2024年度省级部门决算公开

2024年度四川省眉山职业技术学院

部门决算

 

目录

公开时间：2025年9月28日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

眉山职业技术学院是眉山市人民政府举办的全日制公办普通高等学校。学院以高职大专学历教育为主，兼顾中专、技工层次教育，同时发挥地方院校培训培养职能，开展各种岗位职业技能培训和成人教育。其主要职能有：一是为培养社会合格的具有专科文凭的高技能型人才；二是传承、发扬社会主义文化；三是为眉山社会、经济提供人才、技能等服务；四是开展好科学研究，为国家的建设与发展作出应有的贡献。

二、机构设置

眉山职业技术学院下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

 

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为24183.63万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加3032.6万元，增长14.34%、增加2893.54万元，增长13.21%。主要变动原因是我校办学规模持续扩大，生均拨款稳定保障。

   

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计24183.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入13467.43万元，占55.68%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入7211.54万元，占29.82%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3504.66万元，占14.49%。

   

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计23950.31万元，其中：基本支出13353.04万元，占55.75%；项目支出10597.27万元，占44.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

   

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为13467.43万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加1012.68万元，增长8.13%。主要变动原因是我校办学规模持续扩大，人数增加，故拨款总额增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出13467.43万元，占本年支出合计的56.23%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1012.68万元，增长8.13%。主要变动原因是我校办学规模持续扩大，学生人数增加，故拨款总额增加。

   

（

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出13467.43万元，主要用于以下方面：教育支出13443.77万元，占98.82%；科学技术支出22.05万元，占0.16%；城乡社区支出0.02万元，占0.005%；农林水支出0.99万元，占0.01%；卫生健康支出0.6万元，占0.005%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为13467.43，完成预算100%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）高等教育与其他普通教育支出（项）、职业教育（款）中等职业教育与高等职业教育（项）、其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算为13443.77万元，完成预算100%。

2.科学技术（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）、其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为22.05万元，完成预算100%。

3.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出：支出决算为0.02万元，完成预算100%。

5.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出：支出决算为0.99万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为0.6万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出8476.34万元，其中：

人员经费7659.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费817.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.87万元，完成预算100%，较上年度减少2.08万元，下降17.41%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算7.29万元，占73.86%；公务接待费支出决算2.58万元，占26.14%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.29万元，完成预算19.44%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少3.59万元，下降33.00%。主要原因是学校积极贯彻落实中央八项规定和厉行节约的要求，严格控制公务用车相关费用支出，从思想上和行动上都更加注重节约，避免了不必要的开支。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车4辆，其中：轿车4辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出7.29万元。主要用于日常办公所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.58万元，完成预算86%。公务接待费支出决算比2023年度增加1.51万元，增长141.12%。主要原因是2024年我校业务合作与交流、项目检查与评估较2023年有所增加，故使得接待费用增加。

其中：国内公务接待支出2.58万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待16批次，216人次（不包括陪同人员），共计支出2.58万元，具体内容包括：省教育厅一行8人来校交流、四川轻化工大学一行4人到财务处交流学习、四川轻化工大学6人到我校交流学习、峨边职中到我校交流学习、遂宁市教体局来我校交流学习、成都职业技术学院到我校交流学习、乐山职业技术学院到我校交流学习、四川省教育厅到校交流学习、四川轻化工大学到我校交流学习、四川师范大学到我校交流学习、省教育厅到我校检查工作、甘孜职业技术学院来我校交流学习、北京师范大学来我校交流学习、四川轻化工大学来我校交流学习、内江卫生与健康职业技术学院来我校交流学习、实验室安全专家组到我校检查工作。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比无变化。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，眉山职业技术学院机关运行经费支出0万元，与2023年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2024年度，眉山职业技术学院政府采购支出总额4666.59万元，其中：政府采购货物支出2772.17万元、政府采购工程支出943.13万元、政府采购服务支出951.29万元。主要用于购置保障学校各项教学活动以及日常办公业务开展所需的服务与资产。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，眉山职业技术学院共有车辆4辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于日常开会、报送与领取密件等。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，眉山职业技术学院在2024年度预算编制阶段，组织对高水平高等职业学校建设专项等14个项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取14个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成眉山职业技术学院部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、高水平高等职业学校建设专项等专项预算项目绩效自评报告。绩效自评打分及报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.教育支出（类）普通教育（款）高等教育与其他普通教育支出（项）、职业教育（款）中等职业教育与高等职业教育（项）、其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算为13443.77万元，完成预算100%。

6.科学技术（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）、其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为22.05万元，完成预算100%。

7.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出：支出决算为0.02万元，完成预算100%。

8.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出：支出决算为0.99万元，完成预算100%。

9.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为0.6万元，完成预算100%。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分 附件

附件1

眉山职业技术学院

2024年部门预算绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。学校由教育部标准化建设优秀师范学校和省部级重点中专眉山农业学校两所优质中专于2002年经省政府批准，报教育部备案，合并组建眉山职业技术学院。2019年，经省政府批准，学校增挂眉山技师学院。2021年，经眉山市政府批准，将眉山交通职业技术学校（眉山交通技工学校）整体并入学校。

学校现有马克思主义学院、天府新能源新材料产业学院、教育与文化传媒学院、现代农业学院、旅游与财贸学院、智能制造学院、技师教育学院、通识教育学院、职业培训中心（继续教育学院）、图文信息中心等10个教学单位及教辅机构。学校坚持服务国省战略，围绕眉山“1+3”主导产业及未来产业、特色产业需要，大力发展能源动力与材料、装备制造、生物与化工、电子与信息类专业，着力改造提升农业、师范、旅游、财贸类专业，不断提升学校专业与眉山产业的匹配度和支撑力。现有招生专业32个，其中省“双高”建设专业群1个，涉及4个专业，教育部认定的骨干专业2个，教育厅认定的省级示范重点建设专业2个，“1+3”产业相关专业10个，“天府粮仓”相关专业5个。

（二）机构职能。眉山职业技术学院是眉山市人民政府举办的全日制公办普通高等学校。学校宗旨和业务范围为：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持中国共产党的领导，坚持社会主义办学方向，全面履行人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新、国际交流合作等基本职能，努力把学校建设成“特色鲜明，优势突出，质量一流”的高水平现代化职业技术大学。全日制专科层次高等职业教育，积极争取开办本科层次职业教育，办学规模根据社会需求、教育规划、办学条件及相关标准指标统筹核定。根据办学能力、社会需求，依法开展面向社会的、多种形式的职业培训、国际学生教育、中外合作办学、成人学历教育等。其主要职能有：一是为培养社会合格的具有专科文凭的高技能型人才；二是传承、发扬社会主义文化；三是服务地方产业，为眉山经济发展提供人才、技能等服务；四是开展好科学研究，为地方的建设与发展作出应有的贡献。

（三）人员概况。截至2024年末，我校员工构成情况为在编在职员工328人，编外聘用人员217人，离退休人员209人。其中具有研究生学位教师276人，博士21人。有部省级名匠工作室，国省技艺技能传承创新平台，省技能大师工作室、工匠人才创新工作室、“双师型”名师工作室、教师党支部书记“双带头人”工作室等省级以上人才平台，有全国五一劳动奖章获得者、教育部新时代职业学校名师（名匠）培养对象、教育部产业导师资源库技术技能大师、全国和四川省三八红旗手、全国巾帼文明岗、四川省农业丰收奖获得者、四川省农村手工艺大师、四川省有突出贡献专家以及省级教师教学创新团队和省市优秀教师、师德标兵、名师名匠等优秀团队和拔尖人才。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2024年学校年初预算收入18373.83万元，年中收入调整增加5809.8万元，决算报表收入总计为24183.63万元。本年公共预算财政拨款13467.43万元，占本年收入55.69%；事业收入7211.54万元，占本年收入29.82%；其他收入3504.66万元，占本年收入14.49%。

（二）支出情况。2024年学校年初预算支出18373.83万元，年中支出调整增加5576.48万元，决算报表支出总计为23950.31万元。其中基本支出13353.04万元，占本年支出55.75%，其中：工资福利支出9900.98万元，占基本支出的74.15%；商品和服务支出7875.71万元，占基本支出的58.98%；对个人和家庭的补助支出2652.53万元，占基本支出的19.86%；资本性支出3521.09万元，占基本支出的26.37%。项目支出10597.27万元，占总支出的44.25%。

（三）结余分配和结转结余情况。结余分配233.32万元，结转结余0万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。针对2024年我校整体预算绩效的履职效能，我校从人才培养效能、科研与社会服务效能、资源利用与成本控制效能、内部治理与运营效能、可持续发展效能五个方面进行评价，五个评价指标总分为19分，得分18分。

（1）人才培养效能

优化专业设置，深入推进现代农业技术省级高水平专业群建设，立项省级专业教学资源库2个、省级虚拟仿真实训基地1个、省级校企合作典型生产实践项目2个，建设精品在线课程15门，1门课程被教育部确定为职业教育国家在线精品课程。与企业新开办订单班22个，其中现代学徒制班15个，覆盖学生已达1000余人。开展“1+X”证书试点项目14个，证书获取率90%。师生参加国省级技能大赛获63项奖项，参加其他大赛获59项奖项，举办校级职业技能大赛25次，承办2024年四川省高职院校技能大赛烹饪赛项。立项教育部第三期供需对接就业育人项目15项，持续开展“访企拓岗”专项行动，毕业生就业去向落实率达95.4%。

（2）科研与社会服务效能

2024年建成2个中心，引进川大团队，建先进能源实验室，申报专家工作站，获专利4项，打造乡村振兴科技引擎，联合建设晚熟柑橘气象服务中心，完成3个研究项目，获粮油超高产攻关先进团队，立项省科技成果转化项目，打造科学养育服务基地，开展家庭家教家风研究，被批社科重点基地，组建教师团队，开展培训5次，培训3600余人，参与制定5项东坡菜地方标准，打造区域发展新型智库，立项课题23项，承接横向课题5项，打造职业培训承接基地，新招自考学生359人，组织省统考2284人次，指导论文58人次，发放毕业证76人次，举办专项考核，全年社会培训近2.3万人次。

（3）资源利用与成本控制效能

我校2024年预算编制合理，预算执行进度良好。固定资产成新率71.39%，比2023年的固定资产成新率75.21%降低了3.82%，主要是因为原有资产持续计提折旧，学校集中报废了一批无法继续使用的设备等原因。教学设备、实训基地等硬件资源的使用频率高，共享率高，资产得到了充分使用，资源配置合理，资产利用率与资产盘活率较高。

（4）内部治理与运营效能

我校预算绩效实行精细化管理，预算执行过程中，动态实施绩效监控，真实反映绩效目标实现程度和预算执行进度，及时发现和处置绩效目标执行偏差和管理漏洞。预算执行完毕后，及时开展绩效自评，分析梳理存在问题，研究制定改进措施。2024年初各预算项目设定绩效目标基本已完成，项目执行过程中，实行按项目层层审批，执行效果良好。完成学校信息门户、数据中台、网上办事大厅、学校网站等4个系统进行二级等级保护认证，确保校园网络安全。完成网上办事大厅建设，集成多业务系统，为师生提供了更加便捷、高效的一站式在线服务，提升了信息化水平。采用问卷调查法、座谈调查法，对师生进行满意度调查，教师满意度为95.18%，学生满意度为95.23%。

