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公开时间：2024年9月27日

第一部分 单位概况 2

一、主要职责 2

二、机构设置 3

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11

十、其他重要事项的情况说明 11

第三部分 名词解释 12

第四部分 附件 15

第五部分 附表 18

一、收入支出决算总表 18

二、收入决算表 18

三、支出决算表 18

四、财政拨款收入支出决算总表 18

五、财政拨款支出决算明细表 18

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 18

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 18

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 19

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 19

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 19

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 19

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 19

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 19

第一部分 单位概况

一、主要职责

眉山市“120”紧急医疗救援指挥中心主管负责全市社会医疗急救的组织、协调、调度和指挥；统一管理和使用“120”医疗急救公共信息资源，24小时受理、反馈医疗急救信息和下达医疗急救任务；建立完善全市医疗急救网络体系；检查督导全市各级急救站的院前急救工作；与110、119、122、12345等紧急救援组织和便民服务平台保持联动，应对全市及周边地区重大突发事件；建立健全社会医疗急救网络信息管理、统计报告等制度，保证其正常运转；组织协调大型集会、文体活动和国际往来等重大活动的医疗急救保障；开展急救医学培训及学术交流；通过“120”电话、新闻媒体等渠道宣传普及急救医学常识。

二、机构设置

眉山市“120”紧急医疗救援指挥中心属于卫健委部门下属的二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为234万元，与2022年度相比，收、支总计各增加42.39万元，增长22.12%。主要变动原因是人员增加、基本支出增加和项目支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计234万元，其中：一般公共预算财政拨款收入234万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计234万元，其中：基本支出166.39万元，占71.1%；项目支出67.6万元，占28.9%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为234万元，与2022年相比财政拨款收、支总计各增加42.39万元，增长22.1%。主要变动原因是人员增加、基本支出增加和项目支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出234万元，占本年支出合计的98.2%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加51.84万元，增长28.5%。主要变动原因是人员增加、基本支出增加和项目支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出234万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出18.41万元，占7.8%；卫生健康支出193.32万元，占82.6%；住房保障支出12.81万元，占5.5%；其他支出9.45万元，占4%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算支出决算数为234万元，完成预算98.2%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为13.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为0.11万元，完成预算91.7%，决算数小于预算数主要原因是该支出已在预算年度完成。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为4.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）:支出决算为186.09万元，完成预算97.8%，决算数小于预算数主要原因是日常公用经费中减少“三公”的支出，严格控制公务用车运行。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）:支出决算为7.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为12.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为9.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出166.39万元，其中：

人员经费147.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、离休费、住房公积金等。

公用经费18.44万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.03万元，完成预算100%；较上年减少0.96万元，下降48.2%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.03万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，无预算安排。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年不变。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.03万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少0.96万元，下降48.2%。主要原因是严格控制公务用车运行。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

