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| 2023年度 四川省眉山市机关事务管理局部门决算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2024-09-29 14:57
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目录 公开时间：2023年9月27日 第一部分部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分2023年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算支出决算情况说明 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第三部分名词解释 第四部分附件19 第五部分附表28 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 第一部分部门概况 一、部门职责 1.拟订全市机关事务工作的规划和规章制度并组织实施。指导市级机关和县（区）机关事务工作。 2.负责市级行政事业单位非经营性国有资产管理工作，制定相关管理办法并组织实施，承担资产产权界定、处置、清查登记、划转和调配等审批工作。制定市级行政事业单位实物定额和服务标准。会同财政部门建立健全机关运行经费支出统计报告和绩效考评制度，组织开展机关运行成本统计、分析和评价等工作。会同相关部门建立健全全市公务接待管理办法并监督执行。 3.负责全市公共机构节能工作。会同相关部门制定全市公共机构节能规划、制度并组织实施。监督市级公共机构节能规划及年度改造计划的实施，会同相关部门制定能源消耗支出标准，拟订市级公共机构能源消耗定额。组织开展能耗统计、监测、检查和考核评价工作。会同相关部门开展公共机构节能宣传、教育、培训等工作。 4.负责全市党政机关办公用房使用管理，建立信息化管理系统。负责市级党政机关办公用房的权属登记、使用调配、维修、处置和租赁审核审批及监督管理。 5.负责全市党政机关公务用车使用管理和信息化建设工作。负责市级机关机要通信用车、应急保障用车和其他按照规定配备的公务用车的编制、采购配备、更新、处置工作。指导并监督县（区）和市级机关公务用车配备、更新、使用、处置等工作。承担全市重大活动的车辆调配。 6.制定市级机关后勤服务管理制度并监督实施。负责市级机关集中办公区、干部周转房后勤服务管理工作和社会治安综合治理、爱国卫生等社会事务工作。协调市级机关社会治安综合治理、爱国卫生工作。 7.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。 8.完成市委、市政府交办的其他任务。 二、机构设置 眉山市机关事务管理局下属二级预算单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个。 纳入眉山市机关事务管理局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括： 1.眉山市机关事务管理局机关 2.眉山市机关服务中心 3.眉山市市级机关公务用车管理中心 第二部分2023年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2023年度收、支总计均为4272.78万元。与2022年度相比，收、支总计各增加278.57万元，增长6.97%。主要变动原因是增加了基本支出、追加了集中办公区物管经费等。
（图1：收、支决算总计变动情况图） 二、收入决算情况说明 2023年度本年收入合计4272.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4268.46万元，占99.9%；政府性基金预算财政拨款收入4.32万元，占0.1%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（ 图2：收入决算结构图） 三、支出决算情况说明 2023年度本年支出合计4272.78万元，其中：基本支出701.28万元，占16.41%；项目支出3571.5万元，占83.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图） 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2023年度财政拨款收、支总计均为4272.78万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计增加282.54万元，增长7.08%。主要变动原因是增加了基本支出、追加了集中办公区物管经费。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况） 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2023年度一般公共预算财政拨款支出4268.46万元，占本年支出合计的99.89%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加952.39万元，增长28.72%，主要变动原因是增加了项目支出。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况） （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2023年度一般公共预算财政拨款支出4268.46万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出4120.76万元，占96.54%；社会保障和就业支出76.12万元，占1.78%；卫生健康支出27.8万元，占0.65%；住房保障支出43.78万元，占1.03%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构） （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2023年度一般公共预算支出决算数为4268.46万元，完成预算100%。