目录

公开时间：2024年9月27日

第一部分单位概况…………………………………………………………………4

一、主要职责……………………………………………………………………4

二、机构设置……………………………………………………………………4

第二部分2023年度单位决算情况说明…………………………………………5

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………5

二、收入决算情况说明………………………………………………………6

三、支出决算情况说明………………………………………………………7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………12

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………………………12

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………14

十、其他重要事项的情况说明………………………………………………14

第三部分名词解释………………………………………………………………16

第四部分附件……………………………………………………………………18

第五部分附表……………………………………………………………………24

一、收入支出决算总表………………………………………………………25

二、收入决算表………………………………………………………………25

三、支出决算表………………………………………………………………25

四、财政拨款收入支出决算总表……………………………………………25

五、财政拨款支出决算明细表………………………………………………25

六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………………………25

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………………………25

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表…………………………25

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………………………………25

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………………25

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表………………………25

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………………………25

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表…………………………………25

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、主要职责

眉山市卫生健康服务中心为眉山市卫生健康委员会下属全额拨款事业单位。负责医疗事故技术鉴定、公民献血管理和计划生育药具管理等服务性、辅助性、技术性工作。

二、机构设置

眉山市卫生健康服务中心属于眉山市卫生健康委员会下属二级预算单位，由原市献血办公室、市医疗事故技术鉴定办公室、市计划生育药品管理站合并组成。没有内设办公室。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1265.89万元。与2022年度相比，收、支总计各增加99.78万元，增长8.56%。主要变动原因是基本支出增加45.16万元，是因为2023年新增人员及在职人员工资调整等；补缴2019-2022年残保金及支付2022年体检费等。项目支出增加54.62万元，原因是随着医疗技术不断提升、基础设施设备的不断完善和新技术新项目的开展，住院病人大幅度增加，临床输血业务明显增长，献血预付金退付费项目增加54.62万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1265.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1265.89万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1265.89万元，其中：基本支出249.07万元，占19.68%；项目支出1016.82万元，占80.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1265.89万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加99.78万元，增长8.56%。主要变动原因是基本支出增加45.16万元，是因为2023年新增人员及在职人员工资调整等；补缴2019-2022年残保金及支付2022年体检费等。项目支出增加54.62万元，原因是随着医疗技术不断提升、基础设施设备的不断完善和新技术新项目的开展，住院病人大幅度增加，临床输血业务明显增长，献血预付金退付费项目增加54.62万元。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1265.89万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加99.78万元，增长8.56%，主要变动原因是基本支出增加45.16万元，是因为2023年新增人员及在职人员工资调整等；补缴2019-2022年残保金及支付2022年体检费等。项目支出增加54.62万元，原因是随着医疗技术不断提升、基础设施设备的不断完善和新技术新项目的开展，住院病人大幅度增加，临床输血业务明显增长，献血预付金退付费项目增加54.62万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1265.89万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出27.59万元，占2.18%；卫生健康支出1218.4万元，占96.25%；住房保障支出19.91万元，占1.57%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为1265.89万元，完成预算97.47%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险（项）:支出决算为16.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:支出决算为10.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）:支出决算为1208.72万元，完成预算97.35%，决算数小于于预算数，原因是献血预付金退付费没有及时报销，经费结余。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为9.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为19.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出249.07万元，其中：

人员经费220.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费28.60万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度无增减。决算数等于预算数。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度眉山市卫生健康服务中心属于事业单位，公用经费支出28.60万元，比2022年增加12.76万元，增加80.56%主要原因是2023年增加劳务派遣人员，劳务费增加；根据税务局通知补缴2019年-2022年残疾人保障金；支付2022年体检费，其他商品和服务支出增加。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年度，无政府采购支出。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，无公务用车。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对无偿献血工作经费、献血预付金退付费项目、医疗事故鉴定费、预防接种异常反应鉴定费、避孕药具管理费、后勤物业管理费等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

4.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）:指其他卫生健康管理事务类支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指机关事业单位由单位缴纳的医疗保险支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）

第四部分 附件

附件1 部门预算项目支出绩效自评表（2023年）

项目名称

51140022T000000299766-无偿献血工作经费补助

主管部门

眉山市卫生健康委员会（部门）

实施单位 （盖章）

眉山市卫生健康服务中心

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

强化无偿献血宣传力度，提高知晓率，保障全市医疗机构用血质量安全和数量充足。

全市自愿无偿献血24779人，献血量39915.75U.

2.项目实施内容及过程概述

（一）完善体制机制，加强安全管理。（二）加大宣传力度，优化宣传模式。（三）增强便民服务意识，巩固献血队伍。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

120.00

109.70

109.70

100.00%

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

其中：财政资金

120.00

109.70

109.70

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

公交车载视频投放数

≥

220

辆

308

10

10

纪念品购买份数

≤

22500

份

21900

5

5

无偿献血宣传进高校

≥

10

所

52

10

10

质量指标

无偿献血知识知晓率

≥

95

%

95

10

10

纪念品发放率

≥

98

%

98

10

10

时效指标

各项工作完成时限

≤

12

月

12

5

5

效益指标

社会效益指标

保障全市医疗机构用血质量安全和数量充足。（无偿献血人员较往年增加为好，减少为不好））

定性

好

其他

好

20

20

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

95

%

95

10

10

成本指标

经济成本指标

宣传费

≤

120

万元

109.7

10

10

合计

100

100

评价结论

自评100分

存在问题

改进措施

项目负责人：吴丽花

财务负责人：刘芳

附件2 部门预算项目支出绩效自评表（2023年）

项目名称

51140022T000000299768-献血预付金退付经费补助项目

主管部门

眉山市卫生健康委员会（部门）

实施单位 （盖章）

眉山市卫生健康服务中心

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

对符合政策公民及时报销血费，提高无偿献血积极性，保障全市医疗机构用血质量安全和数量充足。

2023年实施便民、利民措施落到实处, 全市全年共报销血费7600余人次，合计报销费用899万元。成功申报2020-2021年度全国无偿献血奉献奖、促进奖、志愿奖及无偿献血先进市（我市已连续16年8次蝉联该荣誉称号），共计711人获得全国无偿献血奉献奖。

2.项目实施内容及过程概述

对符合政策公民及时报销血费，提高无偿献血积极性，保障全市医疗机构用血质量安全和数量充足。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

431.58

924.86

898.95

97.19%

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

其中：财政资金

431.58

924.86

898.95

97.19%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

报销血费人数

≥

11300

人/年

7600

10

8

无偿献血量

≥

9

吨

7.98

10

8

质量指标

无偿献血报销工作完成率

≥

98

%

98

10

10

无偿献血采集量完成率

≥

95

%

95

10

10

时效指标

年度内完成

＝

12

月

12

10

10

效益指标

社会效益指标

保障全市医疗机构用血质量安全和数量充足。（采集量达标评定为好，不足量为不好）

定性

好

其他

好

20

20

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

95

%

95

10

10

成本指标

经济成本指标

报销血费

≤

950

万元

898.95

10

10

合计

100

98

评价结论

自评98分

存在问题

改进措施

项目负责人：吴丽花

财务负责人：刘芳

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表