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| 2023年度眉山市疾病预防控制中心决算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2024-09-27 14:46
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公开时间：2024年9月27日 第一部分单位概况 一、主要职责 二、机构设置 第二部分 2023年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算支出决算情况说明 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第三部分名词解释 第四部分附件 第五部分附表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 (注：请单位根据实际注明页码) 第一部分 单位概况 （一）传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制； （二）突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置； （三）疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息； （四）健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施； （五）疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价； （六）健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预； （七）疾病预防控制技术管理与应用研究指导； （八）其他疾病预防控制工作。 二、机构设置 眉山市疾病预防控制中心内设机构：办公室、财务科、科研培训与质量管理科、急性传染病预防控制科、重大疾病预防控制科、寄生虫病预防控制科、免疫规划科、慢性病地方病预防控制科、理化检验科、微生物检验科、环境与学校卫生科、职业与辐射卫生科、食品安全科、信息与网络管理科、健康教育与健康促进科。 2023年度收、支总计均为3157.05万元。与2022年度相比，收、支总计减少3238.66万元，下降51%。主要变动原因是基本支出增加354.38万元，项目支出减少3508.26万元，政府性基金减少84.78万元。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图） 2023年度本年收入合计3157.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2885.04万元，占91.38%；政府性基金预算财政拨款收入272.01万元，占8.62%。 （注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图） 2023年度本年支出合计3157.05万元，其中：基本支出1939.15万元，占61.42%；项目支出1217.9万元，占38.58%。 （注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图） 2023年度财政拨款收、支总计均为3157.05万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少3238.66万元，下降51%。主要变动原因是基本支出增加354.38万元，项目支出减少3508.26万元，政府性基金减少84.78万元。 （注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图） 2023年度一般公共预算财政拨款支出2885.04万元，占本年支出合计的91.38%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3153.88万元，下降52.23%。主要变动原因是基本支出增加354.38万元，项目支出减少3508.26万元。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图） 2023年度一般公共预算财政拨款支出2885.04万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出163.28万元，占5.66%；卫生健康支出2583.36万元，占89.54%；住房保障支出138.4万元，占4.8%。 （注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图） 2023年度一般公共预算支出决算数为2885.04，完成预算100%。其中： 1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为106.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为57.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 3.卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:支出决算为1861.75万元，完成预算80.49%，决算数小于预算数。主要原因是根据工作安排项目工作需跨年完成。 4.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为72.79万元，完成预算72.59%，决算数小于预算数。主要原因是根据工作安排项目工作需跨年完成。 5.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为407.93万元，完成预算42.87%，决算数小于预算数。主要原因是根据工作安排项目工作需跨年完成。 6.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理支出（项）:支出决算为5.62万元，完成预算47.91%，决算数小于预算数。主要原因是根据工作安排项目工作需跨年完成。 7.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为44.81万元，完成预算47.67%，决算数小于预算数。主要原因是根据工作安排项目工作需跨年完成。 8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为55.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 9.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为135.16万元，完成预算54.23%，决算数小于预算数。主要原因是根据工作安排项目工作需跨年完成。 10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为138.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 （注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。） 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1939.15万元，其中： 人员经费1651.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 （注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。） 2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为17.44万元，完成预算100%，较上年度增加3.7万元，增长26.93%。决算数等于预算数。 （注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。） 2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算16.47万元，占94.44%；公务接待费支出决算0.97万元，占5.56%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图） 1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。 2.公务用车购置及运行维护费支出16.47万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加2.89万元，增长21.28%。主要原因是开展业务工作及项目工作督导使公务用车运行维护费增加。 其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2023年12月31日，单位共有公务用车7辆，其中：轿车1辆、越野车4辆、载客汽车1辆、冷链车1辆。 公务用车运行维护费支出16.47万元。主要用于全市计划免疫、艾滋病、血吸虫病、结核病、食品安全、流感等疾病的督导、巡查、流调等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险等支出。 3.公务接待费支出0.97万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.81万元，增长506.25%。主要原因是公务接待活动次数增加。其中： 国内公务接待支出0.97万元，主要用于其他市州疾控中心来我中心开展业务检查、工作调研等活动，按规定安排的工作餐发生的接待支出。全年国内公务接待11批次，114人次（不包括陪同人员），共计支出0.97万元，具体内容包括：职业健康检查机构质量控制考核工作、流感、新冠、手足口监测指导工作、开展等级评审工作、艾滋病防治调研、开展手卫生活动、开展卫生健康综合督查、检验资质复评审工作等。 外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2023年度政府性基金预算财政拨款支出272.01万元。 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。 2023年度，眉山市疾病预防控制中心事业运行经费支出287.2万元，比2022年度增加68.79万元，增长31.5%。主要原因是新业务大楼启用后运行费用增加；因业务工作需要，中心新增工作人员运行经费相应增加。 （注：数据来源于财决附03表） 2023年度，眉山市疾病预防控制中心政府采购支出总额427.12万元，其中：政府采购货物支出412.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.34万元。主要用于办公设备购置、专用设备购置、药品及试剂购置。授予中小企业合同金额416.18万元，占政府采购支出总额的97.44%，其中：授予小微企业合同金额416.18万元，占政府采购支出总额的97.44%。 （注：数据来源于财决附03表） 截至2023年12月31日，眉山市疾病预防控制中心共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是用于全市计划免疫、艾滋病、血吸虫病、结核病、食品安全、流感等疾病的督导、巡查、流调等工作用车。单价100万元以上设备（不含车辆）14台（套）。 （注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。） （四）预算绩效管理情况 根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对办公设备购置、免疫规划、后勤物管服务专项、中德贷款还款项目、实验室正常运转项目、职业卫生和放射卫生项目、人群合理膳食指导、传染病报告8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休费（项）：指机关事业单位退休人员的退休费。 3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：指单位为职工缴纳的基本养老保险费。 4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位为职工实际缴纳的职业年金。 5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。 6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。 7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。 8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指突发公共卫生事件应急处理的支出。 9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以其他用于公共卫生方面的支出。 10.卫生健康支出（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康支出（项）：指用于其他卫生健康方面的支出。 11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按规定为职工缴纳的住房公积金。 13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 15.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 16.事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）
一、收入支出决算总表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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【2023-146004-眉山市疾病预防控制中心决算公开报表.xls】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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