其中： 1.一般公共服务（类）人大事务（款）机关服务（项）:支出决算为126.96万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。 2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:支出决算为3993.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。 3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为51.08万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。 4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:支出决算为23.88万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。 5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）:支出决算为1.16万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。 6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为27.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。 7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为43.78万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出701.28万元，其中： 人员经费594.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。 公用经费107.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为116.5万元，完成预算99.9%，较上年度减少63.26万元，下降35.19%。决算数小于预算数的主要原因是2023年我单位公务用车运行维护费支出减少。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算115.94万元，占99.52%；公务接待费支出决算0.56万元，占0.48%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构） 1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。 2.公务用车购置及运行维护费支出115.94万元,完成预算99.9%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少63.46万元，下降35.37%。主要原因是2023年我单位公务用车运行维护费支出减少。 其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车32辆，其中：轿车21辆、越野车4辆、小型载客汽车2辆、大中型载客汽车5辆。 公务用车运行维护费支出115.94万元。主要用于市本级无保留车辆单位符合规定条件下的公务出行、市委市政府重大活动用车和突发事件处置集中调配车辆服务和其他特别事项用车服务等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 3.公务接待费支出0.56万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.2万元，增长55.56%。主要原因是本年度公务接待增加。其中： 国内公务接待支出0.56万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，49人次（不包括陪同人员），共计支出0.56万元，具体内容包括：接待遂宁市机关事务管理局990元；接待重庆市璧山区机关事务管理局1593元；接待省政府办公厅机关服务中心609元；接待四川省机关事务管理局668元；接待省公共机构节能协调小组办公室来眉检查924元；接待省机关事务管理局莅眉调研办公用房804元。 外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2023年度政府性基金预算财政拨款支出4.32万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2023年度，眉山市机关事务管理局机关运行经费支出73.73万元，比2022年度减少5万元，下降6.35%。主要原因是单位本年度人员减少。 （二）政府采购支出情况 2023年度，眉山市机关事务管理局政府采购支出总额1414.03万元，其中：政府采购货物支出2.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1411.66万元。主要用于新购置了空调设备等固定资产，市政中心、投促大厦和周转房食堂外包经费、集中办公区食材采购、公务用车运行维护费、市老干部学习活动场地租赁费、市老干部学习活动场所物业管理经费。授予中小企业合同金额1367.29万元，占政府采购支出总额的96.69%，其中：授予小微企业合同金额1367.29万元，占政府采购支出总额的96.69%。 （三）国有资产占有使用情况 截至2023年12月31日，眉山市机关事务管理局共有车辆32辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车27辆、其他用车2辆、调研用车3辆，其他用车主要是用于保障无公车的市级部门的工作调研和后勤保障等。