目 录

公开时间：2024年9月25日

第一部分 部门概况……………………………………………………………1

一、部门职责………………………………………………………………1

二、机构设置………………………………………………………………1

第二部分 2023年度部门决算情况说明………………………………………2

一、收入支出决算总体情况说明…………………………………………2

二、收入决算情况说明………………………………………………………………2

三、支出决算情况说明………………………………………………………………3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………………3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………………4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………………6

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况明…………………………………………7

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………………7

九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………………8

十、其他重要事项的情况说明……………………………………………………8

第三部分 名词解释………………………………………………………………15

第四部分附件……………………………………………………………………18

第五部分附表……………………………………………………………………33

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、部门职责

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，确定全市工会工作的指导思想、目标和任务，领导全市工会工作。组织和领导各级工会贯彻落实党全心全意依靠工人阶级的根本指导方针和组织起来切实维权的工会工作方针，坚定不移走中国特色社会主义工会道路。贯彻执行工会的组织制度和民主制度，指导基层工会开展民主管理工作，建立健全职工权益矛盾调处、保障机制。加强对职工的教育，开展培训提高职工科学文化素质。积极开展困难职工帮扶工作，重点做好困难职工生活救助、医疗救助、就业救助、教育救助、法律救助、意外灾害救助、政策咨询、信访接待等工作。协助市政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作。负责全市工会经费和财产的管理、审计工作。

二、机构设置

眉山市总工会下属二级单位3个（非二级预算单位），其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。

眉山市总工会无纳入2023年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计816.1万元。与2022年相比，收、支总计各增加155.84万元，增长23.6%。主要变动原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计816.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入816.1万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计816.1万元，其中：基本支出198.22万元，占24%；项目支出617.87万元，占76%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计816.1万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加155.84万元，增长23.6%。主要变动原因是项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年一般公共预算财政拨款支出816.1万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加155.84万元，增长23.6%。主要变动原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年一般公共预算财政拨款支出816.1万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出457.78万元，占56.09%；社会保障和就业支出93.94万元，占11.51%；卫生健康支出19.67万元，占2.41%；住房保障支出34.7万元，占4.25%；其他支出210万元，占25.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年一般公共预算支出决算数为816.1万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:支出决算为74.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为171.65万元，完成预算100%。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:支出决算为211.22万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为0.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为45.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为21.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.其他社会保障和就业支出（类）行政事业单位其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为25.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为19.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为34.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为210万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出198.22万元，其中：

人员经费182.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费16.04万元，主要包括：其他交通费用。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，年初无“三公”经费预算，主要原因是财政未预算市总工会公用经费，故我单位在财政账上无“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，因公出国（境）支出决算与2022年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元, 公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，公务接待费支出决算与2022年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，眉山市总工会机关运行经费支出16.04万元，比2022年增加0.91万元，减少5.37%。主要原因是其他交通费用减少。

（二）政府采购支出情况

2023年，眉山市总工会政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，眉山市总工会拥有国有资产一套，原值10.12万元，已累计折旧9.48万元，净值0.63万元。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对困难职工帮扶项目等10个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。

本部门按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：从绩效目标管理方面，本部门按相关要求及时申报资料，做到绩效目标针对项目特点清晰明确且细化，绩效目标依据充分。从绩效监控管理方面，本部门建立绩效运行监控制度，定期监控项目绩效运行情况并进行分析，按要求向市财政局报送报告。

项目绩效目标完成情况表（2023年度）

项目名称		困难职工帮扶资金
预算单位		眉山市总工会
预算执行情况(万元)	预算数:	99.5	执行数:	99.48
	其中-财政拨款:	99.5	其中-财政拨款:	99.48
	其它资金:		其它资金:
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标
	坚持“依档帮扶”,“先建档、后帮扶、实名制”的原则每年年底前经各级工会调查核实困难职工（农民工）困难情况后后，按照正确的困难类别识别进行发放。		全年，困难职工帮扶工作坚持“依档帮扶”,“先建档、后帮扶、实名制”的原则，2023年底前经各级工会调查核实困难职工（农民工）困难情况后后，按照正确的困难类别识别进行发放。

绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	发放人数	应助尽助	全年为608人提供困难救助。
	项目完成指标	质量指标	建档困难职工(农民工)	应助尽助	符合建档条件的困难职工（农民工）实施生活救助、医疗救助、助学救助、职业培训类困难帮扶救助。
	项目完成指标	时效指标	发放时间	2022年底前	所有资金已于2023年12月31日以前转账到困难职工（农民工）。
	项目完成指标	成本指标	生活救助发放标准	每户每年不得超过当地低保标准年度总和	配套2户全国级困难职工按照每户2100元进行补助，0.42万元；配套全国级区县央财职工（生活救助18人，每人2100元；子女助学1人，每人3500元），4.13万元；省总困难职工帮扶补助资金配套71。0245万元；对3名患癌困难职工，按10000元/户进行帮扶救助。补足本级25人，每人5000元，12.5万元；金秋助学往届生13人，每人3000元，3.9万元；央财特殊职工困难群体30人，每人1500元，4.5万。金秋助学调剂医疗救助配套71元。 综上市财合计发放99.4816万元。
	项目完成指标	成本指标	医疗救助发放标准	不得超过医疗费用个人自付部分
	项目完成指标	成本指标	助学救助发放标准	每生每年不得超过十个月基本生活费用总和
	项目完成指标	成本指标	职业培训资金标准	执行当地政府人力资源和社会保障部门制定的同类工种标准
	效益指标	社会效益	关心、关爱困难职业（农民工）	围绕困难职工（农民工）最关心、最期盼、最现实的需求.为其提供精准的困难类别救助，体现党和政府对困难职工（农民工）的重视和关怀。	将帮扶工作狠抓落实，将大大加强党和政府的凝聚力和向心力，与职工群众牢牢联系在一起。通过帮扶，让弱势群体能在社会上立足，在给予他们物质帮助的同时，也给予了他们生活的希望和动力，点燃了他们对生活的信心和+勇气，缓解了社会矛盾，为社会的和谐稳定发展贡献工会力量。
	满意度指标	满意度指标	困难职工（农民工）满意率	≥90%	100%

项目绩效目标完成情况表（2023年度）

项目名称			慰问企业困难职工等送温暖资金
预算单位			眉山市总工会
预算执行情况(万元)	预算数:		5	执行数:	5
	其中-财政拨款:		5	其中-财政拨款:	5
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	对50名企业困难职工进行走访慰问，了解致困原因，解决实际困难。			对50名企业困难职工进行了走访慰问，了解致困原因，解决实际困难，增强了党和政府的凝聚力，调动企业职工工作积极性。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	发放人数	50人	50人
	项目完成指标	质量指标	覆盖率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	发放时间	年底前	2023年12月31日已发放完毕。
	项目完成指标	成本指标	发放标准	1000元/人/年	1000元/人/年
	效益指标	社会效益	慰问	对50名企业困难职工进行走访慰问，了解致困原因，解决实际困难。	对50名企业困难职工进行了走访慰问，了解致困原因，解决实际困难，增强了党和政府的凝聚力，调动企业职工工作积极性。
	满意度指标	满意度指标	企业职工满意率	100%	100%

项目绩效目标完成情况表（2023年度）

项目名称			劳模关爱金
预算单位			眉山市总工会
预算执行情况(万元)	预算数:		31万	执行数:	30.4万
	其中-财政拨款:		31万	其中-财政拨款:	30.4万
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	每年遵照标准程序足额按时发放到每位劳模，切实把党和政府的关怀送到劳模心坎上。			在"五一"劳动节前，足额将劳模关爱金发放到每位劳模，切实把党和政府的关怀送到劳模心坎上
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	发放人数	所有健在并保持荣誉的全国级、省部级、市级劳模	620
	项目完成指标	质量指标	所有健在并保持荣誉的市级劳模覆盖率	所有健在并保持荣誉的全国级、省部级、市级劳模	620
	项目完成指标	时效指标	发放时间	在“五一”劳动节前发放完毕	已在今年“五一”劳动节前发放完毕
	项目完成指标	成本指标	发放标准	500元/人/年	500元/人/年
	效益指标	社会效益	关怀市级劳模	关怀全国级、省部级、市级劳模劳模	传递党委政府对市级劳模的关怀，强化劳模荣誉感，弘扬劳模精神，激发广大职工干事创业热情
	满意度指标	满意度指标	市级劳模满意率	≥90%	≥90%

