目录

公开时间：2024年9月27日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

第一部分 单位概况

一、主要职责

眉山市教育和体育局是主管教育事业、体育事业和语言文字工作的市政府工作部门，基本职能主要包括以下几方面：

（一）贯彻执行党和国家教育、体育工作的方针、政策和法律、法规，制定有关具体意见和办法并监督实施；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

（二）编制全市教育、体育事业发展规划，拟定教育、体育事业发展的重点、规模、速度和步骤，指导、协调教育、体育规划和计划的实施；组织和指导全市教育、体育体制和学校内部管理体制改革。

（三）统筹管理全市基础教育、职业教育、学前教育、成人教育、广播电视及网络教育等；推进义务教育均衡发展，促进教育公平；推进教育教学改革，全面实施素质教育；按管理权限审批和管理全市民办学校；协调指导区县和部门的教育、体育工作，督导评估区县政府的教育工作和各级各类学校的教育教学质量。

（四）会同有关部门制定筹措教育、体育经费，教育、体育拨款，教育、体育基建投资的政策和措施，归口管理全市教育、体育援助。

（五）统筹管理各级各类学校的招生工作，制定各级各类学校的招生政策并组织实施。

（六）主管全市教师工作；规划全市教师队伍和校长队伍建设，实施教师和校长继续教育工作；负责教师专业技术职务评审有关工作；负责全市教师资格认定、考试和证书管理工作，会同有关部门制定教育系统人事管理的有关政策和制度。

（七）规划指导全市教育科研、教育技术装备和现代信息技术教育工作。

（八）贯彻执行国家语言文字工作的方针政策，承担市语言文字工作委员会有关具体工作。

（九）组织实施全民健身计划，负责推进体育公共服务体系建设，负责公共体育设施建设指导和监督管理。

（十）指导全市竞技体育工作；指导全市体育竞赛，负责组织参加省级综合性运动会和承办市级综合性运动会；负责全市学校体育和业余训练工作。

（十一）负责体育产业工作，负责体育彩票销售管理。

（十二）指导有关教育、体育学会、协会、研究会、基金会等社团组织的工作。

（十三）指导教育、体育系统的国际交流与合作。

（十四）承担市政府公布的有关行政审批事项。

（十五）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

眉山市教育和体育局机关共有15个科室，下属8个事业单位，分别是眉山市教育考试院、眉山开放大学、眉山市教育科学研究所、眉山市教育技术装备站、眉山市体育场馆服务中心、眉山市业余体校、眉山市第一小学、眉山市第一幼儿园。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为15922.2万元。与2022年度相比，收、支总计各增加681.77万元，增长4.47%。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计15922.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入13147.1万元，占82.58%；政府性基金预算财政拨款收入2775.1万元，占17.42%。

图2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计15922.2万元，其中：基本支出1298.69万元，占8.15%；项目支出14623.51万元，占91.85%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为15922.2万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加776.07万元，增长5.12%。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出13147.1万元，占本年支出合计的82.58%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少270.75万元，下降2.02%。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出13147.1万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出259.24万元，占1.97%；教育支出10339.82万元，占78.65%；文化旅游体育与传媒支出2278.25万元，占17.33%；社会保障和就业支出134.52万元，占1.02%；卫生健康支出54.62万元，占0.42%；住房保障支出80.65万元，占0.61%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为13147.1万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 支出决算为259.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为1022.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）:支出决算为405.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.教育支出（类）普通教育（款） 高中教育（项）:支出决算为14.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.教育支出（类）普通教育（款） 其他普通教育支出（项）:支出决算为18.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）:支出决算为7205.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）:支出决算为32.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:支出决算为233.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）:支出决算为73.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:支出决算为1334.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）:支出决算为30.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）:支出决算为2247.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为90.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为43.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为1.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为48.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

18.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为1.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为80.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1298.69万元，其中：

人员经费1031.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费267.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.67万元，完成预算97.27%，较上年度增加1.14万元，增长10.83%。决算数小于预算数的主要原因是进一步压减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.75万元，占74.99%；公务接待费支出决算2.92万元，占25.01%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.75万元,完成预算97.26%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加0.32万元，增长3.8%。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车3辆，其中：轿车2辆、越野车1辆。

公务用车运行维护费支出8.75万元。主要用于保障机关教体监督检查、支出绩效评价、各项会议等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.92万元，完成预算97.32%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.81万元，增长38.39%。主要原因是教育管理事务增加，公务接待费用有所增加。其中：

国内公务接待支出2.92万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待18批次，234人次（不包括陪同人员），共计支出2.92万元，具体内容包括：接待上级有关部门来眉开展项目检查调研，其他地市部门来眉考察合作、学习交流等。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出2775.1万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，眉山市教育和体育局（本级）机关运行经费支出267.48万元，比2022年度减少4.7万元，下降1.73%。主要原因是进一步压减开支。

