预算。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

 

附表

 

附件2

眉山市广播电视台

节目购置专项资金预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．我台有两个电视频道，眉山综合频道和眉山公共频道，每个频道日均播出时间为17个小时，其中自办节目播出为3个小时左右。因此两个频道需要购买大量电视剧和引进节目，确保频道的正常播出，给广大群众提供足量的公共文化产品，因此在年度预算中我们预算了75万的节目购置经费。。

2．多年来，我台均从四川音像出版社购买电视剧和相关引进节目。为保证2024年电视剧播出需求，经台党组会研究决定，我台与多年供片合作单位四川音像出版社，购买首轮高清电视剧2000集，经协商，金额为20万元。同时，为丰富2024年电视节目播出需求，经台党组会研究议定，我台与大陆桥文化传媒股份有限公司续签《传奇》《奇趣大自然》两档节目，金额6万元整；从北京京商知识产权代理公司引进《文化中国》《人物记录》《乡土中国》三档节目，金额9万元。

3．资金分配的原则是按照性价比原则制定。全省两家提供电视剧的单位四川音像出版社和成都电视台，但四川音像出版社无论是提供的电视剧的数量和单价目前都是全省最低，而且协商后在2024年对我台进一步降价，因此我台从该处购买，而大陆桥文化传媒股份有限公司《传奇》《奇趣大自然》我台也连续播出十来年，在我市有相当一部分受众，从北京京商知识产权代理公司也多年一直在合作，而一档节目365期3万的价格也是目前全国节目市场非常低的价格。

（二）项目绩效目标。

购买高清电视剧和引进节目，能极大丰富本地群众的精神文化生活，是公共文化产品服务项目。满足我台日均17小时播出时间需求。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2024年12月，结合台2024年两个电视频道节目编排设置情况，总编室分别向党组提交了购买电视剧和节目的相关请示，经12月11日党组会研究，同意《关于2025年购买四川音像出版社电视节目的请示》和《关于引进电视节目<传奇><奇趣大自然>的请示》，要求按照程序签订合同、做好电视剧和引进节目节目的审查和上载工作，保证我台2024年电视栏目播出需求及播出的安全。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。资金结合上一年度电视剧和节目需求，结合当年的调整情况，在年度预算中计划为75元

2．资金到位。资金于2024年初及时拨付到我台。

3．资金使用。结合当年节目需求情况，实际使用资金为45万元

（三）项目财务管理情况。

项目建立专款专用财务管理制度、项目设立专门部门负责实施、会计核算按财务管理制度规范管理并及时处理相关账务。对照项目资金管理办法，该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算严格按制度执行规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目由我台总编室负责，由总编室与相关节目公司对接联络，签订合同后，由总编室负责接收节目并安排在我台电视频道播出，并按合同约定进度付款。

（二）项目管理情况。

引进的广播电视节目和电视剧都符合广播电视总局相关法规，引进过程都按程序向党组报道，提交相关请示报告经同意后引进。

（三）项目监管情况。

实施阶段，对供应商的提供的节目内容进行审核验收，协调解决执行过程中出现的各项问题，保障电视频道播出工作的顺利完成。

四、项目绩效情况    

（一）项目完成情况。

项目已于2024年12月31日完成共花费45万元，比计划75万元，节约了30万。

（二）项目效益情况。

通过项目实施，确保我台通过两个频道为全市受众提供了的公共文化产品，丰富了广大群众的精神文化生活。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目满足了全市三百多万群众的精神文化生活的需求，传递社会主义核心价值观。