（5）可持续发展效能

2024年引进52名硕博人才，与川大签署专家团队引进协议。认定“双师型”教师57名，聘用兼职教师35名，培训3996人次，选送7人读博硕士，选派137名教师实践锻炼，评选优秀单位和个人26个，共建基地143个，创建各级工作室（平台）9个，形成人才平台“雁阵”格局，14人入选省级成员，获教学能力大赛奖项15项，获评省级市级荣誉3人。与四川金象赛瑞化工股份有限公司校企合作，招收培养首届“金象赛瑞”印尼订单班留学生，目前已有10名来自印度尼西亚的留学生到校进行学习。组织申报《茶叶知识与品鉴》教材，成功入选中国优质职业教育国际化数字教材项目（坦桑尼亚）立项建设单位。成功入选“中阿高校10+10合作计划”成员单位、中德先进职业教育合作项目第二期项目院校。

2.预算管理。2024年预算管理绩效总分21分，得分为11.46分，其中预算年终结余完成情况良好。预算编制质量得分为5.9分，年初预算额度与预算执行额度差异率比较大。支出执行进度为3.58分，有个别项目支出执行进度较缓慢。严控一般性支出指标评分较低，2024年较2023年各项经费开支有所增加，主要原因是学校2024年学生人数增加，专业结构调整，学校一般性支出随之增加。

3.财务管理。2024年我校财务管理方面完成情况良好，评价指标得分10分满分，根据财务管理工作需要，进一步优化财务岗位设置，完善财务管理制度并得到落实。资金使用规范，严格遵循“分类管理、分级授权、逐级审批、逐级负责”原则，切实强化预算控制，合理安排资金使用，实现重点工作资金精准保障、常规支出规范有序，推动财务管理水平持续提升。

4.资产管理。2024年我校资产管理严格按照管理要求执行，每月账务系统与资产管理系统进行核对，确保数据的准确，总分9分，评价指标得分6.3分，其中资产利用率与资产盘活率指标完成情况良好。

5.采购管理。2024年我校采购管理绩效评价总分为6分，支持中小企业发展得分为3分，采购执行率指标得分也为3分，采购执行进度较好，但还是存在个别项目采购流程效率不高的情况，总体来说政府采购管理较为规范。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类常年项目有工资性支出、日常公用经费、现代职业教育质量提升计划资金、高水平高等职业学校建设等共计13个项目，涉及预算总金额13446.37万元，1—12月预算执行总体进度为99.89%，其中：预算结余率大于10%的项目共计3个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类阶段（一次性）项目有重大传染病防控中央补助资金、省级农业科技成果转化资金—成都平原稻-菜（药）优质高产高效生产技术扩面推广等共计8个项目，涉及预算总金额254.23万元，1—12月预算执行总体进度为14.27%，主要原因是财政2024年年底才下达资金，导致执行进度率低。其中：预算结余率大于10%的项目共计4个。现从以下四个方面进行绩效分析：

1.项目决策。2024年我校项目决策完成情况良好，总评得12分满分。其中决策程序、目标设置、项目入库评分都为满分4分，决策程序设立按规定履行评估论证、申报程序，部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相互匹配，绩效目标设置科学合理，部门预算项目在规定时间完成项目入库。

2.项目执行。2024年我校项目执行情况良好，总分12分，得分11.08分。其中部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，执行同项指标评价满分4分，我校对应的预算项目调整都采取了相应的调整措施，项目调整评分为4分满分，部门预算项目执行结果得分2.54分，主要原因是存在7项结余率大于10%的情况，还有部分项目财政年底才下达资金，导致执行进度缓慢。

3.目标实现。2024年我校目标实现总分11分，指标得分6.09分，完成情况一般。其中，目标完成指标得分2.67分，目标偏离指标得分1.42分，实现效果指标得分2分，主要原因是存在7项项目结余率大于10%的情况，还有部分项目年底才正式立项，项目刚开始开展，目标完成情况不好。

4.2024年指标评价我校无扣分项。

（三）绩效结果应用情况

根据预算绩效管理要求，我校组织开展部门整体及项目支出绩效自评，按要求及时向社会公开，并根据绩效评价结果积极整改问题、完善制度、优化管理。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我校对照2024年部门预算绩效自评打分表和部门预算绩效评价指标体系表对2024年我校支出预决算进行了自评，同时完成2024年部门预算绩效自评报告。对于去年一整年来说，我校2024年整体运行情况良好，能正确处理各项事务，达成各项要求，能经得起各项检查工作。但仍旧存在一些不足，具体体现在各职能部门及教学单位预算项目前期论证不充分，在执行过程中监督需加强。

（二）存在问题。

1.财政一体化系统财政专户资金支付口径未开通，导致数据统计执行率与实际不符。

2.部分项目资金支出进度缓慢，缺乏有效的跟踪监督机制，导致经费执行率未达预期。

3.政府采购品目编制与实际执行存在较大差距，调整次数多，执行效果不理想，需加强采购需求的论证，确保政府采购编制的科学性。

（三）改进建议。

1.希望财政加快开通财政一体化系统财政专户资金支付口径，实现一体化系统账套与单位核算系统账套数据同步。

2.财务处需深化政策研读，重点把握年度预算调整要点，精准理解文件精神，为预算编制夯实政策基础。各业务部门应深度参与预算编制工作，结合部门实际业务需求及下年度工作计划，充分论证、科学合理地测算预算需求，并向财务处提交完整的项目明细及测算说明，确保预算编制的准确性，建立业财协同机制，实现业务规划与财务预算的有机衔接。

3.各经费使用部门应实时关注绩效指标完成情况，对执行率低于预期的项目要及时分析原因，财务部门应及时督促相关的经费使用部门关注部门指标，建立预警机制，对异常情况及时介入。对项目执行的情况要定期监控，对执行进度缓慢的项目要进行及时提醒，对于项目执行过程中存在的问题，财务处应及时与涉及的部门进行沟通，防止随意调整或扩大项目预算范围的情况出现。确需调整的，必须履行规范的审批程序。

4.加强各部门年初政府采购预算项目采购需求的论证，建立动态调整备案制度，对确需变更的采购项目或者采购品目，要求申报部门提交书面说明并经相关领导同意，同时纳入财政绩效评价体系，减少非必要调整。加强政府采购相关工作人员预算开支与政府采购制度的学习，应定期开展采购业务培训，提升经办人员的法规意识和专业能力，从源头保障采购计划的科学性与可操作性。坚持计划与预算相统一的原则，统筹安排预算内外资金，切实提高资金使用效益。

附表：部门整体绩效目标完成情况自评表

附表

 

附件2

眉山职业技术学院

不同水稻—经济作物轮作模式对土壤肥力提升及水稻产量影响的研究项目预算绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

1. 项目设立原因及背景。

在我国大力实施乡村振兴战略、粮食安全战略以及眉山市建设新时代更高水平“天府粮仓”示范区 的大背景下，稳定粮食产量的同时不断提高农民收入是我们需要不断思考的问题，同时要保证在提高综合收益的同时能够提高土壤肥力、减少稻田的农药化肥的使用量、提高水稻秸秆的利用能力，不断提高土地产出率，实现农业绿色可持续发展，这就需要我们不断探索新的粮经复合种植模式。本项目通过设置3种不同水稻轮作模式，以传统的“水稻－油菜”“水稻－药材”模式为对照，研究“水稻-羊肚菌”模式对土壤肥力、水稻病虫害发生情况、水稻产量及周年经济效益的影响，为探索一种既能提高粮食产量又能经济效益和生态效益双丰收的可持续性水稻轮作粮经复合发展新模式提供理论依据。以期通过在我市新时代更高水平“天府粮仓”示范区进行示范推广，为我市粮经复合种植模式创造更多新的模式。

近年来我市水稻生产“增产量不增效益”也是不容忽视的问题，这在一定程度上影响农民种粮的积极性；目前我市推广运用的稻－药轮作、稻－油轮作等粮经复合种植方式，对水稻秸秆的综合利用率较低，造成资源浪费，甚至可能会污染环境，同时经济效益提升效果并不理想。因此，探索出一种既能保证粮食（水稻）丰产，又能提升农田土壤肥力，实现可持续性耕作的粮经复合种植新模式，是很有必要的。

2. 项目立项及资金申报的依据。

本项目“不同水稻——经济作物轮作模式对土壤肥力提升及水稻产量影响的研究”是四川省科技厅立项的项目。申报资金10.00万元，主要用途是项目执行中的业务费，包括材料费、会议费和差旅费、信息传播费、出版费、知识产权事务费以及劳务费和专家咨询费。

3. 项目主要内容。

本项目通过设置3种不同水稻轮作模式，以传统的“水稻－油菜”“水稻－药材”模式为对照，研究“水稻-羊肚菌”模式对土壤肥力、水稻病虫害发生情况、水稻产量及周年经济效益的影响，为探索一种既能提高粮食产量又能经济效益和生态效益双丰收的可持续性水稻轮作粮经复合发展新模式提供理论依据。

4. 主管部门职能。

眉山市科技局作为项目主管部门，负责对牵头单位与合作共同统筹制定的项目实施方案进行把关；监督资金使用合规性，组织与指导项目的规范申报材料、验收材料、验收答辩，对示范点、示范片建立过程的监督管理等。

（二）实施目的及支持方向

1. 项目资金管理办法制定情况。

按照《四川省省级财政预算管理办法》（省政府令第356号）等省上相关管理办法，制定了中共眉山职业技术学院委员会眉山职业技术学院《科研项目管理办法（试行）》（眉职委〔2024〕79号）、《科研项目经费管理办法（试行）》（眉职委〔2024〕80 号）、关于印发《经费支出管理办法（试行）》（眉职委〔2025〕7号） 。财务系统中设立单独的预算指标进行管理，专款专用，严格按财务预算进行开支，进行财务报销结算管理。

2. 项目实施目的和主要工作任务。

本项目实施目的和主要工作任务为：（1）不同水稻－－经济作物轮作模式下，通过对冬季经济作物收获期和水稻收获期的土壤取样，分析铵态氮(NH4+）硝态氮(NO3-）、速效磷(AP）、速效钾(AK）、总有机碳(TOC）及可溶性有机碳（DOC）等规律性变化，研究不同水稻－－经济作物轮作模式对土壤肥力的时空变化规律，明确不同水稻－－经济作物轮作模式对土壤肥力的影响效果。（2）不同水稻－－经济作物轮作模式下，分别在水稻各生育时期调查水稻常见病虫害（稻瘟病、纹枯病、稻曲病、螟虫等）发生情况，比较不同水稻－－经济作物轮作模式下病虫害发生情况之间的差异，明确不同旱作作物对水稻病虫害发生的影响。（3）通过分析油菜、川芎和水稻在成熟期的实际产量，羊肚菌自第一次采收开始至最后一次采收结束记录的总鲜重产量，分析不同水稻－－经济作物轮作模式下各经济作物产量及水稻产量的变化情况。（4）参考各作物当年的市场价及生产成本，分析不同稻作模式下作物产量及周年经济效益的变化规律，明确不同水稻－－经济作物轮作模式丰产增收的幅度。