（二）政府采购支出情况

2023年度，眉山市教育和体育局（本级）政府采购支出总额1229.99万元，其中：政府采购货物支出330.45万元、政府采购工程支出58.59万元、政府采购服务支出840.95万元。主要用于眉山市水上运动营地码头采购、四川省第四届全民健身运动会龙舟赛服务、2023年眉山市“诵东坡 爱眉山”诗词大会主题活动、苏轼公园和白玉公园器材采购、2023年教体局机关食堂食材配送服务项目（猪肉类）、2023年教体局机关食堂食材配送服务项目（家禽类）、2023年教体局机关食堂食材配送服务项目(干杂类）、2023年教体局机关食堂食材配送服务项目（淡水产品）、2023年教体局机关食堂食材配送服务项目（蔬菜水果）、第三批眉州名师培育对象集中培训、2023年眉山市新课标·新教材·新高考培训、眉山市体育公园智慧化提升改造项目第二次采购、眉山市体育公园智慧化提升改造项目、第二批新时代眉山中小学校党组织“教育先锋”行动项目、2023年第一批乡村振兴体育健身示范村场地器材采购、体育公园运动会、2023年全市基础教育考试项目（中考试卷印制及命题管理服务）、2023年国培市（州）统筹实施教师培训项目市级名校长深度研修培训、县级名园长能力提升培训、2023年眉山市乡村振兴体育健身样板村（第二批）场地器材采购、2023年国家义务教育信息化均衡达标工程项目—中小学德育课堂数字资源服务。授予中小企业合同金额947.51万元，占政府采购支出总额的77.03%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，眉山市教育和体育局（本级）共有车辆3辆，其中：应急保障用车1辆、特种专业技术用车2辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对机关维修经费、教育统计专项经费、机关办公设备购置经费、全市学校安全管理经费、学生资助管理经费、成眉同城工作经费、教育督导工作经费、教师教练员职称评审项目等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，组织对8个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.一般公共服务（类）人大事务（款） 一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.教育支出（类）教育事务管理（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.教育支出（类）教育事务管理（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.教育支出（类）教育事务管理（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

10.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

11.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指反映各部门（不含人力资源和社会保障部门）举办的中等职业教育支出。

12.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指反映教师进修、师资培训支出。

13.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。

14.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

15.文化旅游体育与传媒（类）体育款（款）体育竞赛（项）：指反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