（二）存在的问题。无

（三）相关建议。无

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51140022T000004895790-节目购置经费补助
主管部门		眉山市广播电视台（部门）					实施单位 （盖章）	眉山市广播电视台
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		完成8档高清节目的购置，完成高清电视剧2000集的购置。					完成8档高清节目的购置，完成高清电视剧2000集的购置。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	75.00	45.00	45.00			100.00%	10		因单位非税收入未按时收缴入库，预算资金未能及时执行。
	其中：财政资金	75.00	45.00	45.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	高清节目	≥	8	套		20
			高清电视剧	≥	2000	集		20
	效益指标	社会效益 指标	人民幸福指数提升	定性	优	户（套）		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民观看 满意度	≥	95	%		10
	成本指标	经济成本 指标	每集控制 成本	≤	300	元/户（套）		20
合计								100
评价结论	完成8档高清节目的购置，完成高清电视剧2000集的购置。
存在问题	资金无法全额满足。
改进措施	无
项目负责人：曾宇					财务负责人：

 

眉山市广播电视台

《法治眉山》专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。《法治眉山》是2016年眉山电视台与市委政法委联合开办的法治栏目，栏目为周播，每期15分钟，每周日眉山电视台综合频道19:55分首播，次日公共频道重播，到目前已安全播出8年。栏目紧紧围绕眉山依法治市战略的生动实践，全面展示眉山依法治市的工作成效，广泛宣传依法治市实践中涌现出的优秀工作案例和先进人物典型，为加快推进依法治市进程、建设法治眉山、平安眉山营造浓厚舆论氛围，播出8年来，受到领导和观众的好评。

（二）实施目的及支持方向。专题栏目《法治眉山》项目申请每年50万财政资金，用于栏目摄制及播出。

（三）预算安排及分配管理。该项目年初申报资金，按计划拨付指标，全年资金全部到位。

（四）项目绩效目标设置。《法治眉山》栏目专题报道眉山政法工作情况。完成摄制播出每周1期，全年共52期。项目申报与具体实施内容完全符合。

二、评价实施

（一）评价目的。全年节目生产完成情况，报道内容社会效益情况及社会影响。

（二）预设问题及评价重点。该项目年初申报资金，按计划每个季度拨付指标，全年资金全部到位。

（三）评价选点。全年抽查四期节目。

（四）评价方法。单位自评法。

（五）评价组织。评价组人员构成为电视台领导及政法委领导。

三、绩效分析    

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。《法治眉山》常设主持人1人，编导摄像3人，后期编辑1人，负责完成每期节目的策划、拍摄、文稿及制作播出。对截止评价时点，完成安全播出52期，任务按计划保质保量完成，成本按计划控制。

2.项目管理。按专项项目管理制度制定管理办法及资金分配管理和绩效监管并进行绩效分析。

3.项目实施。按项目预算执行预算进度及资金使用进行绩效分析。

4.项目结果。完成52期节目的制作及安全播出，任务按计划保质保量完成，成本按计划控制。

（二）专用指标绩效分析。

根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1.产业发展。《法治眉山》是2016年眉山电视台与市委政法委联合开办的法治栏目，栏目为周播，每期15分钟，每周日眉山电视台综合频道19:55分首播，次日公共频道重播，到目前已安全播出8年。栏目紧紧围绕眉山依法治市战略的生动实践，全面展示眉山依法治市的工作成效，广泛宣传依法治市实践中涌现出的优秀工作案例和先进人物典型，为加快推进依法治市进程、建设法治眉山、平安眉山营造浓厚舆论氛围，播出7年来，受到领导和观众的好评。

（三）个性指标绩效分析。围绕中心工作，符合宣传规律，服务主旋律，有良好的社会效益。

四、评价结论

《法治眉山》栏目完成全年52期节目安全播出，同时积极与各单位合作“开专栏、扩选题、促影响”；设置律师讲法板块普法；拍摄普法短视频扩大宣传力度等，为推进依法治市进程、建设法治眉山、平安眉山营造浓厚舆论氛围，播出8年来，受到领导和观众的好评。