3. 项目支持方向。

（1）重点支持区域。

优先支持眉山市水稻与经济作物轮作模式。

（三）预算安排及分配管理

本项目下达财政科技经费10万元，其中直接经费7万，其中包括业务费5万元，劳务费2万元；间接经费3万，其中2万用于绩效支出。

（四）项目绩效目标设置

本项目预期成果目标为：实用新型专利受理1项，建成稻菌轮作基地2个、稻菌轮作模式栽培管理技术1套，服务农户不低于5户，完成技术培训，并完成报告一篇。

2023年5月立项后，制定详细的试验方案并开展调研论证，2023年8月完成第一阶段试验前期准备工作，2023年已完成第一阶段小春作物种植。2024年已完成三个轮作模式的比对，收集的数据正在进一步整理中。2024年建成稻菌轮作基地两个，已受理实用新型专利1项，三个田块第一批次土壤样品已完成检测，第二批次样品待小春作物收获后将进行取样。已完成培训农村科技人员100人次以上的绩效目标。

二、评价实施

（一）评价目的

通过项目绩效自评，旨在全面梳理和检验专项资金的使用效果与管理水平，确保财政投入的科学性、规范性和效益性。检验资金使用合规性与效率性；评估绩效目标完成度对标项目申报时设定的整体、区域及具体绩效目标，量化实际完成值与预期目标的偏差，验证项目实施成效；强化绩效导向决策支撑，通过自评结果，明确资金投入的优先方向和效益阈值，为下一周期预算安排提供数据支撑。

（二）预设问题及评价重点

（三）评价选点

针对以上评价指标，选择相应点位，资金相关指标为财务系统到账及使用记录，项目验收指标为验收会议及通过文件，个性指标为推广过程记录及单位自评等。

（四）评价方法

根据《四川省财政支出绩效评价管理办法》及项目特点，结合“不同水稻——经济作物轮作模式对土壤肥力提升及水稻产量影响的研究”项目实际情况，采用以下方法开展评价，确保结果科学、客观、可验证：

（1）案卷研究法。核查内容包括资金档案：拨付凭证、采购合同和验收报告和管理记录：培训签到表等；（2）单位自评法。项目组每月填写《绩效目标表》上报，主管单位监控；

（五）评价组织

根据《四川省财政支出绩效评价管理办法》要求，结合项目跨领域、多层级特点，评价组由以下成员构成：包括组长、财务审计专家、技术专家、项目管理专员和基层代表等。组长负责总体协调评价进度，审批工作方案与报告；召集关键会议，裁定争议问题。财务审计专家负责审查资金拨付凭证、支出合规性；技术专家负责评估技术推广成效（如测产数据、土壤改良效果），提出技术优化建议；项目管理专员负责提供项目台账、合同等原始资料收集等；基层代表负责参与满意度测评，提供改进建议。

三、绩效分析    

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。

项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求（8分）；项目规划符合中央、省委、省政府有关决策部署安排（6分）；项目立项具有必要性、前瞻性、合理性和可行性。绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦农业发展重点领域（6分）。得分：20分。

2.项目管理。

资金管理办法等管理制度体系比较健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况（9分）；同时项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合相关管理要求（20分）；本项目严格按中省要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价等进行预算绩效管理工作（10分）。得分：39分。

3.项目实施。

项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况按计划执行（10分）。本项目资金使用拨付、项目实施符合项目规定（10分）。得分：20分。

4.项目结果。

自立项以来，本项目围绕前期制定目标按计划开展实施，本阶段项目完成较好，但进度相对缓慢（6分）；计划完成进度比较，目前项目实际完成时间与预计完成时间基本匹配（6分）。通过走访进行满意度调查，资金涉及相关受益群体、支持对象比较满意（5分）。得分：17分。

四、评价结论

（一）综合评分与绩效等级。

经多维度评价，本项目绩效自评得分为94分（满分100分），绩效等级评定为 “优秀”。

（二）项目实施情况概述。

目标完成度：本项目按照年度实施计划，2023年5月立项后，制定详细的试验方案并开展调研论证，2023年8月完成第一阶段试验前期准备工作，2023年已完成第一阶段小春作物种植。2024年已完成三个轮作模式的比对，收集的数据正在进一步整理中。2024年建成稻菌轮作基地两个，已受理实用新型专利1项，三个田块第一批次土壤样品已完成检测，第二批次样品待小春作物收获后将进行取样。已完成培训农村科技人员100人次以上的绩效目标。

五、存在主要问题

暂无

六、改进建议

暂无

附表：1.专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

 

附表1（不涉及，是否删除）

专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

备注：实地踏勘点位包括市（州）本级、县（市、区）、市级部门下属单位及一次性单位等。

 

附件2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表
项目名称				不同水稻——经济作物轮作模式对土壤肥力提升及水稻产量影响的研究项目
预算单位				眉山职业技术学院
项目类型				市级专项预算项目
项目 概况	中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目）
	资金管理办法（名称、文号）			无
	绩效分配方式			£因素法	R项目法		£据实据效	£因素法与项目法相结合
	立项依据
	适用范围			项目对应使用
	申报（补助）条件
	项目起止年限			2023年—2025年
项目资金 （万元）		年度资金总额：		10
		其中：财政拨款		10
		其他资金
总体 目标	年度目标
	项目主要内容为提高土壤肥力、减少稻田的农药化肥的使用量、提高水稻秸秆的利用率，不断提高土地产出率，同时提高综合效益，促进农民增收致富，实现农业绿色化。本项目通过设置3种不同水稻轮作模式，以传统的“水稻－油菜”“水稻－药材”模式为对照，研究“水稻-羊肚菌”模式对土壤肥力、水稻病虫害发生情况、水稻产量及周年经济效益的影响，为探索一种既能提高粮食产量又能经济效益和生态效益双丰收的可持续性水稻轮作粮经复合发展新模式提供理论依据。以期通过一定面积的推广，为我市建设新时代更高水平“天府粮仓”和乡村振兴贡献力量。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	形成培肥增效稻-经轮作模式一套、水稻绿色栽培技术、羊肚菌高产栽培技术	＝	1	套	10	1
			建成稻-菌轮作示范基地	＝	2	个	10	2
			公开发表论文	＝	1	篇	5	正在撰写
			实用新型专利受理	＝	1	项	5	1
		质量指标	技术培训	定性	完成技术培训		5	完成
		时效指标	结题验收时间节点	＝	3	年	5	3
	效益指标	社会效益指标	服务农户	≥	5	户	30	5
	满意度指标	满意度指标	被培训科技人员满意度	≥	90	%	10	10
	成本指标	经济成本指标	省财政拨款	＝	10	万	10	4.72

 

眉山职业技术学院

成都平原稻菜（药）优质高产高效生产技术

扩面推广项目预算绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1. 项目设立原因及背景。

成都平原作为四川省乃至全国的重要粮食生产基地，承担着保障国家粮食安全的重要任务。眉山作为成都平原的重要组成部分、全省粮食主产区，近年来，在推进“天府粮仓”示范区建设中，聚焦稻-菜（药）高效复合生产模式，全力提升稻－菜（药）综合生产能力，促进眉山粮食和泡菜等产业高质量发展，为全国全省粮食生产贡献更多力量。通过科技创新和技术集成示范，推动农业现代化和乡村振兴。

本项目主持单位联合四川农业大学水稻研究所马均教授团队等单位针对成都平原水稻、蔬菜、药材优质高产高效生产开展相关技术研究，成果丰硕，为水稻全程机械化高效生产提供了完整的技术方案。但这些优秀的科研成果，辐射区域有限，亟待推广应用；成都平原粮经复合种植的主要为稻-菜（药）轮作，能够协同提高蔬菜、药材的品质和产量，并实现稻-菜（药）周年经济效益提高，是实现助农增收，提质增效重要途径。

成都平原稻－菜（药）优质高产高效生产技术的扩面推广，既能稳定粮食生产，确保粮食供给安全，维护生态平衡，促进水稻与菜（药）的协调发展，又能提高农业综合效益，促进农民持续增收，推动科技成果大规模推广应用，因此，本项目的实施具有必要性。

2. 项目立项及资金申报的依据。

本项目“成都平原稻菜（药）优质高产高效生产技术扩面推广”是四川省科技厅立项的项目。申报资金100.00万元，主要用途是项目执行中的业务费，包括材料费、会议费和差旅费、信息传播费、出版费、知识产权事务费以及劳务费和专家咨询费。

3. 项目主要内容。

本项目作为成都平原稻-菜（药）优质高产高效生产技术集成与转化示范项目的配套扩面推广项目，主要内容是将技术集成与转化进行扩面推广，推广面积累计不低于5万亩，同时在推广过程中高质量培育以稻-菜（药）优质高产高效生产为主要生产模式的新型经营主体1～2个，并形成一套以提质增效、助农增收为目标，集政行企校联动，资金管理、制度保障、专家团队建设、新型经营主体培育一体化的可应用可复制可推广的成果转化应用模式。

4. 主管部门职能。

眉山市科技局为项目主管部门，负责对牵头单位与合作共同统筹制定的成都平原稻-菜（药）优质高产高效生产技术的扩面推广实施方案进行把关；监督资金使用合规性，组织与指导项目的规范申报材料、验收材料、验收答辩，对示范点、示范片建立过程的监督管理等。

（二）实施目的及支持方向。

1. 项目资金管理办法制定情况。

按照《四川省省级财政预算管理办法》（省政府令第356号）等省上相关管理办法，制定了中共眉山职业技术学院委员会眉山职业技术学院《科研项目管理办法（试行）》（眉职委〔2024〕79号）、《科研项目经费管理办法（试行）》（眉职委〔2024〕80 号）、关于印发《经费支出管理办法（试行）》（眉职委〔2025〕7号） 。财务系统中设立单独的预算指标进行管理，专款专用，严格按财务预算进行开支，进行财务报销结算管理。

2. 项目实施目的和主要工作任务。

本项目实施目的和主要工作任务为：一是将成都平原稻-菜（药）优质高产高效生产技术集成与转化示范项目集成的稻-菜（药）高效生产技术进行扩面推广，辐射眉山市东坡区、彭山区等区县累计不低于 5 万亩，在推广过程中高质量培育以稻-菜（药）优质高产高效生产为主要生产模式的新型经营主体 1-2 个。二是稻-菜（药）周年机械化绿色提质高效生产技术扩面推广区域水稻平均产量较2023年平均水平提高10%以上，力争扩面平均产量水平达700kg；农业机械化替代减少用工15%～25%，综合效益提高15%～25%；蔬菜（药材）收储价格较2023年提高5%～10%，促进项目核心示范点农户累计增收较2023年增长15%以上。以上两项目标由专家鉴定及相关企业收购价格证明材料等作为考核方式及评价手段。三是形成一套以提质增效、助农增收为目标，集政行企校联动，资金管理、制度保障、专家团队建设、新型经营主体培育一体化的可应用可复制可推广的成果转化应用模式。四是形成水稻生产靶向目标定位耦合精准调控技术集成、稻-菜（药）制度下农药肥料减量投入协同技术集成。

