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公开时间：2024年9月27日

第一部分 部门概况

一、部门职责 4

二、机构设置 4

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、其他重要事项的情况说明 13

第三部分 名词解释 ..21

第四部分 附件 ..23

第五部分 附表 ..28

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、 部门职责

眉山市信访局是开展信访工作的专门机构。主要职责是：受理、转送、交办信访事项；协调解决重要信访问题；督促检查重要信访事项的处理和落实；综合反映信访信息，分析研判信访形势，为党委和政府提供决策参考；指导本级其他机关、单位和下级的信访工作；提出改进工作、完善政策和追究责任的建议；承担本级党委和政府交办的其他事项。

二、机构设置

市信访局机关内设办公室、统筹协调科、办信科、接访科、综合指导科、督办与复查复核科6个职能科室。市信访局下设全额拨款事业单位1个（市群众工作中心）。

眉山市信访局为本级预决算单位，无二级预决算单位。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计890.41万元。与2022年相比，收、支总计各增加142.93万元，增长19.1%。主要变动原因是2023年公务员、事业人员工资和职务正常晋升以及新增大运会信访保障工作经费。（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计890.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入890.41万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计890.41万元，其中：基本支出751.34万元，占84.38%；项目支出139.07万元，占15.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计890.41万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加142.93万元，增长19.1%。主要变动原因是2023年公务员、事业人员工资和职务正常晋升以及新增大运会信访保障工作经费。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年一般公共预算财政拨款支出890.41万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加142.93万元，增长19.1%。主要变动原因是2023年公务员、事业人员工资和职务正常晋升以及新增大运会信访保障工作经费。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年一般公共预算财政拨款支出890.41万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出716.95万元，占80.52%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出87.7万元，占9.85%；卫生健康支出30.33万元，占3.41%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出55.42万元，占6.22%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年一般公共预算支出决算数为890.41万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2023年决算数为538.51万元，完成预算100%;

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2023年决算数为89.09万元，完成预算100%;

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:2023年决算数为49.99万元，完成预算100%;

4. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）:2023年决算数为39.37万元，完成预算100%；

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2023年决算数为1.81万元，完成预算100%；

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2023年决算数为57.81万元，完成预算100%；

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2023年决算数为28.09万元，完成预算100%；

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2023年决算数为30.33万元，完成预算100%；。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2023年决算数为55.42万元；完成预算100%，决算数与预算数持平。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出751.34万元，其中：

人员经费648.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费103.06万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、咨询费、福利费、其他交通费、物业管理费、其他商品和服务支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为1.16万元，完成预算23.2%；较上年减少18.77万元，下降1618.1%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是2023年严格控制公务接待，新购车辆维修费减少。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.76万元，占65.5%；公务接待费支出决算0.4万元，占34.5%。具体情况如下：（图7： “三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.76万元，完成预算25.33%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少19.17万元，下降96.19%。主要原因是2023年未购买公务用车。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0.76万元。主要用于信访保障工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.4万元，完成预算20%。公务接待费支出决算比2022年增加0.4万元，上升100%。主要原因是2023年疫情放开后适当的公务接待。其中：

国内公务接待支出0.4万元。国内公务接待5批次，22人次，共计支出0.4万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，眉山市信访局机关运行经费支出89.29万元，比2022年减少11.03万元，下降10.99%。主要原因是上年度将物业管理费误填入日常公用经费。（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年，眉山市信访局政府采购支出总额0.37万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.37万元。主要用于公务用车保险。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，眉山市信访局共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对市信息化视频接访系统运行与维护经费项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。

本部门按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我局积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

1.项目绩效目标完成情况

本部门在2023年度部门决算中反映“市视频接访系统运行维护经费”“四川省信访信息系统运行维护费”“涉访处置、信访积案化解及重复访治理经费”“ 信访项目工作经费”等4个项目绩效目标实际完成情况。

（1）市视频接访系统运行维护经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障全系统各级点位互联互通，保证视频清晰流畅无延时，保障与省级视频接访系统平台无缝衔接。

（2）涉访处置、信访积案化解及重复访治理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成中央、省交办的重复访治理、信访积案攻坚及信访应急处突等任务。

（3）四川省信访信息系统运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，及时将地方系统数据导入四川省信访信息系统，确保网上信访数据准确、完整和真实。