五、存在主要问题。无。

六、改进建议。无。

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51140021T000000050291-法治眉山
主管部门		眉山市广播电视台（部门）					实施单位 （盖章）	眉山市广播电视台
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		完成全年52期专题栏目《法治眉山》制作播出，报道全市法治建设成效，起到普法、宣传法治的作用，树立法治眉山良好形象。					全市法治建设全面情况报道，眉山政法全年动态，眉山大案要案进行专题报道，每周制作播出1期，每期15分，每月4期，全年播出52期。
	2.项目实施内容及过程概述	全市法治建设全面情况报道，眉山政法全年动态，眉山大案要案进行专题报道，每周制作播出1期，每期15分，每月4期，全年播出52期。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	50.00	50.00	42.46			84.91%	10		因单位非税收入未按时收缴入库，预算资金未能及时执行。
	其中：财政资金	50.00	50.00	42.46			84.91%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全年52期摄制作及安全播出	≥	52	期		20
			律师讲法摄制及安全播出	≥	20	期		20
	效益指标	可持续发展指标	普法及报道全市法治建设成效	定性	好			20
		可持续影响指标	提升影响力和公信力	定性	优			20
	满意度指标	服务对象满意度指标	让市民满意度	≥	95	%		10
合计								100
评价结论	《法治眉山》栏目安全52期节目安全播出，同时积极与各单位合作，设置律师讲法板块普法，拍摄普法短视频扩大宣传，推进依法治市进程，建设法治眉山、平安眉山，播出8年来受到领导和观众好评。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：邱隆隆					财务负责人：

 

眉山市广播电视台

《东坡故里 天府眉山》专项预算项目绩效

评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。根据市委主要领导指示，需摄制一部截止2023年，反映眉山五次党代会最新精神，眉山城市最新面貌，对外宣传眉山城市形象的宣传片，片名为《东坡故里 天府眉山》。

（二）实施目的及支持方向。眉山市广播电视台负责宣传片《东坡故里 天府眉山》策划、摄制。

（三）预算安排及分配管理。宣传片《东坡故里 天府眉山》项目申请50万资金，符合资金管理办法等相关规定。

（四）项目绩效目标设置。项目绩效目标按拍摄片长、摄制时间、摄制质量、社会效益及市委市政府满意度方面设置。

二、评价实施

（一）评价目的。主要评估项目的进度、项目的质量等。

（二）预设问题及评价重点。收集项目信息，了解项目计划进度，项目成果及项目存在的问题。

（三）评价选点。评估项目进度，项目是否按进度完成。

（四）评价方法。单位自评法。

（五）评价组织。评价组人员由市委主要领导组成，负责成片的审核。

三、绩效分析    

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。宣传片《东坡故里 天府眉山》项目申请50万财政资金，用于宣传片摄制。

2.项目管理。《东坡故里 天府眉山》宣传片从2023年10月开机拍摄，内容涵盖眉山历史文化、自然生态、发展机遇等方面，摄制覆盖眉山全域三区四县，经过2个多月的摄制和修改，目前已完成5分成片一个。

3.项目实施。该项目2023年11月申报资金，目前资金全部到位。

4.项目结果。截止评价时点，项目资金的实际支出50万，用于宣传片《东坡故里 天府眉山》摄制，支付依据合规合法。

（二）专用指标绩效分析。

根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1.产业发展。该宣传片质量要求高，全方位宣传眉山城市文化、生态、发展等内容，可用于眉山对外宣传各类平台及场合。

（三）个性指标绩效分析。

《东坡故里 天府眉山》宣传片从2023年10月开机拍摄，内容涵盖眉山历史文化、自然生态、发展机遇等方面，摄制覆盖眉山全域三区四县，经过2个多月的摄制和修改，目前已完成5分成片一个。

