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公开时间：2024年9月27日
第一部分 单位概况…………………………………………………………4
一、主要职责…………………………………………………………4
二、机构设置…………………………………………………………4
第二部分 2023年度单位决算情况说明…………………………………5
一、收入支出决算总体情况说明……………………………………5
二、收入决算情况说明………………………………………………5
三、支出决算情况说明………………………………………………6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………………11
八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………14
十、其他重要事项的情况说明………………………………………14
第三部分 名词解释………………………………………………………16
第四部分 附件……………………………………………………………19
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分单位概况
一、主要职责
眉山市中心血站是全市唯一一家临床急救用血采供机构，主要职能是：贯彻落实《献血法》，负责全市医疗机构临床用血的采集和供应，与市献血办共同做好无偿献血宣传组织工作，为全市提供输血技术指导，开展预防和控制经血液途径传播疾病的教育。
二、机构设置
眉山市中心血站属于眉山市卫生健康委员会下属的二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为2653.29万元。与2022年度相比，收、支总计各减少306.24万元，下降10.35%。主要变动原因是智能血液储存系统项目2022年已投入使用，2023年项目支出减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）单位：万元
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计2653.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2649.27万元，占99.85%；政府性基金预算财政拨款收入4.02万元，占0.15%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计2653.29万元，其中：基本支出1487.72万元，占56.07%；项目支出1165.57万元，占43.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为2653.29万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少306.24万元，下降10.35%。主要变动原因是智能血液储存系统项目2022年已投入使用，2023年项目支出减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2649.27万元，占本年支出合计的99.85%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加79.72万元，增长3.10%。主要变动原因是人员经费增加，基本支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2649.27万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占00%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出164.94万元，占6.23%；卫生健康支出2384.50万元，占90.00%；住房保障支出99.83万元，占3.77%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为2649.27万元，完成预算86.1%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为2.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按进度完成退休费用支付。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为116.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按进度完成养老保险缴费支付。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为46.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按进度完成职业年金缴费支付。
4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）: 支出决算为2235.27万元，完成预算86.03%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，华西二院实际用血量与预期差异较大，公务接待费和华西二院血液保障项目经费有结余。
5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）: 支出决算为61.38万元，完成预算49.54%，决算数小于预算数的主要原因是2023年中央财政补助重大传染病防控资金（第二批）资金文件于2023年12月收到，结转到2024年进行使用。
6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为20万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按进度完成其他公共卫生费用支付。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为56.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按进度完成事业单位医疗缴费支付。
8.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为11.51万元，完成预算83.77%，决算数小于预算数的主要原因是临时性工作补助项目全部支付。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为99.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按进度完成住房公积金缴费支付。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1487.72万元，其中：
人员经费1284.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费203.6万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.55万元，完成预算88.33%，较上年度增加4.99万元，增长36.80%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行“八项规定”以及省市厉行节约的规定，严格三公经费管理，降低三公经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算18万元，占97.04%；公务接待费支出决算0.55万元，占2.96%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年无增减变动。
2.公务用车购置及运行维护费支出18万元,完成预算99.99%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加5.29万元，增长41.62%。主要原因是车辆老化，公车费用增加。
其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月31日，单位共有公务用车6辆，其中：轿车3辆、越野车1辆、其他车型2辆。
公务用车运行维护费支出18万元。主要用于采供血业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.55万元，完成预算18.33%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.3万元，下降35.29%。主要原因是严格执行“八项规定”以及省市厉行节约的规定，降低公务接待费支出。其中：
