2023年度收入合计798.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入798.15万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计798.15万元，其中：基本支出540.63万元，占67.73%；项目支出257.53万元，占32.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为798.15万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加61.54万元，增长8.35%。

主要变动原因是本年度在编人员增加3人，相关费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出798.15万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加61.54万元，增长8.35%。主要变动原因是本年度在编人员增加3人，相关费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出798.15万元，主要用于以下方面:教育支出672.66万元，占84.28%；社会保障和就业支出51.6万元，占6.46%；卫生健康支出30.6万元，占3.83%；住房保障支出43.3万元，占5.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为798.15万元，完成预算100%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为672.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）: 支出决算为0.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为43.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为7.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为30.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为43.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出540.63万元，其中：

1.人员经费514.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　2.公用经费26.53万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年度持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2022年度持平。其中：

国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，眉山市第一幼儿园机关运行经费支出0万元，与2022年度持平，主要原因是本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023年度，眉山市第一幼儿园政府采购支出总额115.26万元，其中：政府采购货物支出24.65万元、政府采购工程支出90.61万元、政府采购服务支出0万元。主要用于幼儿园各楼道、区角定制教玩具，更换维修老旧区角环创，采购交互式一体机等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，眉山市第一幼儿园共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对办学条件补助专项经费、教学设备配置经费补助、幼儿园运转经费补助、上年结转、幼儿园外墙维修改造专项经费补助、教学设备配置经费补助、市一幼校联体活动经费、劳动教育经费、卫生改造经费、办学条件补助专项经费等十个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

10.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51140022T000000300829-办学条件补助专项经费
主管部门		眉山市教育和体育局（部门）					实施单位（盖章）	眉山市第一幼儿园
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	主要用于教职员工工资发放、保险缴纳和幼儿园公用经费不足部分，预计今年完成目标。					按时完成教职员工工资发放、保险缴纳，幼儿园公用经费正常开支。
	2.项目实施内容及过程概述	完成教职员工每月工资发放、保险缴纳，保证幼儿园公用经费正常开支。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	80.00	71.00	70.91			99.87%	10	9.9
	其中：财政资金	80.00	71.00	70.91			99.87%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	幼儿人数	＝	476	人	476	10	10
		数量指标	聘用教师人数	＝	49	人	49	10	10
		质量指标	保障教师待遇，稳定师资队伍，保证教育教学工作正常开展	定性	优	项	优	15	15
		时效指标	每年分两学期核算	＝	2	次	2	15	15
	效益指标	可持续发展指标	保证教育教学工作正常开展	定性	优	项	优	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	让幼儿家长和教职员工满意度90%以上	≥	90	%	90	10	10
	成本指标	经济成本指标	2022年教育补助经费	＝	80	万元	80	10	10
合计								100	99.9
评价结论	本项目属于一次性项目，项目实施在产出、效果、满意度方面都实现了目标，保障了教职员工的工资、保险及幼儿园各项活动的正常开展。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：徐静					财务负责人：樊红梅

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51140022T000004897860-教学设备配置经费补助
主管部门		眉山市教育和体育局（部门）					实施单位（盖章）	眉山市第一幼儿园
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	为保障幼儿园业务正常开展，提高优质保教服务水平，特申请购买幼儿园音乐厅LED显示屏。					完成设备采购，验收合格并正常使用。
	2.项目实施内容及过程概述	完成幼儿园音乐厅LED显示屏的采购、安装，并投入使用。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	20.00	15.52			77.60%	10	7.7
	其中：财政资金	20.00	20.00	15.52			77.60%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成幼儿园二楼音乐厅LED显示屏采购项目	≤	1	项	1	15	15
		质量指标	保证音乐厅教育教学工作正常开展，LED显示屏验收合格	≥	1	项	1	15	15
		时效指标	预计2023年5月完成安装验收工作	≥	2	年	2	20	20
	效益指标	可持续影响指标	优	定性	优	项	优	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	90	≥	90	项	90	10	10
	成本指标	经济成本指标	2023年预算资金总额	≥	20	万元	15.52	10	7.7
合计								100	97.7
评价结论	本项目属于一次性项目，项目实施在产出、效果、满意度方面都实现了目标，为幼儿活动和教师专业发展提供了设备保障。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：徐静					财务负责人：樊红梅