四、评价结论

根据市委主要领导指示，需摄制一部截止2023年，反映眉山五次党代会最新精神，眉山城市最新面貌，对外宣传眉山城市形象的宣传片，片名为《东坡故里 天府眉山》。眉山市广播电视台负责宣传片《东坡故里 天府眉山》策划、摄制。宣传片《东坡故里 天府眉山》项目申请50万资金，符合资金管理办法等相关规定。《东坡故里 天府眉山》宣传片从2023年10月开机拍摄，内容涵盖眉山历史文化、自然生态、发展机遇等方面，摄制覆盖眉山全域三区四县，经过6个月的摄制和修改，目前已完成5分成片一个。

五、存在主要问题。无。

六、改进建议。无。

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51140022T000007052848-《东坡故里天府眉山》宣传片摄制
主管部门		眉山市广播电视台（部门）					实施单位 （盖章）	眉山市广播电视台
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		按市委市政府要求，全方位宣传市五次党代会后，眉山人、城、景、业新面貌，用于眉山市统一对外形象宣传，片长约5分钟。摄制时间约6个月。					为了深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记来川莅眉重要指示精神，按照市委主要领导要求，拍摄2023年最新版眉山城市宣传片《东坡故里  天府眉山》，全方位立体反映眉山历史文化、城市风貌、建设成绩等，用于眉山市形象宣传，时长5分钟，摄制时间2个月。
	2.项目实施内容及过程概述	为了深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记来川莅眉重要指示精神，按照市委主要领导要求，拍摄2023年最新版眉山城市宣传片《东坡故里  天府眉山》，全方位立体反映眉山历史文化、城市风貌、建设成绩等，用于眉山市形象宣传，时长5分钟，摄制时间2个月。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	50.00	38.24	28.45			74.40%	10		因单位非税收入未按时收缴入库，预算资金未能及时执行。
	其中：财政资金	50.00	38.24	28.45			74.40%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	片长时间	≤	5	分钟	5	10
		质量指标	摄制时间	≤	6	月	6	20
		时效指标	宣传市五次党代会	定性	1	集	1	10
	效益指标	可持续发展指标	眉山人、城、景、业新面貌	定性	1	项	1	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	市委市政府满意度	≥	95	%	95	10
	成本指标	经济成本指标	控制在最低成本不超预算	定性	95	%	95	20
合计								100
评价结论	为了深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记来川莅眉重要指示精神，按照市委主要领导要求，拍摄2023年最新版眉山城市宣传片《东坡故里  天府眉山》，全方位立体反映眉山历史文化、城市风貌、建设成绩等，用于眉山市形象宣传，时长5分钟，摄制时间2个月。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：古明					财务负责人：

 

眉山市广播电视台

“三苏家风家教”展演展示活动

专项预算项目效评价报告

一、项目概况

2022年6月8日，习近平总书记视察眉山时指出：“家风家教是一个家庭最宝贵的财富，是留给子孙后代最好的遗产”。为深入学习贯彻党的二十大精神以及习近平总书记关于家庭家教家风建设重要论述，大力弘扬三苏好家风，充分发挥家庭家教家风建设在培养时代新人、弘扬优良家风中的重要作用，让美德在家庭中生根、在亲情中升华，在新的征程上奋力谱写四川发展新篇章。

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金申报及批复严格按照规定执行，项目属于专项项目，资金上报后经财政批复同意，由财政拨款执行。

（二）项目绩效目标。

本次活动以“传承三苏家风家教 弘扬家庭文明新风”为主题，通过现场节目展演与相关三苏文化、非遗文化的展示，生动讲述三苏家风家教故事，充分展示了我省传承弘扬三苏文化成果，激励了广大干部群众赓续历史文脉、谱写时代华章。

（三）项目资金申报相符性。

此项目由电视台按市委宣传部23年5月25日第七期会议纪要要求，根据活动方案及经费需要报经相关部门审批项目资金。此申报内容与实际实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。四川省“三苏家风家教”展演展示活动经费预算按：四川省“三苏家风家教”（集中）展演展示活动约161.5万元、“三苏家风家教”八大主题活动56万元、  接待费约10.57万元、其他费用17万元，共计245.07万元报经相关部门审定后确定该项目资金为198.93万元并于23年12月28日经市财政局拨付到市电视台。