国内公务接待支出0.55万元，主要用于其他市州血站来我站学习、考察等公务活动所需的用餐费等。国内公务接待4批次，53人次，共计支出0.55万元，具体内容包括：省内其他市州血站到我站调研学习交流。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出4.02万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，眉山市中心血站机关运行经费支出0万元，与2022年度决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2023年度，眉山市中心血站政府采购支出总额49.37万元，其中：政府采购货物支出28.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.64万元。主要用于采供血业务等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。授予中小企业合同金额8.42万元，占政府采购支出总额的17.05%，其中：授予小微企业合同金额8.42万元，占政府采购支出总额的17.05%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，眉山市中心血站共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车6辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）8台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对设备购置经费补助项目、采血运行经费补助项目、试剂耗材经费补助项目、后勤物业管理专项经费、华西二院血液保障等项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：指卫生健康部门所属采供血机构的支出。
13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |
51140022T000000296264-智能血液储存系统 |
主管部门 |
眉山市卫生健康委员会（部门） |
实施单位 （盖章） |
眉山市中心血站 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
完成智能血液储存库贴包机质保金的支付。 |
已完成质保金的支付。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
智能血液储存库贴包机质保金2023年到期，已完成支付。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
4.02 |
4.02 |
4.02 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
4.02 |
4.02 |
4.02 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
专用设备台数 |
＝ |
1 |
台（套） |
1 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
设备验收合格 |
定性 |
合格 |
台（套） |
合格 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2023 |
年 |
2023 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
为临床医疗机构提供安全血液 |
定性 |
为临床医疗机构提供安全血液 |
年 |
为临床医疗机构提供安全血液 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
职工对设备满意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
购置全自动贴包机，为临床医疗机构提供安全血液，保障人民生命安全。 |
存在问题 |
无。 |
改进措施 |
无。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
51140022T000004915834-设备购置经费补助 |
主管部门 |
眉山市卫生健康委员会（部门） |
实施单位 （盖章） |
眉山市中心血站 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
完成专用设备和办公设备的购置。 |
已完成。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
完成2023年专用设备和办公设备的购置。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
86.12 |
66.32 |
66.32 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
86.12 |
66.32 |
66.32 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
专用设备台数 |
≤ |
15 |
台 |
14 |
10 |
10 |
|
办公设备台数 |
≤ |
10 |
台 |
4 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
2023年完成 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
为临床医疗机构提供安全血液，保障人民生命安全 |
≥ |
定性 |
年 |
为临床医疗机构提供安全血液，保障人民生命安全 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
职工对设备的满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
专用设备和办公设备的购置，为临床医疗机构提供安全血液，保障人民生命安全。 |
存在问题 |
无。 |
改进措施 |
无。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
51140022T000004915845-采血运行经费补助 |
主管部门 |
眉山市卫生健康委员会（部门） |
实施单位 （盖章） |
眉山市中心血站 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障2023年度采供血工作的正常运行，为临床医疗机构提供安全、可靠的血液制品。 |
保障2023年度采供血工作的正常运行，为临床医疗机构提供安全、可靠的血液制品。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
保障2023年度采供血工作的正常运行，为临床医疗机构提供安全、可靠的血液制品。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
263.65 |
251.54 |
251.54 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
263.65 |
251.54 |
251.54 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
设备维修、强检及年检 |
≥ |
151 |
个（台、套、件、辆） |
168 |
4 |
4 |
|
新建、更换文化展板 |
≥ |
52 |
平方米 |
54 |
4 |
4 |
|
外出采供血、宣传招募及学习 |
≥ |
2270 |
人次 |
2675 |
4 |
4 |
|
日报及媒体平台献血量宣传招募 |
≥ |
36 |
次 |
38 |
4 |
4 |
|
保洁、电工及食材加工 |
≤ |
365 |
天 |
365 |
4 |
4 |
|
供电保障 |
≤ |
7800 |
平方米 |
7800 |
4 |
4 |
|
房屋修缮 |
≤ |
90 |
平方米 |
90 |
4 |
4 |
|
质量指标 |
房屋修缮验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
4 |
4 |
|
献血平台宣传招募完成率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
4 |
4 |
|
文化展板完成率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
4 |
4 |
|
外出采供血、宣传招募及学习完成率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
4 |
4 |
|
后勤保障完成率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
4 |
4 |
|