公务用车运行维护费支出1.03万元。主要用于本中心应急保障、检查调研等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，无预算安排。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，眉山市“120”紧急医疗救援指挥中心机关运行经费支出0万元。由于本中心为事业单位，不存在机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023年，眉山市“120”紧急医疗救援指挥中心政府采购支出总额0.44万元。其中：政府采购服务支出0.44万元，主要用于为公车购置保险。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，眉山市“120”紧急医疗救援指挥中心共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对系统平台运行维护项目等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指为本单位职工购买并轨后养老保险单位支出部分。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指为本单位职工购买并轨后职业年金单位支出部分。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款） 应急救治机构（项）:指单位涉及的相关科室项目支出及基本支出中的公用支出与人员支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）:指单位为干部职工购买医疗保险所支出的单位部分。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:指单位为干部职工购买住房公积金所支出的单位部分。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51140021T000000056404-院前急救知识技能培训
主管部门		眉山市卫生健康委员会（部门）				实施单位 （盖章）	眉山市“120”紧急医疗救援指挥中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况
		开展全市医疗机构医务人员的院前急救知识技能培训1次，输送调度员参加国家、省级举办的培训，提升调度人员的院前调度能力，保障120调度工作的顺利开展。				顺利开展眉山市第三届医疗急救技能大赛，每月开展调度员业务知识学习，在中心开展急性胸痛和脑卒中的专业培训。
	2.项目实施内容及过程概述	选拔14支队伍顺利参加眉山市第三届医疗急救技能大赛，提高各级医疗卫生机构医务人员的急诊急救技术水平及危急重症患者的抢救成功率，提升医务人员应对突发事件的应急救援能力。每月开展调度员业务知识学习，在中心开展急性胸痛和脑卒中的专业培训，提高指挥调度工作的专业性和判断力。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	9.40	3.50	3.50		100.00%	10
	其中：财政资金	9.40	3.50	3.50		100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	其他资金						/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	调度员参加业务培训次数	＝	1	1	10	10
			开展急救知识培训次数	＝	1	5	15	15
		质量指标	公众对急救知识知晓程度	≥	60	65	15	15
		时效指标	项目完成时限	＝	2023	2023	10	10
	效益指标	社会效益指标	医疗机构医务人员急救素质提高程度	定性	高中低	中	30	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	呼救者对急救工作满意度	≥	90	92	10	10
合计							100	90
评价结论	通过院前急救专业知识技能培训，有效提高全市急诊急救医务工作者及单位内部职工急救专业知识水平、提升院前急救医务人员业务能力。
存在问题	培训时间和项目不够多，参与人员不够多。
改进措施	在以后丰富培训内容，理论和实际操作相结合，争取让更多受训者把学习内容学好学牢，并能实际运用。
项目负责人：李颖					财务负责人：兰溪

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51140022T000000279078-院前急救信息化工作经费
主管部门		眉山市卫生健康委员会（部门）				实施单位 （盖章）	眉山市“120”紧急医疗救援指挥中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况
		完成全年院前急救信息化工作，实现院前急救信息化工作成果的提升，提高全市院前急救信息化工作人员的业务水平和工作质量。				完成全年院前急救信息化工作，实现院前急救信息化工作成果的提升，提高全市院前急救信息化工作人员的业务水平和工作质量。
	2.项目实施内容及过程概述	保障中心调度信息化网络的运行，定期检修设备，提高业务水平
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	30.19	28.86	28.86		100.00%	10
	其中：财政资金	30.19	28.86	28.86		100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	其他资金						/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	模块正常运转	＝	13	13	5	5
			保证区域正常	＝	5	5	10	10
			设备正常运转	＝	139	139	5	5
			维护保养测试	＝	1	1	15	15
		质量指标	系统问题发生次数	＝	0	0	10	10
		时效指标	项目完成时间	＝	1	1	5	5
	效益指标	社会效益指标	院前急救平台达到正常运转度	定性	高中低	高	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	急救对象对本项目满意度	定性	优良中低差	优	10	10
合计							100	100
评价结论	更好的完成院前急救信息化工作，提高工作人员的业务能力，确保工作内容高效优质完成。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：兰溪					财务负责人：兰溪

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51140022T000004923270-公众急救知识宣传普及经费
主管部门		眉山市卫生健康委员会（部门）				实施单位 （盖章）	眉山市“120”紧急医疗救援指挥中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况
		确保公众急救知识宣传普及培训覆盖率在全市的60%及以上。				全年完成5次公众急救知识与技能培训，受众包括教师、学生、社会群众。
	2.项目实施内容及过程概述	按照眉山市院前急救公众培训计划，全年面向社会加强公众急救知识培训共完成5次公众急救知识与技能培训，受众包括教师、学生、社会群众等。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.00	2.10	2.10		100.00%	10
	其中：财政资金	3.00	2.10	2.10		100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	其他资金						/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全年宣传次数	＝	4	5	20	20
		质量指标	宣传覆盖率达	≥	60	65	20	20
		时效指标	项目完成时限	＝	1	1	10	10
	效益指标	社会效益指标	公众对急救知识知晓率	≥	60	60	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对急救知识普及宣传工作满意度	≥	90	91	10	10
合计							100	100
评价结论	通过完成年初制定的公众急救知识技能宣传普及计划，大大增加了公众急救知识的普及，提高广大市民面对意外伤害或常见急危病症的自救互救能力。
存在问题	公众培训的内容和范围还不够广泛。
改进措施	丰富培训内容，面向更多群众加强培训。
项目负责人：李颖					财务负责人：兰溪

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表