3. 项目支持方向。

（1）重点支持区域。

优先支持眉山市东坡区、彭山区等县（区）成都平原核心生产区。

（2）技术推广方向。

1）弱光高湿区水稻丰产高效关键技术；

2）杂交稻精准条播育插秧技术；

3）蔬菜（中草药）机械化关键环节机械化绿色提质生产技术；

（三）预算安排及分配管理。

本项目下达财政科技经费100万元，其中直接经费80万，其中包括业务费33.1万元，劳务费46.9万元；间接经费20万，主要用于绩效支出。同时本项目的实施由3家单位共同完成，综合考虑任务分工情况，眉山职业技术学院作为本项目承担单位资金分配为75.5万元，四川农业大学与仁寿创新农业开发有限公司作为合作单位，外拨资金分配分别为10万元和14.5万元。

（四）项目绩效目标设置。

本项目预期成果目标为：将成都平原稻-菜（药）优质高产高效生产技术在眉山市辐射推广不少于5万亩，并探索形成可推广可复制的转化应用机制模式一套，培育以稻菜（药）优质高产高效生产为主要生产模式的新型经营主体一个，其中社会效益目标为培训农民、农村科技人员3000人，并完成科技报告一篇。

根据项目实施安排，目前已经组建1支由政、行、企、校四方组成的扩面推广团队并开展项目启动会；协助集成转化示范项目开展稻-菜（药）茬口匹配和水稻-泽泻-萝卜增效新模式品种匹配；对示范及计划扩面区域内的新型经营主体、农民和农技人员开展技术培训，已针对眉山市东坡区修文镇、崇礼镇、尚义镇等乡镇完成技术培训74人，确定本项目水稻优质高产栽培技术攻关示范点5个。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评，旨在全面梳理和检验专项资金的使用效果与管理水平，确保财政投入的科学性、规范性和效益性。检验资金使用合规性与效率性；评估绩效目标完成度对标项目申报时设定的整体、区域及具体绩效目标（如技术推广面积、亩均增收金额、生态效益指标等），量化实际完成值与预期目标的偏差，验证项目实施成效；强化绩效导向决策支撑，通过自评结果，明确资金投入的优先方向和效益阈值，为下一周期预算安排提供数据支撑。

（二）预设问题及评价重点。

（三）评价选点。

针对以上评价指标，选择相应点位，资金相关指标为财务系统到账及使用记录，项目验收指标为验收会议及通过文件，个性指标为推广过程记录及单位自评等。

（四）评价方法。

根据《四川省财政支出绩效评价管理办法》及项目特点，结合“成都平原稻-菜（药）优质高产高效生产技术扩面推广”项目实际情况，采用以下方法开展评价，确保结果科学、客观、可验证：

（1）案卷研究法。核查内容包括资金档案：拨付凭证、采购合同和验收报告和管理记录：培训签到表等；（2）单位自评法。项目组每月填写《绩效目标表》上报，主管单位监控；（3）实地勘察法。田间验证：随机抽取3块田测产，计算亩均产量；（4）座谈调研法。组织专家座谈调研，评价扩面推广模式是否科学合理。

（五）评价组织。

根据《四川省财政支出绩效评价管理办法》要求，结合项目跨领域、多层级特点，评价组由以下成员构成：包括组长、财务审计专家、技术专家、项目管理专员和基层代表等。组长负责总体协调评价进度，审批工作方案与报告；召集关键会议，裁定争议问题。财务审计专家负责审查资金拨付凭证、支出合规性；技术专家负责评估技术推广成效（如测产数据、土壤改良效果），提出技术优化建议；项目管理专员负责提供项目台账、合同等原始资料收集等；基层代表负责参与满意度测评，提供改进建议。

三、绩效分析    

（一）项目决策。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。

项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求（8分）；项目规划符合中央、省委、省政府有关决策部署安排（6分）；项目立项具有必要性、前瞻性、合理性和可行性。绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦农业发展重点领域（6分）。得分：20分。

（二）项目管理。

资金管理办法等管理制度体系比较健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况（9分）；同时项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合相关管理要求（20分）；本项目严格按中省要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价等进行预算绩效管理工作（10分）。得分：39分。

（三）项目实施。

项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况按计划执行（10分）。本项目资金使用拨付、项目实施符合项目规定（10分）。得分：20分。

（四）项目结果。

自立项以来，本项目围绕前期制定目标按计划开展实施，本阶段项目完成较好，但进度相对缓慢（6分）；计划完成进度比较，目前项目实际完成时间与预计完成时间基本匹配（6分）。通过走访进行满意度调查，资金涉及相关受益群体、支持对象比较满意（5分）。得分：17分。

四、评价结论

（一）综合评分与绩效等级。

经多维度评价，本项目绩效自评得分为95分（满分100分），绩效等级评定为 “优秀”。

（二）项目实施情况概述。

目标完成度：本项目按照年度实施计划，开展实施了项目启动会，邀请专家进行指导，目前已完成2024年目标任务，现已组建了一支政、行、企、校四方组成的扩面推广团队，并协助集成转化示范项目开展稻-菜（药）茬口匹配和水稻-泽泻-萝卜增效新模式新品种匹配，并对示范及计划扩面区域内的新型经营主体、农民和农技人员开展技术培训，人数达70余人。截至目前，2025年已开展水稻育秧环节技术指导，同时启动培育参与技术推广示范点的新型经营主体培训工作和示范点建设工作。

六、存在主要问题

暂无

六、改进建议

暂无

附表：1.专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

 

附表1

专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

备注：实地踏勘点位包括市（州）本级、县（市、区）、市级部门下属单位及一次性单位等。

 

附件2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表
项目名称				成都平原稻-菜（药）优质高产高效生产技术扩面推广项目
预算单位				眉山职业技术学院
项目类型				省级专项预算项目
项目 概况	中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目）
	资金管理办法（名称、文号）			无
	绩效分配方式			£因素法	R项目法		£据实据效	£因素法与项目法相结合
	立项依据
	适用范围			项目对应使用
	申报（补助）条件
	项目起止年限			2024年—2029年
项目资金 （万元）		年度资金总额：		100
		其中：财政拨款		100
		其他资金
总体 目标	年度目标
	1.将成都平原稻－菜（药）优质高产高效生产技术集成与转化示范项目集成的稻-菜（药）高效生产技术进行扩面推广，辐射眉山市东坡区、彭山区等区县累计不低于 5 万亩，在推广过程中高质量培育以稻-菜（药）优质高产高效生产为主要生产模式的新型经营主体 1-2 个。 2.稻－菜（药）周年机械化绿色提质高效生产技术扩面推广区域水稻平均产量较 2023 年平均水平提高 10%以上，力争扩面平均产量水平达 700kg；农业机械化替代减少用工 15%～25%，综合效益提高 15%～25%；蔬菜（药材）收储价格较 2023年提高 5%～10%，促进项目核心示范点农户累计增收较 2023 年增长 15%以上。以上两项目标由专家鉴定及相关企业收购价格证明材料等作为考核方式及评价手段。 3.形成一套以提质增效、助农增收为目标，集政行企校联动，资金管理、制度保障、专家团队建设、新型经营主体培育一体化的可应用可复制可推广的成果转化应用模式。 4.形成水稻生产靶向目标定位耦合精准调控技术集成、稻-菜（药）制度下农药肥料减量投入协同技术集成。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	最终报告	＝	1	篇	5	0
			培育以稻-菜（药）优质高产高效生产培育以稻-菜（药）优质高产高效生产为主要生产模式的新型经营主体	≥	1	个	10	1
			推广成都平原稻-菜（药）优质高产高效生产技术	≥	5	万亩	10	0
		质量指标	形成可推广可复制的成果转化应用机制模式	＝	1	套	10	0
		时效指标	结题验收时间节点	＝	5	年	5	0
	效益指标	社会效益指标	培训农民、农村科技人员	≥	3000	人数	20	0
	满意度指标	满意度指标	项目主管部门满意度	≥	90	%	10	90
	成本指标	经济成本指标	项目实施过程所产生的业务费、劳务费等费用	≤	100	万元	20	0

眉山职业技术学院

2024年第二批省级科技计划项目——眉山市“四川乡村振兴科技在线”平台建设与运行维护（平台类）预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1.项目设立原因及背景

《中华人民共和国乡村振兴促进法》已于2021年6月1日起施行，乡村振兴包括产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴。四川是农业大省，2018年2月，习近平总书记来川视察时强调，要着力实施乡村振兴战略，把四川农业大省这块金字招牌擦亮，加快实现由农业大省向农业强省转变。四川省正在加快建设现代农业“10+3”产业体系。眉山市是传统农业大市和重要的农产品生产基地。以实施乡村振兴战略为总抓手，加快构建“583”农业产业体系，做大做强东坡泡菜、眉山春橘、粮油等5大主导产业，力争全省领先；做精做优设施葡萄等8大特色产业，力争全省一流；做稳做实现代农业种业等3大先导性产业，力争转型升级。随着农业发展，特别是特色农业的发展，基层对农业科技服务需求范围越来越广，服务要求越来越高，现有的农业科技服务方式满足不了基层的现实需要。“四川乡村振兴科技在线”平台，通过信息化手段，共享全省农业科技人员，提供技术指导、信息服务，能够破解基层农业科技人员不足、专业不齐的问题。

2.项目立项、资金申报的依据，

项目是四川省科技计划项目，通过项目申报获批立项。资金申报按照“衔接推进乡村振兴科技专项——平台建设类”项目要求来申请。

3.项目主要内容。

建立“四川乡村振兴科技在线”平台，保障其健康运行，建立辖区内专家库、平台管理员数据库，围绕构建科技服务体系的中心任务，以支撑产业、提升能力为科技服务主攻方向，把握产业对科技进步的内在需求，以科技促进产业转型升级，助力乡村振兴。

（1）平台建设。依托眉山“583”现代农业产业体系，由眉山职业技术学院按照“六有”标准建立市级运管中心，做到有机构、有职能、有人员、有场地、有条件和有经费，完善平台基础建设， 保障平台顺利运营。指导建设至少4个县（区）平台。

（2）平台管理。做好全市“专家、信息员、平台管理员”三支队伍建设，其中市本级入库专家100人、分诊员3人，定期开展专家和分诊员业务培训3次，迅速建立起一支科技兴村在线的队伍。制定四川省乡村振兴科技在线运管中心眉山平台《平台运管中心职责》《分诊员工作制度》《信息员工作制度》《专家工作制度》《绩效管理制度》，明确平台、专家、信息员和分诊员工作职责，规范工作流程，严管资金使用，提升工作效率，保障对本辖区在线需求做到100%响应，确保平台运行优质高效。