项目绩效目标完成情况表（2023年度）

项目名称

市属破产企业劳模荣誉津贴

预算单位

眉山市总工会

预算执行情况(万元)

预算数:

0.31

执行数:

0.31

其中-财政拨款:

0.31

其中-财政拨款:

0.31

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

按照标准足额、及时发放到位，实现对破产企业劳模关爱。

2022年3月以前足额发放到位，实现了对破产企业劳模关爱。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

发放人数

3人

3人

项目完成指标

质量指标

市属破产企业省部级劳模覆盖率

100%

100%

项目完成指标

时效指标

发放时间

年底前

2023年3月已发放完毕。

项目完成指标

成本指标

发放标准

1.廖勤安、杨贵兴：960元/人/年；2.张志祥：1200元/人/年。

按标准发放

效益指标

社会效益

关怀市属破产企业省部级劳模

传递党委政府对市本级破产企业省部级劳模的关怀，强化劳模荣誉感，弘扬劳模精神。

及时传递了党委政府对市本级破产企业省部级劳模的关怀，强化劳模荣誉感，弘扬劳模精神。

满意度指标

满意度指标

市属破产企业省部级劳模满意率

100%

100%

项目绩效目标完成情况表（2023年度）

项目名称

市劳模春节慰问金

预算单位

眉山市总工会

预算执行情况(万元)

预算数:

24.96

执行数:

24.72

其中-财政拨款:

24.96

其中-财政拨款:

24.72

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

每年遵照标准程序足额按时发放到每位劳模，切实把党和政府的关怀送到劳模心坎上。

按规定，于春节前及时、足额将春节慰问金发放到每位劳模，切实把党和政府的关怀送到了劳模心坎上。

绩效指标完成情况

一级 指标

二级 指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

发放人数

所有健在并保持荣誉的市级劳模

向所有健在并保持荣誉的市级劳模发放了春节慰问金

项目完成指标

质量指标

所有健在并保持荣誉的市级劳模覆盖率

100%

100%

项目完成指标

时效指标

发放时间

春节前

按规定，于春节前发放完毕

项目完成指标

成本指标

发放标准

800元/人/年

800元/人/年

效益 指标

社会效益

关怀市级劳模

传递党委政府对市级劳模的关怀，强化劳模荣誉感，弘扬劳模精神，激发广大职工干事创业热情。

及时传递了党委政府对市级劳模的关怀，强化劳模荣誉感，弘扬劳模精神，激发了广大职工干事创业热情。

满意度指标

满意度 指标

市级劳模满意率

≥95%

100%

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 指反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）: 指反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）: 指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、工会事务、事业运行项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13．灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）: 指反映安全生产监管方面的支出。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

眉山市总工会内设机构：办公室、经费审查委员会办公室、网络和基层工作部、经济保障部、财务女工部。

直属单位：市教育财贸产业工会（参公事业单位），市职工服务中心、市职工教育培训中心（市职工文化活动中心）（自收自支事业）。

（二）机构职能和人员概况。

按照习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，确定全市工会工作的指导思想、目标和任务，领导全市工会工作。组织和领导各级工会贯彻落实党全心全意依靠工人阶级的根本指导方针和组织起来切实维权的工会工作方针，坚定不移走中国特色社会主义工会道路。贯彻执行工会的组织制度和民主制度，指导基层工会开展民主管理工作，建立健全职工权益矛盾调处、保障机制。加强对职工的教育，开展培训提高职工科学文化素质。积极开展困难职工帮扶工作，重点做好困难职工生活救助、医疗救助、就业救助、教育救助、法律救助、意外灾害救助、政策咨询、信访接待等工作。协助市政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作。负责全市工会经费和财产的管理、审计工作。