供电保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
4 |
4 |
|
设备故障率 |
≤ |
10 |
% |
10 |
4 |
4 |
|
时效指标 |
2023年完成 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
4 |
4 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
为临床医疗机构提供安全、可靠的血液制品 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
临床医疗机构满意 |
≥ |
90 |
% |
96.57 |
5 |
5 |
|
献血者满意 |
≥ |
90 |
% |
96.24 |
5 |
5 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目严格执行了预决算制度，资金使用流程合法合规，满足日常采供血业务需求。 |
存在问题 |
无。 |
改进措施 |
无。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
51140022T000004915856-试剂耗材经费补助 |
主管部门 |
眉山市卫生健康委员会（部门） |
实施单位 （盖章） |
眉山市中心血站 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
采供血25000人份左右血液所需的检测试剂和耗材。 |
2023年全年完成25433人份血液检测。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
购买采集25433人份所用的试剂耗材。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
750.00 |
693.56 |
693.56 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
750.00 |
693.56 |
693.56 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
ABO、Rh（D）血液检测 |
≥ |
24000 |
人/年 |
25433 |
5 |
5 |
|
采集制备血液制品所需血袋 |
≥ |
24000 |
人次 |
25433 |
5 |
5 |
|
丙氨酸氨基转移酶检测 |
≥ |
24000 |
人/年 |
25433 |
5 |
5 |
|
艾滋病抗原抗体检测 |
≥ |
24000 |
人/年 |
25433 |
5 |
5 |
|
乙肝、丙肝、梅毒检测 |
≥ |
24000 |
人次 |
25433 |
5 |
5 |
|
质量指标 |
室间质评得分 |
≥ |
82 |
分 |
100 |
10 |
10 |
|
检测结果正确率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
血液样本漏检率 |
＝ |
0 |
% |
0 |
5 |
5 |
|
时效指标 |
2023年完成 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
5 |
5 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
为临床医疗机构提供安全的血液制品 |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
临床医疗机构满意 |
≥ |
90 |
% |
96.57 |
5 |
5 |
|
献血者满意 |
≥ |
90 |
% |
96.24 |
5 |
5 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目保障全市临床急救用血的采供，保证血液质量安全，防止经血传播疾病的发生，保证输血安全。 |
存在问题 |
无。 |
改进措施 |
无。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
51140022T000007338961-艾滋病防治 |
主管部门 |
眉山市卫生健康委员会（部门） |
实施单位 （盖章） |
眉山市中心血站 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
缩短窗口期，有效控制全市经血液传播疾病乙肝、丙肝，特别是艾滋病的发生。 |
为临床医疗机构提供安全可靠的血液制品。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
2023年艾滋病防治市级财政补助资金。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
临床用血核酸检测覆盖率 |
= |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
质量指标 |
血液漏检率 |
= |
0 |
% |
0 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
= |
2023 |
年 |
2023年完成 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
为临床医疗机构提供安全血液 |
= |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
临床医疗机构满意 |
≥ |
90 |
% |
96.57 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目的实施有效控制全市经血液传播疾病，特别是艾滋病的发生，为临床医疗机构提供安全血液。 |
存在问题 |
无。 |
改进措施 |
无。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
51140022Y000000279446-后勤物业管理专项经费 |
主管部门 |
眉山市卫生健康委员会（部门） |
实施单位 （盖章） |
眉山市中心血站 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
主要用于单位业务用房的物业管理支出，如单位的绿化，医疗废物的处理等支出。 |
已完成。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
用于支付单位的绿化，医疗废物的处理。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
31.20 |
31.20 |
31.20 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
31.20 |
31.20 |
31.20 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
绿化面积 |
≥ |
3500 |
平方米 |
3500 |
10 |
10 |
|
医疗废物处理 |
≥ |
9 |
吨 |
9 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
医疗废物处理率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
站内植物进行绿化作业完成率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
2023年完成 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
加强血站后勤管理能力，为全站提供更好的后勤保障 |
≥ |
95 |
% |
95 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
职工对站内安全、卫生满意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目的实施，为采供血业务提供卫生、整洁的工作场所，为献血者和血站工作人员提供安全、舒适的献血和工作环境，促进采供血业务的正常开展。 |
存在问题 |
无。 |
改进措施 |
无。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
51140023T000007787175-华西二院血液保障项目 |
主管部门 |
眉山市卫生健康委员会（部门） |
实施单位 （盖章） |
眉山市中心血站 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
充分做好四川大学华西第二医院天府医院（四川省儿童医院）部分科室迁眉后的血液保障工作，为华西提供足量、品种齐全的血液成分制剂。 |