（3）平台服务。充分利用“乡村振兴科技在线”平台功能，统筹全市科技资源，用好“三支”队伍开展“线上线下”服务，一是组建和对接科技特派员队伍；二是联合眉山职业技术学院等市内外涉农科研院所、市区乡各级农技工作者；三是利用好农资公司技术人员，眉山不仅有川金象、龙蟒福生等全国知名农资公司，更是全国各大农资公司的聚集地，拥有资本加持的各类技术人员常年奔走在田间地头开展技术培训。按照市区（县）协同管理模式，结合各地产业需要，分别派遣平台专家到各个区县开展服务，与当地信息员和农户面对面交流，进行线下指导。由信息员或农户通过手机APP在线精准提问，平台分诊员将咨询问题精准分配给平台专家，平台专家通过手机APP精准解答，进行线上服务。其中，2022年指导开展在线咨询服务1600次，2023年指导开展在线服务3200次，2024年指导开展在线服务3200次，真正做到“专家精准服务、群众广泛受益”的服务模式。（4）平台宣传。开展平台宣传推介活动，由面及点全方位、全覆盖。首先，全面宣传，通过眉山主流媒体眉山电视台等进行宣传讲解平台建设意义、使用方法等，同时拍摄短视频发布各热门APP进行推广；其次，通过市区（县）镇举办的各类农业类培训、农民科普、双创建设，以及各类农产品品质竞赛等活动宣传，也可利用农业专业合作社、企业组织的各类会议或培训会上进行宣传讲解；最后，分点逐一宣传，委托各村信息员发布村群通告，并在各乡镇赶集日派发宣传单，从而达到由面及点全方面覆盖式宣传。为达到宣传效果，组织平台专家，对接科技特派员深入重点产业乡（村）进行技术推广。对推广过程中获得效益较好、成效较大的事迹宣传报道，做到“产业有故事，媒体有声音”，让农民对平台产生信赖，保证平台运行的源动力，形成科技助推产业振兴的良好氛围。

4.主管部门职能。

主管部门眉山市科学技术局指导承建单位眉山职业技术学院按照“六有”（有机构、有职能、有人员、有场地、有条件、有经费）标准建立眉山市“四川乡村振兴科技在线”平台运管中心，并开展运行工作。

（二）实施目的及支持方向。

1.项目资金管理办法制定情况

省科技厅根据本项目已制订《四川省衔接推进乡村振兴科技专项管理细则》。

2.项目实施目的

（1）按照要求，建立市级平台运管中心，指导建立县（市、区）运管中心4个， 加强平台运行、维护、升级管理；建立市本级专家、分诊员队伍，入库专家100人、分诊员3人；开展推介与培训活动3次；组织专家开展“线上线下”科技服务，指导辖区各县平台完成服务补助有效性、类别的判定，复核所辖县级服务补助的有效性和类别；组织科技特派员成果对接活动3次；累计上报本级技术供给、产业信息、供销对接等信息60条。

（2）有效整合全市涉农领域相关科技资源，构建农村产业科技创新、成果转化、农技推广、人员培训与农村产业各环节上下贯通、优势互补、运转高效的现代农业科技信息管理与服务系统，提高农业科技服务信息化水平，全面提升农业科技服务质量和效率，推动农业产业现代化，促进产业增效、农民增收。

3.主要工作任务

（1）按照“六有”（有机构、有职能、有人员、有场地、有条件、有经费）标准建立眉山市“四川乡村振兴科技在线”平台运管中心，指导建立县（区）运管中心4个， 加强平台运行、维护、升级管理。（2）建立市本级专家和分诊员队伍，专家100人、分诊员3人。（3）开展推介与培训活动3次，培训150人次。（4）组织专家开展“线上线下”科技服务，对本辖区在线需求做到100%响应。指导辖区各县平台完成服务补助有效性、类别的判定，复核所辖县级服务补助的有效性和类别。（5）组织科技特派员成果对接活动3次。（6）累计上报本级技术供给、产业信息、供销对接等信息60条。

4.项目支持方向。

农林牧渔业科技

（三）预算安排及分配管理。

1.项目预算安排情况

项目经费预算表（表1）

序号	预算科目名称	财政科技经费	自筹经费	合计
1	一、经费支出
2	(一）直接费用	48	0	48
3	1.设备费
4	（1）购置设备费
5	（2）设备试制
6	（3）设备改造费
7	（4）设备租赁费
8	2.材料费
9	3.测试化验加工费
10	4.燃料动力费
11	5.差旅费/会议费	7	0	7
12	6.信息化系统建设费	6	0	6
13	7.劳务费	26	0	26
14	8.专家咨询费	2	0	2
15	9.其他费用	7	0	7
16	（二）间接费用	12	0	12
17	其中：绩效支出	11	0	11
18	二、经费来源
19	1.申请项目专项经费	60
20	2.自筹经费	0

2.项目资金分配原则及考虑因素

根据项目任务要求，“六有”（有机构、有职能、有人员、有场地、有条件、有经费）标准严格分配资金使用。

3.项目资金分配情况。

差旅费/会议费7万元，信息化系统建设费6万元，劳务费26万元，专家咨询费2万元，其他费用（培训费）7万元，间接费用12万元。

（四）项目绩效目标设置。

1.项目整体、区域和具体绩效目标设置情况

间接费用12万元，其中绩效11万元。

2.项目自评工作开展情况。

项目每半年开展自评一次。

二、评价实施

（一）评价目的。

评估项目成效：通过自评，可以全面了解项目的实施情况，评估项目是否达到了预期目标和效果，从而判断项目的成功与否。

识别问题和不足：自评过程中，能够发现项目实施中存在的问题和不足，找出影响项目成效的关键因素，为后续的改进提供依据。

总结经验教训：通过自评，可以总结项目的成功经验和失败教训，为未来类似项目的规划和实施提供宝贵的参考和借鉴。

提升管理水平：自评有助于提升项目管理团队的管理能力和水平，通过不断反思和改进，提高项目的整体管理效率和效果。

优化资源配置：通过自评，可以发现资源配置中的问题，优化资源使用效率，确保资源得到合理和有效地利用。

增强透明度和责任感：自评过程增强了项目的透明度，使各方利益相关者了解项目进展和成效，同时也提升了项目管理团队的责任感。

改进和完善项目设计：自评结果可以作为改进和完善项目设计的重要依据，帮助项目团队进行调整和优化，以更好地实现项目目标。

提高项目持续性：通过自评，识别出项目的可持续性因素和风险，采取相应措施，增强项目的长期影响和持续性。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

1.资金使用合规性

预设问题：资金使用是否符合相关法律法规和政策要求？

评价重点：检查资金支出的合规性，确保没有违规或违法使用资金的情况发生。

2.资金使用效率

预设问题：资金使用是否高效？是否达到了预期的经济效益？

评价重点：评估资金使用的效率，包括资金使用的及时性、资源配置的合理性和成本控制等。

3.资金使用效果

预设问题：资金使用是否实现了预期的目标和效果？

评价重点：衡量项目实际效果与预期目标的匹配度，评估资金支出的效果和成果，包括社会效益和经济效益。

4.项目执行进度

预设问题：项目执行是否按计划进度进行？是否存在延误或提前完成的情况？

评价重点：检查项目的实施进度，确保项目各项活动按计划时间节点顺利推进。

5.项目管理质量

预设问题：项目管理是否规范？是否存在管理漏洞或问题？

评价重点：评估项目管理体系的健全性和有效性，包括项目管理制度的执行情况、管理人员的专业能力等。

6.项目风险控制

预设问题：项目实施过程中是否存在重大风险？风险控制措施是否有效？

评价重点：识别项目实施过程中可能存在的风险，评估风险控制措施的有效性和及时性。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。

1.选点原则

代表性：选择具有典型代表意义的点位，确保所选点位能够反映项目的整体情况和主要特征。覆盖性：保证抽样点位能够覆盖项目实施的主要区域和不同类型的活动，全面评估项目的实施效果。随机性：在代表性和覆盖性的基础上，随机抽取部分点位，增加评价的客观性和公正性。

2.抽样点位的数量和分布

数量：根据项目的规模和实施范围，确定适当的抽样点位数量，以确保评价结果的可靠性。分布：在项目实施的各个主要区域、不同类型的活动和不同阶段的项目中选择点位，确保全面覆盖。

3.具体点位选择

地域分布：根据项目实施区域，选择不同乡镇的点位。项目活动：选择不同类型的项目活动点位，如培训地点、技术咨询等。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

采用成本效益分析法：计算平台建设和运行的投入成本，并与预期的经济效益进行比较。分析平台运作对农业科技服务质量和效率的提升程度，以及对农民增收和产业增效的贡献。

实地勘察法：实地走访眉山职业技术学院、市县运管中心、各县（区）平台、科技推广点等，观察现场设备、环境和实际运作情况，访谈平台专家、信息员、分诊员及农户，了解项目的实际进展、效果和问题，获取第一手资料。问卷调查法：适用范围：收集项目相关方的意见和反馈。

具体实施：设计问卷，发放给平台专家、分诊员、信息员、受益农户等，收集他们对平台建设、服务质量、技术推广等方面的意见和反馈，通过统计分析了解项目的实施效果和满意度。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。

1.项目主管领导，眉山职业技术学院农业技术主任

审定评价工作计划和方案。监督评价工作的进展和质量。审核最终评价报告并决定发布。

2.项目负责人

制定评价工作计划和方案，组织和协调各评价小组的工作，监督评价工作的实施进度和质量，汇总各组评价结果，撰写和提交评价报告。

3.评价专家组

提供技术指导和咨询，参与评价指标的制定和修订，审阅和反馈评价报告，提出改进建议和意见。

4.评价执行组

收集和整理评价所需的各类数据和资料，实地勘察项目实施情况，设计和发放问卷，收集相关方的意见和反馈，组织和记录座谈调研活动，对收集的数据进行统计分析，撰写初步评价报告。

三、绩效分析    

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。

（1）决策程序

项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求。合计6分。

（2）规划论证

项目规划符合中央、省委省政府、市委、市政府有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得2分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。合计6分。

（3）资金投向

属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中力量办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得1分。合计6分。

2.项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。

（1）制度办法

资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。

（2）分配管理

因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；资金区域分布结果公平合理，得2分。资金分配严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得4分。合计10分。

（3）绩效监管

项目按照中省要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；市级部门对县（区）主管部门和资金使用单位预算绩效管理要求是否到位，存在对市县资金分配和项目管理指导力度不够的情况，对市县开展评价、监督、指导等工作，得2分。合计6分。

3.项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。

（1）预算执行

根据该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2。

=0×100%×2+50%×100%×2+0×100%×2=1.合计1分。

（2）资金使用

项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法的规定和审批程序，不存在范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规。合计3分。

4.项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。

（1）目标完成

该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。该项目累计上报技术供给、产业信息、供销对接信息，入库专家，建设县域片区、镇、村级服务驿站，建设专业服务平台（如在线服务平台、农村产业技术服务中心、专家大院、科技特派员工作站（室）、农业科技园区、示范基地等），开展培训活动场次（人数），年均对接科技特派员活动，开展在线技术咨询服务，服务农户等均已完成。合计6分。

（2）完成时效

该项指标得分=（1-(实际完成时间-计划完成时间）÷计划完成时间）×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间－计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。本项目辖区内在线需求响应率100%。合计3分。

（二）专用指标绩效分析

根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

民生保障。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。

（1）区域均衡性

按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平。主要查看区域均衡情况是否得到改善、区域间差距是否缩小，分级计分。区域均衡情况得到改善、区域间差距缩不好评判，得8分。

（2）对象精准性

该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持对象人数）÷抽样的支持对象总人数×100%×10。主要查看项目资金分配和实施结果精准，不存在明显的排他性和歧视性情形，能及时落实到支持对象个人。合计10分。

（3）标准合理性

该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持标准人数）÷抽样的支持对象总人数×100%×5。项目资金补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准。合计5分。