截止2023年末，在职职工20人，其中：行政人员9人，参公人员7人，自收自支事业人员4人。

（三）年度主要工作任务。

1.高站位把牢政治建设方向盘。始终坚持党对工会工作的领导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，坚决贯彻习近平总书记“五个牢牢把握”和“全面学习、全面把握、全面落实”的重要指示，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，以实际行动和实际成效坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。以党的政治建设为统领加强党的各项建设，把全市各级工会组织和工会干部队伍建设成为政治坚定、作风优良、纪律严明的坚强战斗堡垒和先锋模范群体。

2.聚焦制造强市战略，团结动员职工建功立业。一是劳动和技能竞赛广泛开展。围绕成德眉资都市圈建设，积极开展“共建轨道都市圈·争当建设急先锋”轨道交通建设专项劳动竞赛，获得人民日报、新华社等中央主流媒体报道。围绕“1+3”现代产业，全面开展“建功十四五·奋进新征程”劳动和技能竞赛活动，全市参赛企业861家、参赛班组3817个、参赛职工9万余人次，其中，规上企业662家，参赛覆盖率达到92.09%。联合市级部门开展市第三届医疗急救技能大赛、税务系统2023年练兵比武活动等技能竞赛6场次，全面提升职工业务技能素养。二是劳模工匠创新创效成果显著。充分发挥劳模工匠创新工作室引领作用，全市19个劳模工匠创新工作室创新项目课题150个，“师带徒”培训人才3000人次，节创经济效益3000万余元。加强劳模工匠创新工作室学习交流，郭利红劳模创新工作室运用学习交流经验，在企业开辟出管理型人才、技术型人才“双通道晋升”模式。推动涌现节能减排合理化建议、隐患排查案例、五小创新成果2.19万项，对其中300项优秀创新成果进行了表扬。三是园区三年攻坚行动持续推进。深入实施园区工会评星定级制度，有效激发园区工会工作活力，累计开展评星定级企业工会250个，其中三星级及以上企业工会80个，兑现园区非公有制企业工会干部履职津贴13.45万元。推荐眉山经济开发区新区工会联合会申报全省示范性开发区（产业园区）工会。

3.聚焦品质立市目标，全面提升职工幸福生活。一是扩大消费助推发展。筹集资金141万元，开展“眉山人购眉山”优惠购活动7场，发动眉山本地商家47家推出优惠特色套餐101个，带动37.7万人次工会会员关注转发，推动工会会员消费3.5万单，撬动社会资金200万元。二是普惠服务活动精彩纷呈。筹集资金594万元，开展“普惠加油”“普惠观影”“普惠洗车”等25项普惠活动，惠及会员70万人次，拉动消费1700万元。筹集资金80万元，持续开展游泳、瑜伽、书法、绘画、插花等“品质生活课堂”143场，参与职工达到6000人次。三是职工婚恋交友牵线搭桥。联合团委、妇联打造“亲恋眉州”婚恋交友品牌，搭建青年职工交友平台，线上线下开展交友活动28场，1244名职工参与，成功牵手127对。四是职工子女托管关爱有加。针对双职工家庭暑期带娃困难，创新性引入“学校+社会组织”托管模式，积极动员基层工会自主开展托管服务，市总予以专项补助，全年开展职工子女托管活动近100期，托管职工子女3100人次。