已完成。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
为四川大学华西第二医院天府医院（四川省儿童医院）提供足量、品种齐全的血液成分制剂。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
400.00 |
400.00 |
39.37 |
9.84% |
10 |
1 |
华西二院实际用血量与预期差异较大 |
其中：财政资金 |
400.00 |
400.00 |
39.37 |
9.84% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
调剂机采血小板次数 |
≥ |
100 |
次/年 |
64 |
4 |
3 |
华西二院实际用血量与预期差异较大 |
丙氨酸氨基转移酶检测 |
≥ |
550 |
人次 |
718 |
4 |
4 |
|
采集、制备血液制品所需血袋 |
≥ |
550 |
人次 |
718 |
4 |
4 |
|
ABO、Rh(D)血型检测 |
≥ |
550 |
人次 |
718 |
4 |
4 |
|
乙肝、丙肝、梅毒检测 |
≥ |
550 |
人次 |
718 |
4 |
4 |
|
外出调血人员 |
≥ |
100 |
人次 |
64 |
4 |
3 |
华西二院实际用血量与预期差异较大 |
艾滋病抗原抗体检测 |
≥ |
550 |
人次 |
718 |
4 |
4 |
|
到成都市血液中心调剂1200个治疗量机采血小板 |
≥ |
110 |
其他 |
64 |
4 |
3 |
华西二院实际用血量与预期差异较大 |
质量指标 |
室间质评得分 |
≥ |
80 |
分 |
100 |
4 |
4 |
|
检测结果正确率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
4 |
4 |
|
机采血小板抽检合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
4 |
4 |
|
车辆保障完成率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
4 |
4 |
|
血液样本检测率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
4 |
4 |
|
外出调血完成率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
4 |
4 |
|
时效指标 |
2023年完成 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
4 |
4 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
满足华西二院相关科室安全用血的需求 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
华西二院相关科室满意 |
≥ |
90 |
% |
96.57% |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
88 |
|
评价结论 |
为华西提供足量、品种齐全的血液成分制品。 |
存在问题 |
华西二院实际用血量与预期差异较大，2023年未进行绩效目标调整。 |
改进措施 |
根据当年项目实施情况及时调整绩效目标。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
51140023T000009441552-2023年重大传染病防控中央补助资金项目 |
主管部门 |
眉山市卫生健康委员会（部门） |
实施单位 （盖章） |
眉山市中心血站 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
缩短窗口期，有效控制全市经血液传播疾病乙肝、丙肝，特别是艾滋病的发生。 |
血液核酸检测100%，有效控制全市经血液传播疾病乙肝、丙肝，特别是艾滋病的发生，为临床医疗机构提供安全血液。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
血液核酸检测100%，有效控制全市经血液传播疾病乙肝、丙肝，特别是艾滋病的发生，为临床医疗机构提供安全血液。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
49.72 |
49.72 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
49.72 |
49.72 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
检测样本 |
≥ |
7488 |
人次 |
7488 |
10 |
10 |
|
检测次数 |
＝ |
85 |
次 |
85 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
血液漏检率 |
＝ |
0 |
% |
0 |
15 |
15 |
|
核酸检测阳性率 |
≤ |
0.15 |
% |
0.9 |
15 |
15 |
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
2023 |
年 |
2023 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
为全市医疗机构提供安全可靠的血液 |
定性 |
为全市医疗机构提供安全可靠的血液 |
年 |
为全市医疗机构提供安全可靠的血液 |
30 |
30 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目的实施有效控制全市经血液传播疾病乙肝、丙肝，特别是艾滋病的发生，为临床医疗机构提供安全血液。 |
存在问题 |
无。 |
改进措施 |
无。 |
项目名称 |
51140024T000010093523-2023年中央财政补助重大传染病防控资金（第二批） |
主管部门 |
眉山市卫生健康委员会（部门） |
实施单位 （盖章） |
眉山市中心血站 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
缩短窗口期，有效控制全市经血液传播疾病乙肝、丙肝，特别是艾滋病的发生。 |
为临床医疗机构提供安全血液，保障人民生命安全。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
用于检测血液，有效控制全市经血液传播疾病乙肝、丙肝，特别是艾滋病的发生。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
74.19 |
11.66 |
15.72% |
10 |
2 |
2023年中央财政补助重大传染病防控资金（第二批）资金文件于2023年12月收到，结转到2024年进行使用。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
74.19 |
11.66 |
15.72% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
检测样本 |
≥ |
3062 |
人份 |
1475 |
10 |
5 |
2023年中央财政补助重大传染病防控资金（第二批）资金文件于2023年12月收到，结转到2024年进行使用。 |
产出指标 |
数量指标 |
购买采血车 |
= |
1 |
台 |
0 |
10 |
0 |
2023年中央财政补助重大传染病防控资金（第二批）资金文件于2023年12月收到，结转到2024年进行使用。 |
产出指标 |
质量指标 |
核酸检测阳性率 |
≤ |
1.5 |
‰ |
0.9 |
15 |
15 |
|
产出指标 |
质量指标 |
血液漏检率 |
= |
0 |
0 |
0 |
15 |
15 |
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
2024 |
年 |
2023 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
为临床医疗机构提供安全血液 |
= |
90 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
临床医疗机构满意 |
≥ |
90 |
% |
96.57% |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
77 |
|
评价结论 |
该项目的实施有效控制全市经血液传播疾病乙肝、丙肝，特别是艾滋病的发生，为临床医疗机构提供安全血液。 |
存在问题 |
无。 |
改进措施 |
无。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