（4）群众满意度

该项指标得分=经调研的群众实际满意度得分×100%×5。在项目实施过程中的人民群众满意度和获得感。合计5分。

（三）个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

项目服务。累计上报本级技术供给、产业发展、供销对接等150条信息。开展在线技术咨询服务。信息员在APP上咨询农户解决不到的农业技术问题，年度开展在线咨询信息服务3200次，实际3795条。服务农户。用科技方法为农户解决生产实际问题，服务农户800余户。实际1000余户。合计16分。

四、评价结论

项目总分100分，评价得分93分。

2024年度，眉山市平台以“科技兴村、服务三农”为目标，围绕需求对接、资源整合、精准服务三大核心，构建“线上响应+线下落实”协同机制。项目实施中，一是完善服务体系，优化市、县两级平台联动，组建涵盖农业、畜牧等领域专家团队，针对性培训信息员1630人；二是强化服务流程，通过“农户提需求—信息员上报—专家解答—跟踪反馈”闭环管理，全年完成有效咨询3795条，超额完成省科技厅任务（3200条），响应率达100%；三是深化宣传推广，结合入户宣讲、微信群推送等方式扩大覆盖面，同步通过12篇新闻报道提升社会影响力，形成“科技服务直达基层、惠农成果全民共享”的示范效应，为乡村振兴注入科技动能。四是成效突出，解决农业生产技术难题800余项，惠及农户超3000户，服务种植产业49925.90亩、养殖规模108229头、蜂816桶，生产经济效益5090.9万元，挽回经济损失2083.6万元。

2024年4月18日，市政协副主席、民建眉山市委主委祝明洪莅临平台指导，对平台在眉山市农业科技创新与乡村振兴方面做出的贡献表示肯定。2024.12.22中国现代农业职教集团、中国现代农业产教融合共同体、天府粮仓现代农业产教融合共同体代表50余人到平台交流。2024年11月11日农村中心周华强副主任一行来市平台、东坡区平台 指导工作。工作经验先后被科技兴村工作简报、眉山市政府官网、眉山日报和眉山市电视台等刊发报道20次之多，凸显了平台促进农民增收、科技赋能农业生产等多方面成效，产生了巨大的科技服务影响力。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

问题：按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平。主要查看区域均衡情况是否得到改善、区域间差距是否缩小，分级计分。区域均衡情况得到改善、区域间差距缩不好评判，得5分。

建议：上述问题，在项目实施过程中，进一步寻找村镇信息员，均衡信息员数量，每村至少1名。

附表：1.专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

 

附表1

专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

备注：实地踏勘点位包括市（州）本级、县（市、区）、市级部门下属单位及一次性单位等。

 

附表2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表
项目名称				“四川乡村振兴科技在线”平台建设与运行维护专项
预算单位				眉山职业技术学院
项目类型				省级专项预算项目
项目 概况	中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目）
	资金管理办法（名称、文号）			《四川省衔接推进乡村振兴科技专项管理细则》
	绩效分配方式			£因素法	R项目法		£据实据效	£因素法与项目法相结合
	立项依据			省科技厅计划项目
	适用范围
	申报（补助）条件
	项目起止年限			2022年—2024年
项目资金 （万元）		年度资金总额：		20
		其中：财政拨款		0
		其他资金		0
总体 目标	年度目标
	增加市本级专家30人。开展推介与培训活动1次，培训人员50人次，建设县域片区、镇、村级服务驿站10个，组织专家开展“线上线下”科技服务，对本辖区在线需求做到100%响应。组织科技特派员成果对接活动1次。累计上报本级技术供给、产业信息、供销对接等信息20条。开展在线技术咨询服务3200条。服务农户800户。加强平台运行、维护、升级管理，指导辖区各县平台完成服务补助有效性、类别的判定，复核所辖县级服务补助的有效性和类别。
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	累计上报技术供给、产业信息、供销对接信息	≥	20	条	5	20
			建设县域片区、镇、村级服务驿站	≥	10	个	5	10
			建设专业服务平台（如在线服务平台、农村产业技术服务中心、专家大院、科技特派员工作站（室）、农业科技园区、示范基地等）	≥	4	个	5	3
			开展培训活动场次（人数）	≥	1	次	5	3
			年均对接科技特派员活动	≥	1	次	10	2
		质量指标	开展在线技术咨询服务	≥	3200	条	10	3795
		时效指标	辖区内在线需求响应率	＝	100	%	10	100
	效益指标	社会效益指标	服务农户	≥	800	户	40	1000

眉山职业技术学院

2024年省级“双高计划”专项资金预算项目

绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

1.部门项目管理职能

学校明确发展改革和合作处为省级“双高计划”牵头职能部门，按照四川省教育厅、省财政厅《关于实施四川省高水平高等职业学校和高水平专业群建设计划的意见》等文件精神、学校高水平高等职业院校和高水平专业群建设要求，统筹推进学校省级“双高计划”项目建设，协调管理项目管理、材料收集、资金调配、考核验收等工作。省级“双高计划”建设具体包括十项一级指标项目建设和现代农业技术高水平专业群建设，由党政办公室、组织人力资源和社会保障部、宣传统战部、教务处、科技处、农业技术系等部门分别负责具体实施管理，并承担相关项目建设绩效推进任务。

2.项目立项、资金申报依据

学校根据四川省教育厅、四川省财政厅《关于实施四川省高水平高等职业学校和高水平专业群建设计划的意见》（川教〔2021〕24号）等相关文件要求，于2021年向省教育厅、省财政厅完成申报，成功立项四川省高水平高职学校（培育）单位和现代农业技术高水平专业群建设单位。并于2024年按照《四川省教育厅四川省财政厅关于开展省级“双高计划”2024-2025 年建设任务书编制工作的通知》（川教函〔2024〕1067号）的相关要求，形成了《眉山职业技术学院－省双高2024—2025年建设任务书》，规划落实2024—2025年“双高计划”相关建设任务、资金预算、标志性成果等。学校“双高计划”2024—2025年建设项目专项资金预算共计27273万元，包括地方财政投入资金915万元，行业企业支持资金19560万元（资金未进学院账户，不纳入本次绩效评价），学校自筹资金6798万元。其中，2024年项目专项资金预算23780万元（含现代农业技术高水平专业群专项资金预算2009万元）。

（二）实施目的及支持方向

1.资金、项目管理办法

学校严格对照省级“双高计划”文件要求及《眉山职业技术学院省级“双高”计划项目建设管理办法》，制定实施《眉山职业技术学院四川省高水平高等职业学校和高水平专业群建设计划资金管理办法》。按照《管理办法》相关规定，学校严格实行专项资金专款专用资金使用制度，采取项目资金挂钩项目绩效考核，由发展改革和合作处具体统筹、财务处牵头制定落实项目建设经费使用、管理制度，编制项目建设资金预算和落实方案，协调管理各建设项目资金使用情况。“双高计划”建设资金管理与使用坚持“遵从任务书、分年度实施、科学管理、注重绩效”的原则。学校根据四川省教育厅、财政厅批复备案的“双高计划”建设方案、任务书、绩效目标、总预算、年度预算及年度实际执行情况，进一步明确任务和责任，规范管理行为，积极推动建设，确保绩效目标的实现。

2.项目实施目的和主要工作任务

学校以建设成四川省高水平职业学校和高水平专业群为发展目标，以发展成国家级“双高计划”建设单位为奋斗方向。坚持为党育人、为国育才，抓好立德树人根本任务，牢牢把握社会主义办学方向；坚持党建领航，思政铸魂，加强党对学校工作的全面领导，全面提升党建和思想政治工作水平；坚持产教协同，融合发展，牢固树立类型教育理念，全面深化产教融合、校企合作，围绕产业链建设专业群，梯度培育特色优势专业群，提高学校专业与眉山产业耦合度，完善校企协同、双元育人模式和德技并修、工学结合育人机制，深入推进“五金”建设，全面提高高技能人才培养质量；坚持深化改革、创新发展，全面深化学校各领域改革，积极拓展国际交流合作，激发学校办学活力，不断提高学校治理能力和水平；坚持固本兴教，人才强校，深入实施人才强校战略，加快建设高素质专业化干部队伍和高水平双师教师队伍；坚持统筹谋划、递进实施，对标竞进、争创一流，培育优势、特色发展，取得有特色、创新性、突破性、标志性成果，奋力开创学校高质量发展新局面。

（三）预算安排及分配管理

1.项目资金申报及批复情况

学校“双高计划”2024—2025年建设项目专项资金预算共计27273万元，包括行业企业支持资金19560万元（资金未进学院账户，不纳入本次绩效评价），地方财政投入资金915万元，学校自筹资金6798万元。2024年项目专项资金预算23780万元（含现代农业技术高水平专业群专项资金预算2005万元），其中行业企业支持资金19560万元，地方财政投入资金550万元，学校自筹资金3670万元。

2.资金计划、到位及使用情况

学校严格遵守预算批复，将项目建设预算纳入年度财务综合预算，分年度执行、防止超支。学校财务管理规范，无提取管理经费、挤占、截留、挪用、虚列、套取预算等行为，支出严格按照预算执行，不擅自扩大范围并始终接受监督、检查，秉持严谨态度和执行力。资金计划到位情况如表1所示。

表1眉山职业技术学院2024年双高项目建设资金情况

3.资金分配的原则及考虑因素

依据学校发展实际、中省市职业教育发展规划合理配置资金，并在“双高计划”建设过程中持续强化财务管理与监控，力保资金安全、高效运用。专项资金在使用与管理方面遵循：一是实事求是原则，即专项资金的运用和管理务必紧密贴合实际情形，保障资金得以有效利用并合理分配；二是成果导向原则，专项资金的投入将达成 “双高” 预期成果视为目标，保证资金的使用与成果产出相互适配；三是扶强扶优原则，专项资金应当优先扶持具备优势与潜力的项目或领域，助力其实现更迅速、更优质的发展；四是公开透明原则，专项资金的使用与管理流程需保持公开透明，确保资金使用的公正与合理；五是重难点倾斜原则，针对具有重大意义或遭遇困难的项目，专项资金理应给予更多的扶持与倾斜。在专项资金安排上主要有以下考量：一是契合专项资金重点，专项资金的安排要与项目建设重点目标相符，保障资金有效利用；二是结合项目实际需求，依据双高建设实际需求来安排专项资金，确保资金使用与双高建设目标协调一致；三是推动标志性成果建设，促进双高标志性成果的打造，保证资金产出与预期成果彼此匹配。

（四）项目绩效目标设置

1.项目主要目标

按照《眉山职业技术学院－省双高2024—2025年建设任务书》，2024年学校“双高计划”建设项目学校层面设立加强党的建设、加强思想政治教育、提升技术技能人才培养水平、提升专业群和课程建设水平、提升师资队伍水平、提升产教融合校企合作水平、提升技术创新和社会服务能力、提升学校治理水平、提升信息化水平、提升国际化水平等一级建设指标10项，下设二级指标44项，三级指标165项，省级以上标志性成果26项；现代农业技术高水平专业群设立人才培养模式创新、课程教学资源建设、教材与教法改革、教师教学创新团队、实践教学基地、技术技能平台、社会服务、国际交流合作、可持续发展保障机制等一级建设指标10项，下设二级指标40项，三级指标90项，省级以上标志性成果12项。

