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公开时间：2024年9月27日

第一部分单位概况

一、主要职责 1

二、机构设置 1

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 2

二、收入决算情况说明 2

三、支出决算情况说明 3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 10

十、其他重要事项的情况说明 10

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表 17

二、收入决算表 17

三、支出决算表 17

四、财政拨款收入支出决算总表 17

五、财政拨款支出决算明细表 17

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 17

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 17

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 17

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 17

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 17

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 17

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 17

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 17

第一部分 单位概况

一、主要职责

眉山市卫生和计划生育监督执法支队于1998年8月经市编委批准成立，主要工作职责是依据法律法规进行卫生行政执法监督，为公共卫生安全、人民群众身体健康和经济发展、社会和谐提供卫生监督保障。

二、机构设置

眉山市卫生和计划生育监督执法支队属于眉山市卫生健康委员会部门下属的二级预算单位，下设独立编制机构数0个，参照公务员管理事业单位机构0个；本单位现有在编参公人员13人、事业人员3人，总计16人。编外长期聘用人员2名、临聘人员1人、公共卫生特别服务岗人员2人。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计481.43万元，支出总计481.43万元。与2022年相比，收入总计增加83.24万元、支出总计增加83.24万元，增长20.9%。主要变动原因一是本年度支队遴选2名参公人员，二是在职职工去世，新增抚恤金等项目。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计481.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入481.43万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计481.43万元，其中：基本支出421.75万元，占87.6%；项目支出59.67万元，占12.4%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计481.43万元，支出总计481.43万元。与2022年相比，收入总计增加83.24万元、支出总计增加83.24万元，增长20.9%。主要变动原因一是本年度支队遴选2名参公人员，二是在职职工去世，新增抚恤金等项目。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出481.43万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加83.24万元，增长20.9%。主要变动原因一是本年度支队遴选2名参公人员，二是在职职工去世，新增抚恤金等项目。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出481.43万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出47.29万元，占9.8%；卫生健康支出406.57万元，占84.5%；住房保障支出27.57万元，占5.7%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为481.43万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为0.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为32.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为14.26万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

4.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：支出决算为15.12万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

5.卫生健康（类）公共卫生（款） 疾病预防控制机构（项）：支出决算为88.73万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

6.卫生健康（类）公共卫生（款） 卫生监督机构（项）：支出决算为281.56万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

7.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出预算为2.92万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

8.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出预算为3.12万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出预算为13.45万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

10.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出预算为1.66万元，完成预算100%，预算数等于决算数。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：支出预算为27.57万元，完成预算100%，预算数等于决算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出421.75万元，其中：

人员经费359.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费62.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.04万元，完成预算86.9%，较上年度增加0.75万元，增长24.67%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央、省市关于严厉节约的各项要求，进一步从严质控“三公经费”开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.61万元，占85.9%；公务接待费支出决算0.43万元，占14.1%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）与2022年相比持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.61万元,完成预算87%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加0.5万元，增长23.6%。主要原因是本年度卫生监督检查业务增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆。

公务用车运行维护费支出2.61万元。主要用于卫生监督等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.43万元，完成预算86%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.25万元，增长138.9%。主要原因是本年度卫生监督检查业务增加，相应接待费用增加。其中：

外事接待支出0万元，与上年相比持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与上年相比持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，眉山市卫生和计划生育监督执法支队机关运行经费支出62.63万元，比2022年度增加0.83万元，增长1.33%。主要原因是本年度支队遴选2名参公人员。

（二）政府采购支出情况

2023年度，眉山市卫生和计划生育监督执法支队政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，眉山市卫生和计划生育监督执法支队共有车辆1辆，其中：执法执勤用车1辆，主要用于卫生监督业务等工作所需。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对卫生监督业务、后勤物业管理等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指本单位退休职工退离休费支出支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指为本单位职工购买并轨后养老保险单位支出部分。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指为本单位职工购买并轨后职业年金保险单位支出部分。

12.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指单位项目支出及基本支出中的公用支出与人员支出。

13.卫生健康（类）公共卫生（款） 疾病预防控制机构（项）：指单位项目支出及基本支出中的公用支出与人员支出。

14.卫生健康（类）公共卫生（款） 卫生监督机构（项）：指单位项目支出及基本支出中的公用支出与人员支出。

15.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指单位基本公共卫生服务的支出。

16.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指单位重大公共卫生服务的支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：指单位为干部职工购买住房公积金所支出的单位部分。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51140021T000000055541-卫生监督业务专项经费
主管部门		眉山市卫生健康委员会（部门）					实施单位 （盖章）	眉山市卫生和计划生育监督执法支队
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		1.开展对市直管医疗机构、辖区内一二类消毒生产企业、市采供血机构、市直管职业健康检查机构和职业病诊断机构的日常监督管理工作； 2.打击非法行医专项整治，传染病防治监管、母婴保健和职业卫生安全专项整治工作。 3.生活饮用水卫生安全、学校卫生安全、公共场所安全卫生监督及专项整治工作； 4.重大突发公共卫生事件专项保障；卫生法制宣传培训等。 5.开展其他相关卫生监督业务。					1.完成对医疗机构、一二类类消毒生产企业、市采供血机构、市直管职业健康检查机构和职业病诊断机构的日常监督管理工作； 2.完成对非法行医专项整治，传染病防治监管、母婴保健和职业卫生安全专项整治工作； 3.完成生活饮用水卫生安全、学校卫生安全、公共场所安全卫生监督及专项整治工作； 4.完成对重大突发公共卫生事件专项保障；卫生法制宣传培训等。 5.完成其他相关卫生监督业务。
	2.项目实施内容及过程概述	完成卫生监督各专项整治、检查工作顺利开展，促进全市卫生监督执法能力提升。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	15.00	6.65	5.80			87.25%	10	8	因2022年卫生监督业务专项经费存在结转结余，导致2023年卫生监督业务专项经费未使用完
	其中：财政资金	15.00	6.65	5.80			87.25%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	抽检覆盖率/检查结果公开度	＝	100	%	100	20	20
		质量指标	卫生监督业务专项	定性	优		优	20	20
		时效指标	年底完成	＝	1	年	1	10	10
	效益指标	社会效益指标	促进全市卫生监督事业发展	定性	优		优	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优		优	10	10
合计								100	90
评价结论	2023年卫生监督督查工作顺利完成
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：刘世洪					财务负责人：熊辉

项目名称		51140022Y000000279446-后勤物业管理专项经费
主管部门		眉山市卫生健康委员会（部门）					实施单位 （盖章）	眉山市卫生和计划生育监督执法支队
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		完成年度单位安保、保洁、维修、绿化等机关服务运行类业务开展					2023年度已完成年度单位安保、保洁、维修、绿化等机关服务运行类业务开展
	2.项目实施内容及过程概述	2023年度已完成年度单位安保、保洁、维修、绿化等机关服务运行类业务开展
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.00	5.69	5.69			100.00%	10	10	完成年度单位安保、保洁、维修、绿化等机关服务运行类业务开展
	其中：财政资金	6.00	5.69	5.69			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	每月业务开展，一年12次	≥	12	次	12	40	40
		时效指标	2022年12月31日前	＝	2023	年	2023	10	10
	效益指标	可持续影响指标	持续完成单位后勤业务	定性	优良中低差		优	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	使单位环境更好，职工满意度更高	定性	好坏		好	10	10
合计								100	90
评价结论	完成年度单位安保、保洁、维修、绿化等机关服务运行类业务开展
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：刘世洪					财务负责人：熊辉

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表