第一部分 单位概况

一、主要职责

眉山市人民医院是一家从事医疗服务活动的三级甲等综合医院，为全市人民提供医疗服务，同时提供预防、保健、急救、康复服务，承担医疗教学、科研任务，对下级医院进行业务技术指导，承担上级主管部门交办的其他任务。

二、机构设置

1.机构情况，包括当年变动情况及原因

眉山市人民医院前身，是1937年由国民党四川省政府批准建立的眉山县戒烟医院。新中国成立后由人民政府接管，改建为眉山县人民医院。2001年眉山地区建市后，2002年更名为眉山市第二人民医院。2008年，眉山市第一人民医院（原电子工业部第408职工医院）、眉山市第二人民医院、眉山市第四人民医院（市传染病医院）合并组建“眉山市人民医院”，属眉山市卫健委直属的公益二类事业单位。

2.人员情况，包括当年变动情况及原因

2023年年末在职职工人数1912人，其中：在编人员财政补助13人，在编人员经费自理565人；编外长期聘用人员1334人，离退休人员已移交社保。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为124312.47万元。与2022年度相比，收、支总计各增加13231.75‬万元，增长11.91%。主要变动原因是事业收入增加、基本支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计124312.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4912.11万元，占3.95%；事业收入119400.36万元，占96.04%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计124312.47万元，其中：基本支出124121.33万元，占99.84%；项目支出191.14万元，占0.15%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为4912.11万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少901.07‬万元，下降15.50%。主要变动原因是政府基金拨款减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4912.11万元，占本年支出合计的3.95%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1108.18万元，增长29.13%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4912.11万元，主要用于以下方面:卫生健康支出4912.11万元，占100%；

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为4912.11，完成预算100%。其中：

卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）:支出决算为3339.49万元，完成预算100%；

卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:支出决算为424.57万元，完成预算100%；

卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为1.37万元，完成预算100%；

卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为153.78万元，完成预算100%；

卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）:支出决算为0.46万元，完成预算100%；

卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为992.43万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4720.97万元，其中：

人员经费1919.25万元，主要包括：基本工资、奖金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费2801.72万元，主要包括：维修（护）费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车12辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、其他车型10辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，眉山市人民医院机关运行经费支出0万元，比2022年度增加0万元，增长0。

（二）政府采购支出情况

2023年度，眉山市人民医院政府采购支出总额8036.88万元，其中：政府采购货物支出4732.83万元、政府采购工程支出294.98万元、政府采购服务支出3009.07万元。主要用于医疗设备、通用设备、医院修建改造、维保、项目外包、劳务派遣等服务。授予中小企业合同金额4226.49万元，占政府采购支出总额的52.58%，其中：授予小微企业合同金额4226.49万元，占政府采购支出总额的52.58%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，眉山市人民医院共有车辆12辆，其中：特种专业技术用车10辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于行政事务。单价100万元以上设备（不含车辆）90台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对干部保障服务能力提升项目、财政补助房屋修缮项目、重大传染病防控项目、艾滋病防治项目、公立医院取消药品加成补助项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）：指卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

10.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。

11.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

12.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

13.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

14.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指其他卫生健康事业基本运行和开展相关业务活动的支出。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

单位预算项目支出绩效自评表（2023年度）详见附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表