16.文化旅游体育与传媒（类）体育款（款）其他体育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

17.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

20.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51140022T000000298567-机关维修经费
主管部门		眉山市教育和体育局（部门）					实施单位 （盖章）	眉山市教育和体育局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		完成机关办公用房维修，保障机关正常运行					坚持围绕中心，服务大局，认真贯彻落实“过紧日子”要求，严把预算关口，严格施工过程管理，扎实推进办公用房维修工作，为全局高效有序运转提供了坚实保障。
	2.项目实施内容及过程概述	重点针对设施设备老化、存在安全隐患、功能改善等情况开展维修改造。事前报审，事中强化施工过程监管，事后邀请单位干部职工共同进行验收，确保工程质量和职工满意度。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	7.77	7.77	7.77			100.00%	10	10
	其中：财政资金	7.77	7.77	7.77			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维修次数	≤	12	次	12	16.6	16.6
		质量指标	保障机关正常运行	定性	优良中低差		优	16.7	16.7
		时效指标	完成时间	＝	2023	年	2023	16.7	16.7
	效益指标	社会效益指标	提升服务质量	定性	优良中低差		优	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	95	10	10
合计								100	100
评价结论	按照绩效评价文件要求，对照评分规则，最终评分97分。坚持围绕中心，服务大局，认真贯彻落实“过紧日子”要求，严把预算关口，严格施工过程管理，扎实推进办公用房维修工作，为全局高效有序运转提供了坚实保障。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51140022T000000298582-教育统计专项经费
主管部门		眉山市教育和体育局（部门）					实施单位 （盖章）	眉山市教育和体育局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		完成教育事业统计人员培训及统计工作；教育经费、基建人员培训及统计等。					2023年上半年完成2022年眉山市教育经费培训和统计工作，下半年完成2023年教育事业培训和统计工作。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.00	3.00	2.99			99.57%	10	9.9
	其中：财政资金	3.00	3.00	2.99			99.57%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成教育事业统计次数	＝	1	次	2	20	20
		质量指标	教育事业统计合格率	≥	95	%	100	10	10
		时效指标	完成时间	＝	2023	年	2023	20	20
	效益指标	可持续影响指标	保障全市教育事业优质发展	定性	优良中差		优	30	30
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10
合计								100	99.9
评价结论	教育统计专项部门预算自评得分99.9分，圆满完成眉山市教育事业和教育经费统计培训和数据上报工作。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51140022T000000298589-机关办公设备购置经费
主管部门		眉山市教育和体育局（部门）					实施单位 （盖章）	眉山市教育和体育局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		购置机关办公设备、办公家具等。					认真贯彻落实党的二十大精神，按照年度的购置计划，已完成购置目标，机关办公条件得到改善，服务群众意识进一步树立。
	2.项目实施内容及过程概述	统筹购置部分办公设备，替换达到报废年限的部分设备，做到科学管理，逐步改善办公条件，服务群众意识进一步树立。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	9.95	9.95	9.16			92.09%	10	9.2
	其中：财政资金	9.95	9.95	9.16			92.09%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购置设备数量	＝	31	批次	31	15	15
		质量指标	安装工程购置合格率	＝	100	%	100	15	15
		时效指标	完成时间	＝	2023	年	2023	20	20
	效益指标	可持续影响指标	机关服务质量	定性	优良中低差		优	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	95	10	10
合计								100	99.2
评价结论	按照绩效评价文件要求，对照评分规则，最终评分97分。认真贯彻落实党的二十大精神，按照年度的购置计划，已完成购置目标，机关办公条件得到改善，服务群众意识进一步树立。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51140022T000000298596-全市学校安全管理经费
主管部门		眉山市教育和体育局（部门）					实施单位 （盖章）	眉山市教育和体育局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		完成组织检查学校安全工作，组织学校安全工作培训					1.开展学校安全检查及突发情况应急处置； 2.组织开展全市燃气安全培训讲座。
	2.项目实施内容及过程概述	1.对学校防溺水、消防安全、交通安全、防欺凌、房屋建筑安全隐患排查整治等工作进行督导检查；区县学校安全突发事件的处置，交通费及差旅。2.2023年8月28日聘请燃气专家张元国到市教体局开展教育大讲堂视频直播，对全市各校安全管理人进行线上培训。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.00	3.00	3.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	定期完成组织学校安全工作检查，组织培训，不少于4次	≥	4	次	4	16.7	16.7
		质量指标	提升学校安全性，加强学校师生安全意识。	定性	优良中低差		优	16.7	16.7
		时效指标	2023年完成	＝	2023	年	2023	16.6	16.6
	效益指标	社会效益指标	保障财产安全，减少损失	定性	优良中低差		优	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10
合计								100	100
评价结论	通过安全督导检查，学校安全意识增强，安全隐患排查整治力度加大；通过燃气安全知识培训，指导性强，效果良好。
存在问题	全市学校数量多，开展安全督导检查覆盖面还不够广；组织开展燃气安全培训的对象主要针对学校安全管理人，因人数限制，各学校在落实校级培训时还需加强专业指导。
改进措施	加强对区县学校安全督导检查，特别加大对边远农村学校的安全管理指导和安全管理人培训力度。
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51140022T000000298736-学生资助管理经费