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。 （四）预算绩效管理情况 根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对后勤物管服务专项经费、公务用车平台车载定位系统运行费、节能工作经费、市老干部局学习活动场地租赁费、市老干部学习活动场所物业管理经费、眉山市党政机关办公用房信息系统建设项目（云安全和系统服务）、节能项目经费、市本级党政机关办公用房管理信息系统建设项目、驾驶员劳务派遣费、公务用车运行维护费项目经费补助、市政中心、投促大厦和周转房食堂外包费、集中办公区物管经费等20个项目开展了预算事前绩效评估，对20个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取20个项目开展绩效监控。 组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算开展绩效自评，形成眉山市机关事务管理局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、其中，眉山市机关事务管理局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96分，绩效自评报告详见附件。 第三部分名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 9.一般公共服务（类）人大事务（款）机关服务（项）：指为行政单位《包括实行公务员管理的事业单位) 提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。 10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:指()事业单位用于保障集中办公区正常运行、开展后勤保障工作的基本支出和项目支出。 11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。 13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其在职职工缴存的长期住房储金。 15.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:指反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。 16.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。 17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第四部分附件 眉山市机关事务管理局 2023年度部门预算绩效评价报告 一、部门基本情况 （一）机构组成。 市机关事务管理局为行政单位，下属事业单位2个，分别为市机关服务中心和市市级机关公务用车管理中心。 （二）机构职能。 1.拟订全市机关事务工作的规划和规章制度并组织实施。指导市级机关和县（区）机关事务工作。 2.负责市级行政事业单位非经营性国有资产管理工作，制定相关管理办法并组织实施，承担资产产权界定、处置、清查登记、划转和调配等审批工作。制定市级行政事业单位实物定额和服务标准。会同财政部门建立健全机关运行经费支出统计报告和绩效考评制度，组织开展机关运行成本统计、分析和评价等工作。会同相关部门建立健全全市公务接待管理办法并监督执行。 3.负责全市公共机构节能工作。会同相关部门制定全市公共机构节能规划、制度并组织实施。监督市级公共机构节能规划及年度改造计划的实施，会同相关部门制定能源消耗支出标准，拟订市级公共机构能源消耗定额。组织开展能耗统计、监测、检查和考核评价工作。会同相关部门开展公共机构节能宣传、教育、培训等工作。 4.负责全市党政机关办公用房使用管理，建立信息化管理系统。负责市级党政机关办公用房的权属登记、使用调配、维修、处置和租赁审核审批及监督管理。 5.负责全市党政机关公务用车使用管理和信息化建设工作。负责市级机关机要通信用车、应急保障用车和其他按照规定配备的公务用车的编制、采购配备、更新、处置工作。指导并监督县（区）和市级机关公务用车配备、更新、使用、处置等工作。承担全市重大活动的车辆调配。 6.制定市级机关后勤服务管理制度并监督实施。负责市级机关集中办公区、干部周转房后勤服务管理工作和社会治安综合治理、爱国卫生等社会事务工作。协调市级机关社会治安综合治理、爱国卫生工作。 7.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。 8.完成市委、市政府交办的其他任务。 （三）人员概况。 2023年末在职职工28人，其中：局机关行政人员14人；服务中心事业人员7人、控制数人员4人；市级机关公务用车管理中心事业人员3人。 二、部门资金收支情况 （一）收入情况。市机关事务管理局2023年部门年初预算收入为3888.15万元，决算报表收入4,272.78万元。 （二）支出情况。市机关事务管理局2023年部门年初预算支出为3938.66万元（其中年初结转资金为50.51万元），决算报表支出4,272.78万元。 （三）结余分配和结转结余情况。2023年年末无结转结余资金。 三、部门预算绩效分析 （一）部门预算总体绩效分析。我单位按要求对2023年项目整体支出绩效目标、项目绩效目标完成情况和预算执行情况进行了自评，纳入绩效目标管理的部门预算项目主要包括:市老干部学习活动场地项目租赁费、节能项目经费、市政中心投促大厦和周转房食堂外包费、集中办公区物管经费、公务用车运行维护费等项目，整体评价结果较好。 1.履职效能。（1）国有资产和办公用房管理。一是印发了《眉山市市级行政事业单位国有资产管理办法》，进一步规范和加强了市级行政事业单位国有资产管理。二是完成了市级行政事业单位固定资产登记入账清理工作。三是完成2023年度办公用房大中修编制计划，批复了全市5家单位办公用房维修改造项目，维修金额617万元。四是2023年全市纳入统计范围的党政机关办公用房建筑面积153.96万平方米，办公区外技术业务用房建筑面积4.14万平方米。