2.项目自评情况

在项目自评工作中，始终坚持“分级自评、统筹总评”的指导原则，严谨开展自评工作。针对十大综合项目和高水平专业项目，梳理自评工作流程，明确自评工作步骤，确保了自评工作的有序进行。同时，严格按照学校自评工作要求，规范流程，力求做到程序规范、严谨准确，流程完整。

3.项目管理情况

学校制定并实施《眉山职业技术学院省级“双高”计划项目建设管理办法》《眉山职业技术学院四川省高水平高等职业学校和高水平专业群建设计划资金管理办法》等管理制度，依托建设工作领导小组严格按照相关办法开展项目管理。

任务管理。各项目组严格对照相关管理办法，针对建设任务子项目承担相应任务落实责任，遵守相关法律法规，明确建设目标，细化分解任务，严格推进项目建设。

经费管理。严格按照程序规范管理项目经费支出，经过层级审核、明确去向等，确保资金支付安全、合规、合法，保证资金专款专用；公开透明开展招投标、政府采购，落实专款专用。

项目推进。学校“双高计划”建设领导小组高度重视任务落实情况，全年通过党委会议、“双高计划”项目专题会议等专项研究学校“双高计划”建设，全面监管任务完成情况、资金执行情况、标志性任务建设情况，推进任务落地落实。

4.项目监管情况

多方面入手开展“双高”建设责任监管和任务监管，项目建设以来暂未发现相关违纪情况，符合相关规定。

责任监管。“双高计划”建设项目施行项目组负责制，将项目建设纳入相关职能处室和系部、专业教研室的常规管理中；实行责任到人，将建设任务落实到相关项目组、项目负责人。

任务监管。“双高计划”建设项目办公室牵头负责按期监管任务推进情况，常态纠偏，保证项目建设进度、质量和效益；由财务处负责经费执行情况，确保资金按预算执行；由审计处负责对项目实施的规范性、资金使用的合理性、制度执行的严肃性等进行监督检查，确保项目建设合法合规。

二、评价实施

（一）评价目的

全面、客观地反映学校“双高”建设的落实情况及成效，以确保专项预算资金的有效利用和“双高”建设任务的顺利推进。深入剖析预算资金在执行过程中对“双高”建设各项任务的支撑与推动作用，检验资金使用的合规性、效率性和效果性；考察资金执行与任务执行的契合度，通过资金的有效调度和执行，进一步加速“双高”建设各项任务的落地落实。评价结果将为后续预算安排、资金管理和项目优化提供重要参考，促进学校“双高”建设持续、健康发展，确保教育资源的合理配置和高效利用，不断提升学校的综合实力和办学水平。

（二）预设问题及评价重点

以2024年主要省级以上标志性成果的资金执行情况为核心评价点，通过细致核查资金的使用效率与效果，全面评估其对学校“双高”建设的实际贡献。紧密围绕每月任务推进情况，对照项目资金执行进度，深入分析资金与任务的匹配程度。重点关注标志性成果资金使用的合规性、针对性及产出效益，确保每一笔资金都能精准投入、高效产出。通过综合评价，为后续优化资金管理、加速任务推进提供坚实的数据支撑和决策依据，推动学校“双高”建设迈向新台阶。

（三）评价选点

评价选点聚焦省级名师工作室、省级技能大师工作室、职教体系改革重点任务等2024年重点建设项目及省级以上标志性成果，通过关键维度全面审视预算资金的使用效能与建设任务的完成情况。评价工作细化至逐月落实任务完成情况及预算执行情况，确保评价的时效性与精确性，且评价选点已作为自评表的核心内容，通过量化指标与定性描述相结合的方式，系统记录并分析各月度的任务进展与预算支出情况。

（四）评价方法

为确保部门专项预算项目绩效自评的系统性、科学性和有效性，将月度任务执行评价法与年度任务整体落实评价法相结合，形成综合评价结果，全面评估项目执行的效率与效果，揭示项目推进中的亮点与不足，为后续改进提供科学依据。

月度任务执行评价。将每月重点任务的完成情况作为评价的基础单元，结合整体项目的执行进度，进行细致评估。通过定期收集、整理和分析各月度任务执行数据，直观展现项目推进的实时状态，确保评价工作的时效性和针对性。

任务整体落实评价。以2024年任务整体落实情况为评价框架，将评价内容细化至《眉山职业技术学院－省双高2024—2025年建设任务书》中的具体任务上。严格按照学校层面的165个三级指标和专业群层面的90个三级指标建设内容，逐一对照任务完成情况，进行综合评价。

（五）评价组织

学校以“顶层设计引领建设、协调推进工作开展、具体落实任务目标”为组织架构指导思想，构建“双高”绩效落实体系，着力推进项目建设。

顶层设计引领建设。“双高计划”建设项目设立由学校党委书记、校长任组长，副校级领导任副组长的建设工作领导小组，统筹协调“双高计划”建设重大事项，研究制定相关政策举措，引领推进项目建设。

协调推进工作开展。设立 “双高计划” 建设项目办公室，挂靠于发展改革和合作处。以统筹协调各教学单位及职能处室的项目建设工作为核心，着力优化工作流程，强力推进任务实施、精细开展日常管理并严谨组织考核验收工作，确保 “双高计划” 建设高效、有序推进，达成预期目标与建设成效。

具体落实任务目标。根据“双高计划”10个一级项目，成立10个一级项目任务组，由牵头职能部门、教学单位负责人任组长，相关人员为任务组成员，确保各项任务得到有效落实，各项建设任务顺利推进。

三、绩效分析    

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策

学校“双高计划”严格对照《眉山职业技术学院－省双高2024—2025年建设任务书》推进实施；《任务书》编制紧密结合学校发展实际，并邀请教育、财务等相关行业和企业专家进行深入指导，对任务书进行了充分的执行性分析、专家论证、风险评估、集体决策等，符合省级“双高”要求和学校建设实际，决策合理可行。

2.项目管理

（1）实施资金专项管理，规范资金审批流程。学校按照资金来源、专款专用，专项核算。学校建立并实施资金论证机制，根据项目建设成效、建设水平等精确测试成本，充分论证建设经费；学校规范专项审批流程，发布经费使用指南，资金使用做到逐级审批、层层把关。

（2）分类使用专项资金，严格控制资金绩效。学校按照内控管理制度，坚持“花钱必问效”，建立使用绩效与经费支出动态跟踪，建立每月经费控制通报制度，对偏离绩效目标的及时调整，对没有建设绩效的项目采取措施，严控资金使用。

（3）建立督查评估机制，加强资金风险防范。学校严格执行内部监督、审计要求，开展双高专项资金支出绩效评价，学校项目建设资金管理使用接受学校监督检查和审计部门以及上级主管部门、财政部门、审计部门的监督检查，项目预算收支执行合法、规范。

3.项目实施

截至报告期，本部门各项专项预算项目资金均已完成执行，资金运用有效有力，严格遵循相关规定，确保每一笔款项精准到位，未发现任何违规使用资金的情况，资金执行过程合规、高效，有力支撑了项目任务的顺利实施。资金计划到位及使用情况如表2所示。

表2眉山职业技术学院2024年双高项目建设资金情况

4.项目结果

学校“双高计划”2024—2025年建设项目专项资金预算共计27273万元，包括行业企业支持资金19560万元（资金未进学院账户，不纳入本次绩效评价），地方财政投入资金915万元，学校自筹资金6798万元。2024年项目专项资金预算23780万元（含现代农业技术高水平专业群专项资金预算2005万元），其中行业企业支持资金19560万元，地方财政投入资金550万元，学校自筹资金3670万元。截至2024年12月31日，项目共支出25244.8万元，其中省级、地方财政投入1446.9万元、学校自筹资金4237.9万元、行业企业支持资金19560万元，项目总体经费执行率106.2%。

（二）专用指标绩效分析

1.学校层面

（1）加强党的建设

强化制度落实与干部培养严格落实“第一议题”制度，完善“三重一大”事项决策制度实施办法。举办领导干部读书班1次，党委中心组学习会7次，选派300余人次干部参加培训，4人到教育局等单位挂职锻炼。举办薪火工程培训班等，实现干部梯队培育。压实意识形态安全稳定工作责任制，召开相关会议5次。壮大中坚力量，提升党总支执行力加强3个省级“双创”项目建设，现代农业学院教师党支部入选“双带头人”专项行动项目，验收通过10个校级党建“双创”项目，2篇报告被市委组织部选入成果汇编。举办党务工作人员能力提升培训班2次，选派160余人次参加培训。突出示范引领，增强党员队伍战斗力携手党史和方志馆共建“党员教育基地”，开展活动300人次。1名党员教师获评全省“三八红旗手”，3名获评市级荣誉。培育创建各级工作室（平台）18个，14人入选省级成员。开展“青年党员说”活动，拍摄微视频40部。评选表彰“两优一先”37个，“党员先锋示范岗”19个，49名党员获校级优秀称号。

（2）加强思想政治教育

打造金课，建成马克思主义学院虚拟仿真教育基地，开展相关活动100余次，建成省级示范课1门，制作学校宣传片，通过新媒体平台加强思想引领。守正创新，以“东坡文化”为中心开展校园文化活动9次，参加中华经典诵写演讲系列活动获多项奖项，开展社团主题活动70余场，参加多项赛事活动提升社团品牌力和社会影响力。润物无声，开展各类主题教育20余场，参加“爱我国防”宣讲大赛获奖，联动开展“普法进校园”活动，参加“教育家精神”巡回宣讲，邀请劳模、工匠及杰出校友等进校园宣讲。手脑并用，组织实践教学22次，覆盖600余名学生，开展“大学生讲思政课”比赛等获多项奖项，志愿服务品牌获奖，成立专项工作小组走访企业300余家，开展双选活动77场，举办就业沙龙活动3场。思政铸魂，立项全省思政精品项目1个，开展辅导员培训1次，获全国高校心理情景剧大赛奖，开展团体心理辅导8场，发布新闻报道1300余条，对接外媒宣传学校亮点122篇次。

（3）提升技术技能人才培养水平

跨界协同创新人才培养模式。调研形成专业报告22个，政行企校合作修订方案22个，校企共建课程团队，编写课程标准404个，开展订单班等培养模式，新设订单班22个。整合需求突出职业性培养目标。推进机电一体化专业教学资源库建设，立项校级教改课题18项，完成省级教改项目结项15项，评选校级教学成果奖15个，形成课程思政案例10个。能力为重突出实践性培养过程。学生职业资格考试过关率不低于70%，开展“1+X”证书试点项目14个，证书获取率90%。建成3个实践中心，改造升级部分实训设施，新建校外实训基地10个，组织师生实践锻炼。德技并修培育工匠精神。举办讲座22次，师生参加国省级技能大赛获63项奖项，参加其他大赛获59项奖项，举办校级职业技能大赛25次，承办省级技能大赛烹饪赛项。