4.立足职工关心关爱，不断提升职工的幸福感。一是困难职工帮扶提质扩面。开展全覆盖摸排走访，摸清全市困难职工总数，摸排企业1067家，覆盖职工10万余人，新建困难职工384户，2023年困难职工建档数达到1279户。筹集资金743.6万元，全覆盖帮扶建档困难职工1279户，解困脱困职工361户。工会互助保障计划参保单位941家，参保职工7.54万人次，同比上涨9.3%。二是“四季送”活动温暖人心。“春送岗位”，线上线下开展招聘会81场次，提供岗位1.95万个，求职参与16.3万人次。“夏送清凉”，争取资金212.26万元，慰问高温一线职工3.5万人次，覆盖面同比增长233%。“金秋助学”，筹资430.81万元，资助643名学生圆梦学业，人数同比增长18.41%。“冬送温暖”，筹资700余万元，走访慰问困难职工、农民工、新就业形态劳动者等8856名职工。三是户外劳动者服务站点贴心服务。投入资金339.2万元，建成户外劳动者服务站点236个，其中：自建13个、共建223个，服务户外劳动者8.8万人次，开展免费理发、送清凉、送政策、送关爱等服务活动86场。累计获评全国、全省“最美户外劳动者服务站点”26个，百度、高德地图录入率98%。

（四）部门整体支出绩效目标。

市总工会预算严格按照市财政要求编制，编制内容真实、完整、准确。绩效目标的制定指向明确，具体细化，确保在一定期限内如期完成，但要素完整性有待进一步的提高。年初纳入绩效目标管理的项目共10个，年终实现预期目标项目10个。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2023年，市总工会财政资金收入816.1万元。其中：

基本收入198.22万元。包括基本工资25.76万元，奖金33.11万元，养老保险缴45.8万元，职业年金缴费21.45万元，基本医疗保险19.67万元，住房公积金34.7万元，其他交通费用16.04万元，其他社会保险缴费0.72万元，退休费0.96万元。

项目收入617.87万元。包括：1、困难职工帮扶经费99.48万元；2、慰问企业困难职工等送温暖专项经费5万元；3、市困难劳模生活补贴5.8万元；4、市属破产企业劳模荣誉津贴0.31万元；5、市劳模春节慰问金24.72万元；6、劳模关爱金30.4万元；7、市劳模体检资金5.94万元；8、市劳动户外站点25万元；9、市工人文化宫资金210万元；10、省级财政工会专项资金211.22万元。

2.部门总体支出情况

2023年，市总工会财政资金支出816.1万元（含往年结转资金支出）。其中，基本支出198.22万元，项目支出617.87万元。基本支出主要包括基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、公务交通补贴、养老保险缴费、职业年金、绩效目标奖励。项目支出主要是市劳模春节慰问金24.72万元、市困难劳模生活补贴5.8万元、市属破产企业劳模荣誉津贴0.31万元、困难职工帮扶99.48万元、省财资金211.22万元、劳模关爱金30.4万元、送温暖专项经费5万元、市劳模体检资金5.94万元、市劳动户外站点25万元、市工人文化宫资金210万元。

3.部门总体结转结余情况

2023年财政资金无结转结余。

三、部门整体绩效分析

（一）部门整体履职绩效分析。

市总工会预算严格按照市财政要求编制，编制内容真实、完整、准确。绩效目标的制定指向明确，具体细化，确保在一定期限内如期完成，但要素完整性有待进一步的提高。年初纳入绩效目标管理的项目共10个，年终实现预期目标项目10个。

（二）结果应用情况。

2023年，市总工会加强预算管理，严格预算执行，强化预算控制，杜绝无预算、超预算开支。全年无公用经费预算及支出。

（三）自评质量。

全年预算执行率99.4%。财政资金部门预算管理方面无违规违纪问题发生。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2023年，市总工会在市委市政府和省总工会的坚强领导下，围绕中心，服务大局，主动作为，争创一流，全面完成了各项目标任务。