五是在全市范围内开展政机关办公用房危房排查整治专项工作，排查出问题350余个，均已整改到位。 （2）公共机构节能管理。一是全市公共机构人均综合能耗下降1.68%、人均水耗下降1.82%、单位建筑面积能耗下降1.70%、单位建筑面积碳排放下降2.30%，全面完成节能降碳目标任务。我市成功创建节约型机关420家，建成率达91%，我市已成功创建国家级、省级节约型公共机构示范单位15家。二是在市政中心等公共机构中建设了7个“垃圾分类无人值守智能回收房”。三是我市公共机构已建成新能源充电桩1202个，完成比例为9.33%，圆满完成省上目标任务。 （3）公务用车管理。一是加强公务用车平台管理应用，督促平台派遣、登记使用管理，通过平台加强监督管理。经统计，全市纳入平台管理公务用车1816辆，年行驶总里程2464.64万公里，运行总费用4796.68万元。全市从平台申请派遣使用车辆14.6万余车次，其中市本级3.3万余车次。二是加强公务用车调度使用管理，调度派遣3704次，行驶里程约50万公里。三是积极推进分时租赁新能源汽车保障公务出行。 （4）后勤服务保障。一是市本级集中办公区组织安全生产和消防培训15次，安全生产排查44次，整改85项安全隐患。开展特种设备安全检查42次，排除隐患70次（处）。二是实施了集中办公区节约用电改造、中央空调燃烧系统改造、天燃气主管道改造等24个维修改造项目。三是集中办公区食堂全年为50多万人次提供了就餐服务。 2.预算管理。我单位预算编制坚持“量入为出、量力而行、有保有压、收支平衡”的原则，严格预算执行，统筹安排、合理使用各项项目经费，严控一般性支出，提高预算资金经费的使用效率，确保单位正常运转的资金需要。 3.财务管理。我单位严格实施预算绩效管理和监控，提高预算资金使用效率。业务科室、局属事业单位严格按照预算绩效目标管理要求，合理、规范设置绩效指标，按要求及时开展项目绩效自评，办公室加强绩效运行监控，强化事前、事中、事后的预算绩效监督、考核，做好了部门预算项目支出绩效自评。 4.资产管理。一是根据行政事业单位国有资产管理相关规定，制定了本单位资产管理制度，对资产购置、领用、处置等流程进行了明确规定，主要管理责任部门为办公室；二是坚持每年对资产进行清查盘点，及时准确掌握资产管理使用信息；三是按程序和标准合理配置资产，报损报废资产及时启用报废流程，做到账账相符、账卡相符、账实相符。 5.采购管理。为积极发挥政府采购政策功能，促进中小企业发展，2023年政府采购1414.03万元，其中授予中小企业合同1367.29万元，达96.69%。 （二）部门预算项目绩效分析 常年项目绩效分析。该类项目总数14个，涉及预算总金额3367.44万元，1—12月预算执行总体进度为98.75%，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个。 阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数5个，涉及预算总金额273.3万元，1—12月预算执行总体进度为90%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。 1.项目决策。在年初预算编制时，我单位严格按照预算绩效目标管理相关要求，按人员类、运转类、特定目标类编制部门绩效目标表，结合单位全年工作安排，细化各个项目名称，科学、合理、规范设置绩效指标。 2.项目执行。按照“先预算、后支出”原则，严格控制资金用途和执行进度。基本支出严格按照预算批复数额执行，项目支出确因工作需要按程序报批追加了部分预算，但严格按照用途和批复数执行，严禁无预算、超预算支出。 3.目标实现。在项目资金执行过程中，按初期、中期、末期等时间节点，对执行情况进行监督考核；发现未按进度执行，及时督促调整；年终对各项目支出进行自评打分。经测评，各项目指标均完成良好，不存在违规违纪项目，保证了单位各项工作的顺利完成。 （三）绩效结果应用情况 我单位进一步完善了内部控制制度、内部资产管理制度、内部财务报账流程等，加强对部门项目预期绩效目标的审核，合理安排项目预算资金。做好项目预期绩效目标申报，及时按要求向社会公开部门整体绩效自评情况和项目预算支出绩效自评情况。 我单位对被评价的项目绩效完成情况及存在问题与建议绩进行了综合分析，强化了评价结果的应用。对评价结果优秀且绩效突出的，在安排后续资金时给与充分保障；对评价结果良好和合格的，对存在的问题整改后，再编制安排下一年度财政预算资金并在次年做好该项目的绩效重点监控。 四、评价结论及建议 （一）评价结论。我局领导高度重视，将目标绩效管理工作纳入重要议事日程，并落实办公室牵头做好日常管理工作，认真编制年度预算绩效考核数据和报表，按期监控每个项目执行进度，确保每个项目按期完成，积极发挥预算绩效管理作用，提高财政资金使用效率。 综合各项指标自评得分为96分。 （二）存在问题。 绩效考核明细指标设置不够详实；个别预算项目执行度不高，存在预算结余率大于10%的情况；绩效与预算融合度不高，预算项目绩效管理和监控工作有待加强。 （三）改进建议。 1.科学设置预算项目绩效考核明细指标，增强其合理性和可操作性；2.加强绩效运行监控工作，重点监控预算项目执行度较低的项目，按期监控每个项目执行进度，确保每个项目按期完成；3.认真开展预算绩效考评工作，年底对照指标逐项打分考评，落实绩效考评成果运用，积极提高预算项目绩效管理和绩效监控工作。 附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表 附表
第五部分附表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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【2023-170-眉山市机关事务管理局（部门）决算公开报表.xls】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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