（4）信访项目工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数49.12万元，执行数为99.12万元，完成预算的201.79%。通过项目实施，全年未发生涉访群体性事件、个人极端事件、负面舆情炒作，保障了社会稳定，圆满完成了项目绩效目标。

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2023年部门预算绩效评价情况开展自评，《眉山市信访局2023年部门预算绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是各县（区）上划的信息化视频接访建设运行维护费用。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

眉山市信访局2023年部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。市信访局机关内设办公室、统筹协调科、办信科、接访科、综合指导科、督办与复查复核科6个职能科室。市信访局下设全额拨款事业单位1个（市群众工作中心）。

（二）机构职能。研究制定涉及信访工作的政策性文件，组织开展信访问题排查化解、风险评估，提出改进和加强信访工作的建议；负责本系统、本部门依法行政工作。综合协调、指导全市信访工作，督促检查县（区）和市级部门（单位）信访工作；负责汇集分析社情民意，综合研判信访事项，向市委、市政府反映信访群众提出的重要建议、意见和问题；负责按照“属地管理、分级负责”的原则交办、转办群众信访诉求事项，检查督促信访事项的办理等。

（三）人员概况。2023年末，我局共有31名在岗职工，其中公务员13名，事业人员16名，临时用工控制数2名；退休人员4名。2023年我局调入事业人员1名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况：市信访局2023年年初预算收入874.54万元，决算收入890.41万元，全部为财政拨款收入。

（二）支出情况：市信访局2023年年初预算支出874.54万元，决算支出890.41万元，其中：基本支出737.56万元，占82.83%；项目支出152.85万元，占17.17%。

（三）结余分配和结转结余情况：市信访局2023年决算无结转结余资金。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”，我局从履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等方面对2023年部门预算总体绩效开展了分析，具体情况如下：

1.履职效能。2023年，全市信访形势总体平稳，信访事项及时受理率、按期答复率均为100%，群众对责任单位满意率、求决类初次信访事项一次性化解率均位居全省前列，洪雅县成功创建“全国信访工作示范县”。市信访局被省信访工作联席会议评为全省“治重化积”专项工作优秀集体，被推荐为成都大运会先进集体拟表彰对象。截止2023年12月31日，我局项目全部完成，达到预期绩效目标。

2.预算管理。我局严格按照市级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础信息及预算编制等工作，预算编制质量良好，支出执行进度正常，预算无年终结余，严控一般性支出进行。

3.财务管理。我单位执行行政单位会计管理制度，专门设置财务岗位，在我单位领导带领下完成财务工作，资金使用规范。

4.资产管理。2023年资产总计55.04万元，比2022年增加0.55万元，主要原因是新增一批办公桌椅。人均资产变化率为4.5%，部门两年均无闲置资产。

5.采购管理。部门严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额152.85万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

无阶段（一次性）项目绩效分析。

1.项目决策。我局严格按照市级部门预算编制通知和有关要求，按时完成项目决策程序，绩效目标设置合理。

2.项目执行。我局未调整预算项目，资金执行规范，执行进度正常，执行结果良好。

3.目标实现。截止2023年12月31日，省以上信访总量继续排全省末位；信访部门信访事项及时受理率、按期答复率、群众满意率位居全省前列；中央信联办交办重复信访事项、省信联办交办的信访事项化解率居全省前列。全年未发生涉访群体性事件、个人极端事件、负面舆情炒作，保障了社会稳定，圆满完成了项目绩效目标。

（三）重点领域绩效分析

我局不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

（四）绩效结果应用情况

我局逐步建立绩效评价与部门预算相结合的结果运用机制，将内设机构和下属单位绩效自评纳入考核体系，建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制，逐步强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。严格按要求将部门整体绩效信息随同决算公开，在规定时间内向财政部门报送相关报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。部门预算和一般公共预算、专项资金预算使用得当，管理较规范。

（二）存在问题。一是预算编制工作有待细化，基本支出和项目支出预算数与决算数有差异，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强；二是绩效目标设置有待进一步完善。

（三）改进建议。

1.规范预决算编制管理，强化会计基础工作规范性。要加强预算编制管理，保障预算编制的合理性、科学性，不断强化预算资金约束力，优化收支结构，提高预算资金使用效益，保障预算资金的透明度，确保预算资金使用的合理性、合法性。

2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报销时，按照预算规定的项目和用途进行资金使用审核、支付及财务核算，预防超支现象的发生。

3.加强对财务人员培训，特别是针对《预算法》《政府会计制度》等方面学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

附件:部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表