（二）存在问题。

预算执行进度较为缓慢，单位绩效评价体系有待进一步健全，评价指标有待进一步完善。

（三）改进建议。

加强预算执行力度，强化专项资金绩效管理，规范评价标准，评价结果更加客观、准确。

2023年省级专项资金预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

牵头实施项目，编制实施方案，加强对资金的管理，确保专款专用，不得挪作他用，提高资金使用绩效。

2.项目立项、资金申报的依据，包括但不限于：

根据省财政厅《四川省财政厅关于下达2023年省级财政工会专项资金预算的通知》（川财建〔2023〕116号），下达我市2023年省级财政工会专项资金共422.706万元。其中：省部级劳模补助资金69.1万元，困难职工专项补助资金292.896万元，全省职工常态化送温暖慰问金24万元，户外劳动者服务站点建设补助资金26.5万元，职工技能提升补助资金10.21万元。2023年省级财政工会专项资金共422.706万元，分配眉山市总工会212.509万元、东坡区总工会139.507万元、彭山区总工会66.85万元、仁寿县总工会1.4万元、洪雅县总工会1.24万元、丹棱县总工会0.6万元、青神县总工会0.6万元。

3.资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。附资金或项目管理办法。

（1）省部级劳模补助资金

按照《四川省总工会关于2023年省财政工会专项资金使用管理有关事项的通知》（川工办字〔2023〕52号）文件要求，具体明细包括：

①省部级劳模春节慰问金：按省总规定发放标准2100元/人，发放对象166人，共计34.86万元。

②省部级劳模生活补助金：以2022年全市省部级劳模生活调查情况作为依据，按省总规定发放标准4800元/人（400元/人/月），发放对象2人，共计0.96万元。

③省部级劳模健康体检补助资金：按照《认真做好2023年度全国、省部级和市级劳模健康检查工作的通知》（眉工发〔2023〕13号）文件要求，各县（区）总工会先行垫付资金开展组织辖区内省部级劳模劳模健康体检工作。劳模健康体检工作结束后，按照省部级劳模实际参检明细情况，据实结算。此笔费用全额下拨眉山市（含扩权县）。按省总规定体检标准不超过800元/人（省总、省财各承担50%），2023年度预计202名省部级劳模参加体检，省财承担部分共计8.08万元。

④省部级劳模荣誉津贴：发放对象45人，发放标准300元/人/月，共计发放16.2万元。

⑤省部级困难劳模困难帮扶金：以2022年全市省部级劳模生活调查情况作为依据，按省总规定发放标准分为5000元、1000元、15000元、20000元、25000元五个帮扶档次，发放对象10人，共计9万元。

2023年省部级劳模补助资金在今年如有结余资金存在，按上级的要求进行滚动使用或由财政收回。

（2）困难职工专项补助资金

①困难职工帮扶资金174.896万元。其中，全国级相对、意外困难职工帮扶资金1.196万元，8人，1495元/人；省级困难职工帮扶资金173.7万元，579人，3000元/人。

使用对象：用于全国级相对困难、意外致困建档职工和省级困难职工生活救助。

慰问标准：全国级相对困难和意外致困职工按照1495元/人标准进行帮扶，省级困难职工按照3000元/人标准进行帮扶。

按照东坡区、彭山区目前在档人数进行全额分配，剩余资金用于市本级困难职工，即分配东坡区59.997万元，彭山区31.2万元，市本级83.699万元（分配表见附件）。

②困难职工元旦春节送温暖资金118万元。其中，全国级深度、相对、意外困难职工送温暖资金2.2万元，11人，2000元/人；省级困难职工送温暖资金115.8万元，579人，2000元/人。

使用对象：用于对全国级深度困难、相对困难、意外致困建档职工和省级困难职工开展2024年元旦春节送温暖。

慰问标准：按照每人2000元的标准进行慰问。

按照东坡区、彭山区目前在档人数进行全额分配，剩余资金用于市本级困难职工，即分配东坡区40.6万元，彭山区21.2万元，市本级56.2万元。

（3）全省职工常态化送温暖慰问金

由市本级安排使用，按照1000元/人的标准用于对特困企业职工、农民工、基层工作的派驻挂职干部职工、高（低）温、高空、有毒有害和抗灾一线职工等进行常态化走访慰问。

（4）职工技能提升资金

2023年职工技能提升补助资金10.21万元将结合工作安排，于2023年12月底前，统筹用于市总工会组织开展“建功‘十四五’ 奋进新征程”劳动竞赛暨“安康杯”竞赛活动，以经费保障推动工作开展。

