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公开时间：2024年9月27日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件 21

第五部分 附表 2

第一部分 部门概况

一、部门职责

眉山市教育和体育局是主管教育事业、体育事业和语言文字工作的市政府工作部门，基本职能主要包括以下几方面：

（一）贯彻执行党和国家教育、体育工作的方针、政策和法律、法规，制定有关具体意见和办法并监督实施；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

（二）编制全市教育、体育事业发展规划，拟定教育、体育事业发展的重点、规模、速度和步骤，指导、协调教育、体育规划和计划的实施；组织和指导全市教育、体育体制和学校内部管理体制改革。

（三）统筹管理全市基础教育、职业教育、学前教育、成人教育、广播电视及网络教育等；推进义务教育均衡发展，促进教育公平；推进教育教学改革，全面实施素质教育；按管理权限审批和管理全市民办学校；协调指导区县和部门的教育、体育工作，督导评估区县政府的教育工作和各级各类学校的教育教学质量。

（四）会同有关部门制定筹措教育、体育经费，教育、体育拨款，教育、体育基建投资的政策和措施，归口管理全市教育、体育援助。

（五）统筹管理各级各类学校的招生工作，制定各级各类学校的招生政策并组织实施。

（六）主管全市教师工作；规划全市教师队伍和校长队伍建设，实施教师和校长继续教育工作；负责教师专业技术职务评审有关工作；负责全市教师资格认定、考试和证书管理工作，会同有关部门制定教育系统人事管理的有关政策和制度。

（七）规划指导全市教育科研、教育技术装备和现代信息技术教育工作。

（八）贯彻执行国家语言文字工作的方针政策，承担市语言文字工作委员会有关具体工作。

（九）组织实施全民健身计划，负责推进体育公共服务体系建设，负责公共体育设施建设指导和监督管理。

（十）指导全市竞技体育工作；指导全市体育竞赛，负责组织参加省级综合性运动会和承办市级综合性运动会；负责全市学校体育和业余训练工作。

（十一）负责体育产业工作，负责体育彩票销售管理。

（十二）指导有关教育、体育学会、协会、研究会、基金会等社团组织的工作。

（十三）指导教育、体育系统的国际交流与合作。

（十四）承担市政府公布的有关行政审批事项。

（十五）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

眉山市教育和体育局下属二级单位9个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位8个。

纳入眉山市教育和体育局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.眉山市教育和体育局（本级）

2.眉山市教育技术装备站

3.眉山市教育考试院

4.眉山市教育科学研究所

5.眉山开放大学

6.眉山市体育场馆服务中心

7.眉山市业余体校

8.眉山市第一小学

9.眉山市第一幼儿园

 第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为23549.16万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1220.65万元，增长5.47%。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计23494.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入20217.19万元，占86.06%；政府性基金预算财政拨款收入2900.17万元，占12.34%；事业收入377.04万元，占1.6%。

图2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计23440.54万元，其中：基本支出6574.78万元，占28.04%；项目支出16865.76万元，占71.96%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为23117.36万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1319.27万元，增长6.05%。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出20217.19万元，占本年支出合计的86.24%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加356.4万元，增长1.79%。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出20217.19万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出259.24万元，占1.28%；教育支出15834.93万元，占78.33%；文化旅游体育与传媒支出2576.62万元，占12.74%；社会保障和就业支出724.29万元，占3.58%；卫生健康支出274.30万元，占1.36%；城乡社区支出28.87万元，占0.14%；住房保障支出518.94万元，占2.57%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为20217.19，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 支出决算为259.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为1022.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）:支出决算为1399.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出决算为672.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为2854.90万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.教育支出（类）普通教育（款） 高中教育（项）:支出决算为14.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.教育支出（类）普通教育（款） 其他普通教育支出（项）:支出决算为27.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）:支出决算为7205.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育（项）:支出决算为32.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）:支出决算为242.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:支出决算为236.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）:支出决算为73.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:支出决算为2054.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）:支出决算为2.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）:支出决算为4.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）:支出决算为6.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）:支出决算为271.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）:支出决算为34.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）:支出决算为2256.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为0.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为522.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为196.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