（4）提升专业群和课程建设水平

建“金专业”。印发专业管理办法，制定2025 - 2030年专业规划，布局13个专业群，新设6个高职专业，撤销暂停6个专业，备案38个专业，四方联动制定22个人才培养方案，建立22个专业建设指导委员会。建“金课程”。开展“金课堂”评选，评出30门。新认定校级精品在线开放课6门，立项建设精品在线课15门，2门被省教育厅推入教育部评选，1门被认定为国家在线精品课。建“金教材”。组建9个教材开发团队，开发多形态优质教材。立项新建校级优质教材10部，含数字化3部、活页式2部、工作手册式4部、纸质1部，公开出版教材15部。

（5）提升师资队伍水平

一是政治性为先，突出第一标准，完善师德师风长效机制。承办四川省优秀教师代表“教育家精神”2024年巡回宣讲活动、新时代部省职业学校名师（名匠）名校长工作室启动仪式，组织教职工参加师德师风培训达500人次，拍摄师德师风宣传片1部，2024年共评选校级师德师风建设典型案例6个、师德师风故事典型案例6个，校级“优秀教师”35名、“优秀管理人员”20名、“师德先锋”3名；组织教师参加四川省 “80、90” 青年教师育人故事征文比赛获特等奖1项、二等奖1项。二是靶向性汇聚，优化队伍结构， 打造双师型“金师资”。2024年，学校共引进52名硕博人才，其中博士研究生8名，正高级职称人员2名，支持6名教师读博，博士人才增加到23人。与四川大学化学工程学院签署战略合作框架协议。三是递进式培养，深化教改行动，提高教师队伍综合能力。修订和完善《教职工考核办法》《专业技术人员聘期考核办法》等制度，共认定“双师型”教师57名，聘用校外兼职教师35名，选派教职工参加各类培训达3996人次，选送2人攻读博士学位、5人攻读硕士学位，选派137名教师赴企事业单位一线实践锻炼，评选“教师实践锻炼优秀组织单位”3个、“教师实践锻炼优秀个人”23名，校企共建教师企业实践基地和“双师型”教师培养培训基地143个，初步建成一支结构合理、专兼结合的高素质“双师型”教师队伍。四是引领式改组，契合课程模块，建设结构化的教师团队。成功创建部省级名匠工作室1个、省级技艺技能传承创新平台1个，校级工作室（平台）6个，目前已形成7个部省级、5个市级、17个校级人才平台建设“雁阵”格局；14人入选省级名师工作室（名匠平台）成员；教师参加省级及以上教学能力大赛等比赛获得奖项15项，其中国家级5项，省级10项；获评四川省“三八红旗手”1人、“2024年度四川省技工教育表现优秀的班主任”1人、眉山市优秀教师1人。

（6）提升产教融合、校企合作水平

突出政治性，完善师德师风机制。承办宣讲活动和启动仪式，培训教职工500人次，拍摄宣传片1部，评选典型案例12个、优秀个人58名，参加征文比赛获奖2项。靶向性优化队伍，打造双师型师资。引进52名硕博人才，与川大签署专家团队引进协议。递进式培养，提升教师综合能力。修订考核办法，认定“双师型”教师57名，聘用兼职教师35名，培训3996人次，选送7人读博硕士，选派137名教师实践锻炼，评选优秀单位和个人26个，共建基地143个。引领式改组，建设教师团队。创建各级工作室（平台）9个，形成人才平台“雁阵”格局，14人入选省级成员，获教学能力大赛奖项15项，获评省级市级荣誉3人。

（7）提升技术创新和社会服务能力

打造智能制造创新基地。建成2个中心，引进川大团队，建先进能源实验室，申报专家工作站，获专利4项。打造乡村振兴科技引擎。联合建设晚熟柑橘气象服务中心，完成3个研究项目，获粮油超高产攻关先进团队，立项省科技成果转化项目。打造科学养育服务基地。开展家庭家教家风研究，被批社科重点基地，组建教师团队，开展培训5次，培训3600余人。打造川菜出国支撑基地。拟建名师工作室，参与制定5项东坡菜地方标准。打造区域发展新型智库。立项课题23项，承接横向课题5项。打造职业培训承接基地。新招自考学生359人，组织省统考2284人次，指导论文58人次，发放毕业证76人次，完成14个工种备案，举办专项考核，全年社会培训近2.3万人次。

（8）提升学校治理水平

加强党的领导。修订完善会议议事规则等制度，健全校长负责制运行机制。深化制度建设。完成53项制度修订，出台议事协调机构管理办法，清理调整7个机构，印发法治建设方案。推进多元共治。筹建校友会、理事会，走访校友30余次，依法公开信息411条，提升政务信息服务水平。坚持改革创新。出台校院两级管理体制改革意见，新增实验实训用房25个，启动电力专线改造等。坚持同轨同向。召开乡村振兴帮扶工作会议10次，领导调研6次，出资10万元推进阵地建设，采购帮扶地区农副产品近40万元，完成率111.92%，深入45个贫困县招生宣传，招收新生253名。

（9）提升信息化水平

根据学校办公电脑国产化替代需要，购置国产电脑95台并投入使用；完成X86架构、ARM架构 6台超融合管理平台部署，为学校信息化提供服务器资源；完成学校信息门户、数据中台、网上办事大厅、学校网站等 4 个系统进行二级等级保护认证，确保校园网络安全；完成全校的办公室办公硬件维护1460余次。完成网络故障修复760余次，保证学校办公和教学的正常运转。完成网上办事大厅建设，集成多业务系统，为师生提供了更加便捷、高效的一站式在线服务。完成图书管理集成系统部署，提升图书管理智慧化水平。

（10）提升国际化水平

与四川金象赛瑞化工股份有限公司校企合作，招收培养首届“金象赛瑞”印尼订单班留学生，目前已有10名来自印度尼西亚的留学生到校进行学习；组织申报《茶叶知识与品鉴》教材，成功入选中国优质职业教育国际化数字教材项目（坦桑尼亚）立项建设单位。成功入选“中阿高校10+10合作计划”成员单位、中德先进职业教育合作项目第二期项目院校。选送李卓桃等6名优秀教师赴海外高校攻读硕博学历，教师郭静赴印度尼西亚泗水彼得拉基督大学任教，教师张珍誉赴埃塞俄比亚担任农业职业教育第三期技术援助援外专家，教师李倩在全球举办茶文化讲座。

2.专业群层面

（1）抓牢人才培养，提高办学质量

扎实推进“金课堂”比赛，组织18名、13个团队教师参加比赛，并推送两个作品参加校级“金课”比赛。有序推进“教材”建设，立项《兽医临床诊疗技术》等5门教材为2025年建设任务，2024年共出版《作物生产技术》等教材7本，并提交材料申请验收。有序推进“课程”建设，《兽医临床诊疗技术》项目入选四川省2023年职业教育国家在线精品课程推荐名单（2024年公布）；《食品安全与质量控制》《猪生产》认定为校级精品在线开放课程；立项《宠物疾病防治技术》等7门课程为2025年校级精品在线开放课程建设项目并开始建设。新建“水稻种植生产创新创业项目虚拟仿真实训项目”软件、“眉山地区特色水果柑橘种植全过程生产虚拟仿真”软件等虚拟仿真资源2个；现代农业学院依托省级“双高”专业群建设，申报建设省级现代农业技术教学资源库，邀请成都农业科技职业技术学院、遵义职业技术学院等省内外10余所院校共同建设，目前资源库容量达到366.6GB，使用人数达到2.5万人，现已完成《设施蔬菜生产技术》《植物保护》《植物与植物生理学》等11门可视化课程应用系统的开发；《园艺植物病虫害防治》等6门课程知识逻辑图建设；《农业物联网技术》等6门课程开发制作在线精品课程，共计3000min；《食用菌生产技术》等5门云教材出版。

（2）构建科技平台，提升服务水平

农技推广科技小院2024年立项完成《水稻稻田绘制与展示》等三个项目。开展2024年眉山市第二届和东坡区第九届“一优两高”生产竞赛活动，推动全市大面积粮食作物单产提升，助力打造新时代更高水平“天府粮仓”；指导眉山市东坡区水稻百亩超高产攻关，获2024年全省粮油百亩超高产攻关先进团队。团队成功立项2024年省级农业科技成果转化资金项目、科技计划项目各1项、2025年第一批省级科技计划项目（科普项目）1项。“四川科技兴村在线”眉山市和东坡区平台截至目前完成了，今年共计完成3573条咨询，联系专家前往现场解决农业重大生产问题3项，受到四川科技兴村报，眉山日报，眉山市电视台报道10次，科技赋能农业生产。主办眉山市健康柑橘行动，在眉山各片区开展2次10场培训，惠及436人，促进四川晚熟柑橘产业集群提档升级。联合眉山市气象局等单位，建成四川省晚熟柑橘气象服务中心。2024年动物疾病诊疗中心团队成功申报市级科研课题2项、发表2篇核心期刊、指导学生参加四川省技能大赛获得三等奖、指导学生参加全国大学生动物防疫职业技能大赛获得二等奖（行业）。与眉山市农业农村局、洪雅信合农业发展有限责任公司等单位开展横向科研项目，攻克企事业单位技术难题，2024年到账经费39万元。

（三）个性指标绩效分析

学校始终坚持专业服务区域重大产业发展战略，校企协同育人机制成熟，人才培养方案覆盖面广，中国特色学徒制人才培养稳步推进，技术创新服务能力显著提升，助推区域经济产业产值稳步增长。现代产业学院建设成效显著，成为地方经济发展决策咨询的重要平台，区域发展新型智库作用凸显。继续教育、技术推广和成果转移转化工作深入开展，智能制造创新基地建设有力。同时积极服务区域高素质技术技能人才发展需要，职业培训承接基地和科学教育服务基地建设稳步推进。科技服务覆盖面广、影响力大，积极响应国家倡议，形成完善的制度体系，治理结构多元共治。在成德眉资同城化南部区，成为高素质技术技能人才供给高地和技术技能积累与创新服务的重要阵地，树立了区域性职业教育标杆，成为各级单位技能培训与鉴定的核心基地。

四、评价结论

学校以省级“双高计划”建设项目引领推动职业教育改革发展，高质量完成2024年—2025年任务书编工作。始终坚持职业教育类型定位，持续推进“三教改革”，完善德技并修、工学结合的育人机制，构建产教融合、校企合作人才培养模式，持续提升高素质技术技能人才培养质量。“双高计划”建设项目管理机构健全、总体架构完善、基本职责及实施流程清晰、人员组成合理、责任及分工明确，项目建设以高质量党建为引领，以专业塑特培优为驱动，以匠心育人提质为重点，以英才汇眉队伍锻造为关键，以办学条件升级为保障，持续优化学校治理体系、深入推进产教融合校企合作等，阶段性成果显著。

五、存在主要问题

学校充分对照任务书编制工作要求及自身发展建设需求，锚定建设目标、明确发展思路，形成了《眉山职业技术学院－省双高2024—2025年建设任务书》，各项目组对标对表着力推进项目落实、确保资金执行到位。但在项目预算方面还存在一定问题，部分项目预算涉及学校重点项目或属于运转类项目的，由于没有实际开展，初期预算存在预算不足或项目缺漏等情况。

六、改进建议

针对“双高计划”项目前期预算较为困难、执行过程中进度不平衡的情况，建议采取合理编排预算、做好前期论证等工作，确保资金使用有理有据。