主管部门		眉山市教育和体育局（部门）					实施单位 （盖章）	眉山市教育和体育局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		完成2023年学生资助和学校后勤工作会，开展资助系统操作培训，开展中职国家奖学金市级评审，开展学生资助档案规范化建设					按照规定的时间节点和工作推进情况，全面完成项目年度目标任务。完成工作会2次，在线培训2次，检查资助档案规范化建设推进情况多次。（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	4月10日和5月19日，通过以会代训形式分别召开全市学校食堂食品安全工作会暨学校后勤保障工作会和资助工作会。4月18日和5月10日组织区县和相关学校参加全国资助系统在线培训和全国资助办公系统与大数据平台上线启动会暨在线系统应用培训会。10月31日前，完成了中职国家奖学金系统申报工作。常态化检查资助档案规范化建设推进情况，安徽省和四川省资助中心来眉调研，高度评价我市资助档案工作。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.00	1.00	1.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	1.00	1.00	1.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	督查次数	≥	2	次	4	20	20
		质量指标	保证受助率	＝	100	%	100	10	10
		时效指标	工作时间	＝	2023	年	2023	20	20
	效益指标	可持续影响指标	学生资助和学校后勤工作效果优	定性	优良中差		优	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	96	10	10
合计								100	100
评价结论	按照预算执行情况和绩效指标完成情况，项目自评总分为96分。通过2次工作会，提前安排布置全年重点工作，按节点推进，保质保量完成了中职国家奖学金在内的各项重点工作任务。通过组织开展系统在线培训，有效整体业务水平，保障常规工作顺利推进。通过资助档案标准化建设，我市学生资助档案管理质量明显提升，获得上级高度评价。（200字以内）
存在问题	无。（200字以内）
改进措施	无。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51140022T000000298745-成眉同城工作经费
主管部门		眉山市教育和体育局（部门）					实施单位 （盖章）	眉山市教育和体育局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		组织区域内教体局管理干部、学校参加成眉同城化教研工作。					完成组织区域内教体局管理干部、学校参加成眉同城化教研工作。
	2.项目实施内容及过程概述	12所学校加入省优质教育促进会，成立“成德眉资”中小学生研学实践联盟和德育联盟。51所中小学（幼儿园）签订合作共建协议结对发展。成眉16所中职学校组建职教发展联合体，从课程设置、教学质量监测等6个方面深入合作，联合举办财经商贸、旅游服务等5大类专业课师生技能大赛。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	5.00	5.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	成眉同城化工作研讨	≥	5	场次	5	16.7	16.7
		质量指标	促进教育高质量发展	定性	高中低	年	高	16.7	16.7
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	16.6	16.6
	效益指标	社会效益指标	办好眉山教育	定性	优良中低差		优	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	95	%	98	10	10
合计								100	100
评价结论	按要求完成组织区域内教体局管理干部、学校参加成眉同城化教研工作。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51140022T000000298759-教育督导工作经费
主管部门		眉山市教育和体育局（部门）					实施单位 （盖章）	眉山市教育和体育局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		完成组织专家对区县政府履职情况进行材料评审、现场督导评价					组织专家对各区县政府履职情况进行了材料评审，并组织专家组对天府新区眉山管委会、丹棱县政府履行教育职责情况开展实地督查，形成书面反馈意见，要求县（区）结合实际，针对发现问题，制定整改方案，全面落实问题整改。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	5.00	4.69			93.78%	10	9.4
	其中：财政资金	5.00	5.00	4.69			93.78%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	检查频次	≥	5	次	5	12.5	12.5
			完成检查报告数量	≥	5	个	5	12.5	12.5
		质量指标	抽检覆盖率	≥	100	%	100	12.5	12.5
		时效指标	年度检查任务按时完成率	≥	100	%	100	12.5	12.5
	效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	≥	100	%	100	15	15
		可持续影响指标	问题整改落实率	≥	100	%	100	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	≤	3	次	0	10	10
合计								100	99.4
评价结论	项同实施顺利，完成目标任务，自评分94分。项目的实施推动了全市各区县人民政府切实履行教育职责，优先发展教育事业，提高教育质量，促进教育公平，努力办好人民满意的教育事业。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		教师教练员职称评审项目
主管部门		眉山市教育和体育局（部门）					实施单位 （盖章）	眉山市教育和体育局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		1.完成市本级中小学教师、教练员初级职务评审，完成东坡区、彭山区和市本级中小学教师中级职务评审，完成全市中小学教师高级职务评审；2.完成全市中级教练员专业技术职务评审。					完成全市教师教练员职称评审953名，其中，完成全市中小学教师高级职务评审694名，完成东坡区、彭山区和市本级中小学教师中级职务评审252名，完成市本级中小学教师、教练员初级职务评审7名。
	2.项目实施内容及过程概述	下发2023年度教师教练员职称评审通知，经市人社局同意，于2023年11月26日—12月1日组织开展了眉山市2023年度教师职称评审工作，对今年申报高、中、初级职务的教师进行了评审，并对通过人员在全市范围公示。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	26.80	26.80	26.64			99.40%	10	9.9
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金	26.80	26.80	26.64			99.40%	/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成全市953名教师专业技术职务评审	≤	953	次	953	30	30
		质量指标	高质量完成职称评审组织工作	定性	优良中低差		优	30	30
		时效指标	2023年12月底前完成职称评审审批及发文等工作。	＝	2023	年	2023	10	10
	效益指标	社会效益指标	实现职称评审全过程公平公正	定性	优良中低差		优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大教师对职称评审工作比较满意，对职称评审公平性、公正性表示认同。	≥	95	%	95	10	10
合计								100	99.9
评价结论	教师教练员职称评审项目绩效评分99分，2023年11月26日—12月1日组织开展了眉山市2023年度教师职称评审工作，对今年申报高、中、初级职务的教师进行了评审，并于2023年12月5日—12月11日在市教体局网站对拟通过人员名单进行了公示，公示期间未收到信访举报。经评审，681名教师通过了高级教师职务任职资格评审，13名教师通过了高级讲师职务任职资格评审，236名教师通过了一级教师职务任职资格评审，16名教师通过了讲师职务任职资格评审，2名教师通过了二级教师职务任职资格评审，5名教师通过了助理讲师职务任职资格评审。
存在问题	职称评审材料装订过多
改进措施	为进一步减轻教师负担，实施职称系统线上申报
项目负责人：					财务负责人：