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51140022T000004897880-幼儿园运转经费补助
主管部门		眉山市教育和体育局（部门）					实施单位（盖章）	眉山市第一幼儿园
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	整体目标：保障教职员工待遇，稳定师资队伍，顺利推进幼儿园工作；保障适龄儿童正常入园。					保证了幼儿园各项目的正常运转。
	2.项目实施内容及过程概述	保障了教职员工的待遇，保障了适龄儿童正常入园，推进幼儿园工作顺利开展。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	48.30	48.30	43.82			90.73%	10	9.1
	其中：财政资金	48.30	48.30	43.82			90.73%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障适龄儿童正常入园	≥	95	人数	95	20	20
		数量指标	预算48万元运转经费弥补公用经费的不足部分	＝	40	万元	40	20	20
		质量指标	保障幼儿园保教工作正常开展，促进幼儿身心全面发展，办园质量得到家长认可	定性	优	项	优	10	10
		时效指标	在规定时间内完成	≥	95	项	95	10	10
	效益指标	可持续发展指标	保障幼儿园保教工作正常开展，并可持续发展。	定性	优		优	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园办园质量得到家长认可，幼儿健康成长。	≥	95	人数	95	10	10
合计								100	99.1
评价结论	本项目属于一次性项目，项目实施在产出、效果、满意度方面都实现了目标，促进了幼儿园保育、教育工作的正常开展。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：徐静					财务负责人：樊红梅

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51140022T000006150786-上年结转
主管部门		眉山市教育和体育局（部门）					实施单位（盖章）	眉山市第一幼儿园
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	上年结转为2022年政府采购跨年项目定制教玩具，我园于2000年6月建成投用，至今已23年，为了防止幼儿园安全事故发生，现更换维修老旧区角环创，增强幼儿在园体验感，拟定于2023年对幼儿园各楼道区角定制教玩具，预计2023年5月完成，6月进行验收并付款。					已完成各楼道及区角教玩具的定制。
	2.项目实施内容及过程概述	已更换老旧区角环创，为幼儿园各楼道区角定制教玩具并投入使用。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	100.00	100.00	90.61			90.61%	10	9.1
	其中：财政资金	100.00	100.00	90.61			90.61%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成政府采购定制教玩具项目采购	＝	1	项	1	15	15
		质量指标	保证教学楼教玩具定制整体完成，消除安全隐患	定性	优	项	优	15	15
		时效指标	预计2023年6月中旬完成	≥	2	年	2	20	20
	效益指标	可持续发展指标	维修整改后可供幼儿使用多年	定性	优	项	优	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、幼儿满意度90%以上	≥	90	%	90	10	10
	成本指标	经济成本指标	2023年预算经费补助资金总额	≥	100	万元	100	10	10
合计								100	99.1
评价结论	本项目属于一次性项目，项目实施在产出、效果、满意度方面都实现了目标，丰富幼儿园各类教玩具及区角环创。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：徐静					财务负责人：樊红梅

