人员经费205.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、抚恤金、住房公积金等费用。
　　公用经费20.54万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，与2022年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

单位2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2022年持平。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，眉山市教育技术装备站机关运行经费支出0万元，与2022年度决算数持平，原因是单位属于二级事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023年度，眉山市教育技术装备站政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，眉山市教育技术装备站共有车辆0辆，单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对中学理科实验操作考试、眉山市2022年义务教育信息化达标工程2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

10.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51140021T000000049548-中学理科实验操作考试
主管部门		眉山市教育和体育局（部门）					实施单位（盖章）	眉山市教育技术装备站
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成全市中学理科实验操作考试方面的工作。					完成全市初高中实验操作考试。
	2.项目实施内容及过程概述	积极组织完成初中、高中理科实验操作考试。全市27077名学生参加初中物理化学实验操作考试，27026名学生参加初中生物实验操作考试，近14000学生参加高中理化生实验操作实践考试。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	5.00	3.19			63.73%	10	6.4	本年度部分考试采取了六市共同命题，共同分担命题费用。
	其中：财政资金	5.00	5.00	3.19			63.73%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参考人数	≤	15000	人数	15000	15	15
		质量指标	合格率	≥	85	%	96%	15	15
		时效指标	完成时间	＝	1	年	1	15	15
	效益指标	可持续发展指标	学生能力提升合格率	≥	85	%	95%	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	95%	10	10
	成本指标	经济成本指标	完成项目成本	＝	50000	元/年	31900	5	3	本年度部分考试采取了六市共同命题，共同分担命题费用。
合计								100	94.4
评价结论	圆满完成了全市初高中理科实验操作考试，学生合格率、师生满意度等均达到较高水平。
存在问题	要根据本市州教育目标、学校的硬件等因素控制好试题的难度和内容的选择。
改进措施	加强政策的学习和执行。
项目负责人：葛飞骏					财务负责人：李红彬

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51140022T000006793273-眉山市2022年义务教育信息化达标工程
主管部门		眉山市教育和体育局（部门）					实施单位（盖章）	眉山市教育技术装备站
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	对市一小、市一幼约100间教室灯光、1500套课桌椅进行改造，保证不同天气、时段达到健康照度，保护学生的视力健康。建设6间计算机云教室，配备部分初中学校，解决学生信息技术课程学习和网上考试难题。搭建全市云教支撑项目，包括建设“眉山云教”主播会场，为全市参与“四川云教”学校增补100套班班通接收设备，100台教师备课电脑，解决学校开展数字化教育教学的硬件短板，为展示我市在全省基础教育的优质资源提供硬件支撑。					项目已经完成招投标、实施、培训、履约验收及资金支付。
	2.项目实施内容及过程概述	项目前期通过市发展和改革委立项（眉市发改审批〔2021〕76号）及市财政资金预算等工作，再报请市政府同意后，按照正常程序开展项目实施。项目预算330万元，实际成交价297.9376万元。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	104.03	104.03	104.03			100.00%	10	10
	其中：财政资金	104.03	104.03	104.03			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	100	%	100%	15	15
		数量指标	购置设备数量	≥	1621	台（套）	1621	10	10
		质量指标	设备质量合格率	≥	99	%	100%	5	5
			安装工程验收合格率	≥	99	%	100%	5	5
			设备故障率	≤	2	%	0	5	5
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	10	10
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≤	100	%	100%	15	15
	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	10	年	2	15	15	已使用2年
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	95%	10	10
合计								100	100
评价结论	项目实施是按照国省要求推进我市护眼照明及四川云教等工作，一是完成护眼照明市级建设任务，包括市一小、市一幼两所学校的课桌椅及灯光改造，二是提升我市依托四川云教推进我市三个课堂的建设工作，为展示我市在全省基础教育的优质资源提供硬件支撑。
存在问题	无
改进措施	教育数字化转型是“数字中国”战略的重要组成部分，也是加快推进教育现代化、加快建设教育强国、办好人民满意教育的重要举措。党的二十大报告首次将“推进教育数字化”写入“办好人民满意的教育”部分。希望市财政为眉山的教育数字化建设工作提供更多的资金及政策支持。
项目负责人：葛飞骏					财务负责人：李红彬

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况