（5）工会户外劳动者服务站点建设补助资金

市本级及非扩权县共计站点53个，以5000元/个标准按照辖区站点数进行分配，分配市本级3万元，东坡区16.5万元，彭山区7万元。

2．资金分配的原则及考虑因素。

科学合理安排资金预算支出，确保资金落到实处，监督使用报账范围，重点考虑全省困难职工帮扶救助以及全省困难职工、农民工、疫情防控等一线职工、劳模工匠、下派挂职干部职工等群体元旦春节送温暖慰问；及全省省部级劳模春节慰问、体检、困难补助和特殊困难帮扶。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

省部级劳模补助资金35.4万元，困难职工专项补助资金139.899万元，全省职工常态化送温暖慰问金24万元，职工技能提升补助资金10.21万元，工会户外劳动者服务站点建设补助资金3万。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。

①省部级劳模资金35.4万元。其中省部级劳模春节慰问0.21万元/每人/每年，市级90人，共18.9万元。省部级劳模生活慰问金0.48万元/每人/每年，市级1人，共0.48万元。省部级劳模健康体检金0.04万元/每人/每年，市级56人，共2.24万元。省部级劳模荣誉津贴0.36万元/每人/每年，市级23人，共8.28万元。

省部级困难劳模0.5-2.5万元/每人/每年，实际6人，共计5.5万元。预算35.4万元，实际执行34.11万元。根据实际人数执行，与预算有差异。

②困难职工专项补助资金77.896万元，0.1495-0.3万元/户/每年，市级559户，共139.899万元。

③全省职工常态化送温暖慰问金24万元。0.1万元/每人/每年，市级240人，共24万元。

④职业技能提升10.21万元。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

由各科室负责对应的项目自评报告，报领导审阅。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

1.资金计划。根据省财政厅《四川省财政厅关于下达2023年省级财政工会专项资金预算的通知》（川财建〔2023〕116号），下达我市2023年省级财政工会专项资金共422.706万元。本级使用资金212.509万元，实际使用资金211.22万元，差额为1.29万元，主要原因是劳模数量减少，相应费用减少。

2.资金到位。资金指标于2023年9月到，后续先由市总资金垫付后，再实报实销。

3.资金使用。该资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。我单位及时报账，按财政局要求专款专用，已报账使用。

4.项目财务管理情况。

我单位有健全的财务管理制度，严格执行财务管理制度，保证专款专用。资金使用严格按照制度审核、支付和核算。手续完善，资料齐全，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

各科室负债对应的项目，按照申报和经费下达情况编制方案。

（二）项目管理情况。

各经办人员按照实际发生费用提供相关报账凭证，向财政局报销对应的项目资金。

（三）项目监管情况。

按照财政要求专款专用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

已于2023年完成使用、报账及核算。

（二）项目效益情况。

1.资金按规定用于全省困难职工帮扶救助以及全省困难职工、农民工、疫情防控等一线职工、劳模工匠、下派挂职干部职工等群体元旦春节送温暖慰问。帮扶救助（不含送温暖）困难职工。

2.资金按规定用于全省省部级劳模春节慰问、体检、困难补助和特殊困难帮扶，确保资金发放到每一位劳模手中，把党和政府对劳模的关心关爱政策落到实处。

3.对职工职业技能提升项目进行补助，推动全省职业技能比赛深入发展。

4.建设户外劳动站点，确保户外劳动者在工作间隙能得到必要的休息和帮助。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照财政要求专款专用，管理符合相关制度，运行项目达到预期社会效益，受益群众满意度较好，及时报账，不挪作他用，及时账务处理，会计核算规范。

（二）存在的问题。

暂无问题。

（三）相关建议。

暂无建议。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表