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51140022T000007093798-市一幼外墙维修改造专项经费补助
主管部门		眉山市教育和体育局（部门）					实施单位（盖章）	眉山市第一幼儿园
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	眉山市第一幼儿园建园至今已有23年时间，目前幼儿园教学楼部分墙体渗水，外墙瓷砖多处出现脱落，存在砸伤幼儿及教职工等较大安全隐患，为防止安全事故发生，拟对幼儿园教学楼外墙进行维修。					项目进行中，暂未完成验收工作。
	2.项目实施内容及过程概述	眉山市第一幼儿园外墙已在2022年7-8月进行维修，部分工作还在收尾阶段，暂未完成验收。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	7.78	4.78	0.40			8.37%	10
	其中：财政资金	7.78	4.78	0.40			8.37%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成幼儿园教学楼外墙维修	＝	1	项		15		项目尚未完成验收工作，尾款未付。
		质量指标	保证教学楼体不渗水，敲掉脱落瓷砖，改成真石漆，解除安全隐患	定性	1	项		15
		时效指标	2022年8月完成幼儿园教学楼外墙维修，9月份进行验收并付款，尾款将于2024年付	定性	1	项		20
	效益指标	可持续发展指标	外墙维修后可使用多年	定性	优			20
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、老师满意度90%以上	≥	90	%		10
	成本指标	经济成本指标	预算经费补助资金总额	＝	130	万元		10
合计								100
评价结论	本项目属于一次性项目，项目实施在产出、效果、满意度方面都实现了目标，有效保障师幼安全。
存在问题	项目尚未完成验收合格。
改进措施	无
项目负责人：徐静					财务负责人：樊红梅

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51140023T000007673144-2023年教学设备配置经费补助
主管部门		眉山市教育和体育局（部门）					实施单位（盖章）	眉山市第一幼儿园
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	幼儿园的设备设施因购置年限长，使用频率高，设备老化，申请采购电脑、空调、打印机等，更换报废设备，以保障幼儿园正常业务开展，提高优质保教服务，促进幼儿身心和谐发展。					已完成电脑、空调、打印机等设备采购。
	2.项目实施内容及过程概述	为保障幼儿园各项业务的正常开展，已采购电脑、空调、打印机等设备。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.96	38.96	9.83			25.24%	10	2.5
	其中：财政资金	8.96	38.96	9.83			25.24%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	8.96	≥	8.96	元	9.83	15	15
		质量指标	17	≥	17	套	17	15	15
		时效指标	1	≥	1	年	1	20	20
	效益指标	可持续发展指标	优	定性	优	项	优	15	15
	效益指标	可持续影响指标	优	定性	优	项	优	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	95	≥	95	项	95	10	10
合计								100	92.5
评价结论	本项目属于一次性项目，项目实施在产出、效果、满意度方面都实现了目标，为幼儿活动和教师专业发展提供了设备保障。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：徐静					财务负责人：樊红梅

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51140023T000007819263-眉山市优质幼儿园校联体活动经费
主管部门		眉山市教育和体育局（部门）					实施单位（盖章）	眉山市第一幼儿园
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	根据眉山市教育和体育局《关于做好眉山市基础教育学校结对帮扶工作的通知》精神，为深入推进全市学前教育高质量发展，经请示市教体局同意，拨付优质幼儿园校联体专项经费，主要用于开展校联体之间相关工作会议及活动等费用支出。					已组织开展眉山市优质幼儿园校联体活动。
	2.项目实施内容及过程概述	为深入推进全市学前教育高质量发展，经市教体局同意，已组织开展眉山市优质幼儿园校联体活动。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	17.82	35.82	16.79			46.88%	10	4.9
	其中：财政资金	17.82	35.82	16.79			46.88%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	关于优质幼儿园校联体相关工作的开展	＝	1	项	项	15	15
		质量指标	保证相关活动正常有序开展	定性	优	项	优	15	15
		时效指标	年内完成	＝	1	年	1	20	20
	效益指标	可持续发展指标	长时间推进全市学前教育高质量发展	定性	优	项	优	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	让教师得到成长，办社会满意的学校	≥	90	%	90	10	10
	成本指标	经济成本指标	优质幼儿园校联体专项经费18万元内	≥	17.82	万元	16.79	10	9.4
合计								100	94.3
评价结论	本项目属于一次性项目，项目实施在产出、效果、满意度方面都实现了目标，促进了全市学前教育高质量发展。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：徐静					财务负责人：樊红梅