2．资金使用。截止评价时点项目资金是按实际支出情况、资金开支范围、标准及支付进度支付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

项目建立专款专用财务管理制度，项目设立专门部门负责实施，会计核算按财务管理制度规范管理并及时处理相关账务。对照项目资金管理办法，该项目严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算严格按制度执行规范。

（三）项目组织实施情况。

项目经台党组讨论通过后，按政府采购流程进行采购，按安全、高效的原则，指导中标供应商在规定时间内完成了物料搭建、节目演出、现场展示等内容，保障了活动的顺利进行，得到了活动领导嘉宾、广大群众的一致好评。

三、项目绩效情况    

（一）项目完成情况。

1.完成了“三苏家风家教”展演活动，通过诵读、音乐剧、歌舞等表现形式，展现“三苏”家风家教的历史传承和精彩故事。

2.完成了完成了“三苏家风家教”展示活动，通过三苏家风故事展板、眉山非遗文化等展示内容，生动讲述三苏家风家教故事，充分展示我省传承弘扬三苏文化成果，激励广大干部群众赓续历史文脉、谱写时代华章。

3.完成了“核心价值观百场讲坛”第123场走进四川眉山直播活动，通过特邀嘉宾分享的“三苏”家风家教故事，感悟传统文化品格，探寻生生不息的家风文脉传承。

（二）项目效益情况。

“三苏家风家教”展演展示活动的圆满举行，为持续弘扬三苏优良家风，推动全社会注重家庭家教家风建设提供丰厚道德滋养，汇聚起实现中华民族伟大复兴中国梦的贡献了眉山力量。

四、问题及建议

（一）存在的问题。无。

（二）相关建议。无。

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51140023T000009596068-“三苏家风家教”
主管部门		眉山市广播电视台（部门）					实施单位 （盖章）	眉山市广播电视台
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		以“三苏家风家教”为主题，全方位展示传承弘扬三苏家风家教的相关成果，举办“核心价值观百场讲坛”，开展“三苏家风家教”主题展演，辅以家风家教读物读本、文创产品等实物展陈，以及竹编、泥塑、火绘制作等互动体验活动。					以“三苏家风家教”为主题，全方位展示传承弘扬三苏家风家教的相关成果，举办“核心价值观百场讲坛”，开展“三苏家风家教”主题展演，辅以家风家教读物读本、文创产品等实物展陈，以及竹编、泥塑、火绘制作等互动体验活动。照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	以“三苏家风家教”为主题，全方位展示传承弘扬三苏家风家教的相关成果，举办“核心价值观百场讲坛”，开展“三苏家风家教”主题展演，辅以家风家教读物读本、文创产品等实物展陈，以及竹编、泥塑、火绘制作等互动体验活动。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	21.93	21.93	15.41			70.27%	10
	其中：财政资金	21.93	21.93	15.41			70.27%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	“三苏家风家教”展演展示活动场地	＝	3	处	3	20
		质量指标	传承好家风系列短视频展播	＝	5	集	5	10
		时效指标	活动验收合格及时性	≥	95	%	95	10
	效益指标	社会效益指标	弘扬三苏文化	定性	好		好	10
		可持续影响指标	提升“三苏家风家教”影响力	≥	5	%	5	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	让市委市政府及市民受众群体满意	≥	90	%	90	10
	成本指标	经济成本指标	控制制作成本在预算内	≤	95	%	95	20
合计								100
评价结论	“三苏家风家教”展演展示活动的圆满举行，为持续弘扬三苏优良家风，推动全社会注重家庭家教家风建设提供丰厚道德滋养，汇聚起实现中华民族伟大复兴中国梦的贡献了眉山力量。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：古明					财务负责人：

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表