23.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为5.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为48.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为224.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为1.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

27.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为28.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为518.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出6574.78万元，其中：

人员经费5911.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费663.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.26万元，完成预算80.61%，较上年度增加1.35万元，增长9.05%。决算数小于预算数的主要原因是进一步压减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算12.38万元，占76.13%；公务接待费支出决算3.88万元，占23.87%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出12.38万元,完成预算81.41%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少0.35万元，下降2.75%。主要原因是进一步压减开支。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车5辆，其中：轿车4辆、越野车1辆。

公务用车运行维护费支出12.38万元。主要用于保障教体监督检查、各项会议等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出3.88万元，完成预算78.15%。公务接待费支出决算比2022年度增加1.7万元，增长77.98%。主要原因是公务接待增加。其中：

国内公务接待支出3.88万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待28批次，342人次（不包括陪同人员），共计支出3.88万元，具体内容包括：接待上级有关部门来眉开展项目检查调研，其他地市部门来眉考察合作、学习交流等。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出2900.17万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，眉山市教育和体育局机关运行经费支出267.48万元，比2022年度减少4.7万元，下降1.73%。

（二）政府采购支出情况

2023年度，眉山市教育和体育局政府采购支出总额1591.14万元，其中：政府采购货物支出487.99万元、政府采购工程支出149.2万元、政府采购服务支出953.95万元。主要用于眉山市水上运动营地码头采购、四川省第四届全民健身运动会龙舟赛服务、2023年眉山市“诵东坡 爱眉山”诗词大会主题活动、苏轼公园和白玉公园器材采购、2023年教体局机关食堂食材配送服务项目（猪肉类）、2023年教体局机关食堂食材配送服务项目（家禽类）、2023年教体局机关食堂食材配送服务项目(干杂类）、2023年教体局机关食堂食材配送服务项目（淡水产品）、2023年教体局机关食堂食材配送服务项目（蔬菜水果）、第三批眉州名师培育对象集中培训、2023年眉山市新课标·新教材·新高考培训、眉山市体育公园智慧化提升改造项目第二次采购、眉山市体育公园智慧化提升改造项目、第二批新时代眉山中小学校党组织“教育先锋”行动项目、2023年第一批乡村振兴体育健身示范村场地器材采购、体育公园运动会、2023年全市基础教育考试项目（中考试卷印制及命题管理服务）、2023年国培市（州）统筹实施教师培训项目市级名校长深度研修培训、县级名园长能力提升培训、2023年眉山市乡村振兴体育健身样板村（第二批）场地器材采购、2023年国家义务教育信息化均衡达标工程项目—中小学德育课堂数字资源服务、办公电脑和打印设备购置。授予中小企业合同金额1026.08万元，占政府采购支出总额的64.48%，其中：授予小微企业合同金额1.19万元，占政府采购支出总额的0.07%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，眉山市教育和体育局共有车辆5辆，其中：应急保障用车1辆、特种专业技术用车2辆、其他用车2辆。其中：其他用车主要是用于保障教体监督检查、支出绩效评价、各项会议等工作开展。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，对43个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取43个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成眉山市教育和体育局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2023年省级体育发展专项资金项目绩效评估报告等专项预算项目绩效自评报告，其中，眉山市教育和体育局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为92.17分。绩效自评材料详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.一般公共服务（类）人大事务（款） 一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.教育支出（类）教育事务管理（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.教育支出（类）教育事务管理（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.教育支出（类）教育事务管理（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

10.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

11.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指反映各部门（不含人力资源和社会保障部门）举办的中等职业教育支出。

12.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指反映教师进修、师资培训支出。

13.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。

14.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

15.文化旅游体育与传媒（类）体育款（款）体育竞赛（项）：指反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

16.文化旅游体育与传媒（类）体育款（款）其他体育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

17.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

20.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件：2023年绩效评价（市教体局）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表