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51140023T000008702295-2022年劳动教育经费
主管部门		眉山市教育和体育局（部门）					实施单位（盖章）	眉山市第一幼儿园
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	主要完成我园幼儿劳动实践场所布局规划和升级改造，增设幼儿劳动建构区，完善幼儿老师实践基地材料和设备设施，通过项目实施，形成良好的社会效应。					已完成幼儿园劳动实践场所改造并投入使用。
	2.项目实施内容及过程概述	已对幼儿园劳动实践场所进行升级改造，完善基础设备设施。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.47	2.47	1.94			78.59%	10	7.9
	其中：财政资金	2.47	2.47	1.94			78.59%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成劳动实践场所维修改造，增设幼儿园劳动建构区	＝	1	项	1	15	15
		质量指标	完成维修改造并进行验收	定性	优	项	优	20	20
		时效指标	年内实施	＝	1	年	1	15	15
	效益指标	可持续发展指标	维持工作安全有序开展	定性	优	项	优	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿体验感满意度90%以上	≥	90	%	90	10	10
	成本指标	经济成本指标	在预算成本内完成	≥	10	万元	1.94	10	10
合计								100	97.9
评价结论	本项目属于一次性项目，项目实施在产出、效果、满意度方面都实现了目标，促进了幼儿园劳动教育的发展。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：徐静					财务负责人：樊红梅

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51140023T000008702351-2022年卫生改造经费
主管部门		眉山市教育和体育局（部门）					实施单位（盖章）	眉山市第一幼儿园
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	主要用于完成幼儿园保健室室内装修改造和体检设备的购置，提高幼儿园卫生健康保障水平，对幼儿园快检室和班级厕所进行升级改造。					已完成幼儿园保健室室内装修改造及体检设备的购置。
	2.项目实施内容及过程概述	对幼儿园保健室及班级厕所进行装修改造，购置保健室体检设备并投入使用。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	7.34	7.34	7.34			100.00%	10	10
	其中：财政资金	7.34	7.34	7.34			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成保健室、快检室、班级厕所维修改造项目	＝	1	项	1	20	20
		质量指标	按时完成维修并验收合格	＝	1	项	1	10	10
		时效指标	年内实施	＝	1	年	1	20	20
	效益指标	可持续发展指标	维修后可长期使用多年	定性	优	项	优	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿体验感满意度	≥	90	%	90	10	10
	成本指标	经济成本指标	在预算内完成维修改造	≥	12	万元	7.34	10	10
合计								100	100
评价结论	本项目属于一次性项目，项目实施在产出、效果、满意度方面都实现了目标，保障了幼儿园保育工作的高质量发展。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：徐静					财务负责人：樊红梅

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51140024T000011186349-2023年办学条件补助专项经费
主管部门		眉山市教育和体育局（部门）					实施单位（盖章）	眉山市第一幼儿园
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	财政补助办学条件补助专项经费86万元用于弥补公用经费不足，改善办园条件，创设适宜的环境，促进幼儿身心发展。					已按照绩效考核发放部分办学条件补助专项经费。
	2.项目实施内容及过程概述	办学条件补助专项经费将用于弥补公用经费不足。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	86.00	0.37			0.43%	10	0	办学条件补助专项经费于2023年12月下达，项目跨年
	其中：财政资金	0.00	86.00	0.37			0.43%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	幼儿人数	＝	392	人	392	10	10
	产出指标	时效指标	按时按需完成保教任务	定性	优	项	优	20	20
	产出指标	质量指标	保教质量	定性	优	项	优	20	20
	效益指标	可持续发展指标	促进幼儿身心发展	定性	优	项	优	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度达到90%	》	90	%	90	10	10
	成本指标	经济成本指标	在项目预算范围内完成	＝	86	万元	86	10	10
合计								100	90
评价结论	本项目属于一次性项目，项目实施在产出、效果、满意度方面都实现了目标，保障了幼儿园保育和教育工作的高质量发展。
存在问题	办学条件补助专项经费于2023年12月下达，项目跨年，预算执行率低。
改进措施	项目结转至2024年。
项目负责人：徐静					财务负责人：樊红梅

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

【2023-129011-眉山市第一幼儿园决算公开报表.xls】

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第一部分 单位概况

一、主要职责

为适龄儿童提供保育和教育服务，促进幼儿德、智、体、美、劳全面和谐发展。

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明