第一部分 单位概况
一、主要职责
中共眉山市委党校与眉山市行政学院、眉山市社会主义学院、中共眉山市委讲师团，实行“四个牌子一套人马”的办学体制，是市委直属的市财政全额拨款的参公事业单位；是中共眉山市委直接领导下培养党员领导干部的学校；是党委的重要部门；是党的哲学社会科学研究和决策咨询机构；同时又是培训公务员、培养公共管理人员和政策研究人员的机构；是民主党派和无党派人士的联合党校，是开展党的统一战线工作的重要部门。
二、机构设置
我校内设9个机构，分别为办公室、教务科、科研科、业务指导科、后勤科、党史党建教研部、经济学教研部、法律与公共管理教研部、东坡文化教研部。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为11956.23万元。与2022年度相比，收、支总计均减少8729.84万元，下降42.2%。主要变动原因是单位迁建项目经费减少。
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计11956.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入961.23万元，占8.03%；政府性基金预算财政拨款收入10995万元，占91.97%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计11956.23万元，其中：基本支出853.39万元，占7.14%；项目支出11102.84万元，占92.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为11956.23万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少8729.84万元，下降42.2%。主要变动原因是单位迁建项目经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出961.23万元，占本年支出合计8.03%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加75.16万元，增长8.48%。主要变动原因是单位人员增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出961.23万元，主要用于以下方面:教育支出782.46万元，占81.40%；社会保障和就业支出93.87万元，占9.77%；卫生健康支出30.67万元，占3.19%；住房保障支出54.23万元，占5.64%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为961.23万元，完成预算100%。其中：
1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为126.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）:支出决算为655.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为62.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为31.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为30.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为54.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出853.39万元，其中：
人员经费682.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。
公用经费170.73万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.33万元，完成预算99.2%，较上年度增加0.63万元，增长17.02%。决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，减少“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占69.29%；公务接待费支出决算1.33万元，占30.71%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算较2022年无变化。主要原因是单位无因公出国（境）支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加0.16万元，增长5.63%。主要原因是单位工作安排增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中应急保障用车1辆。
公务用车运行维护费支出3万元。主要用于参加市委市政府重要会议，与省委党校的工作衔接，科研调研下基层，区县委党校业务指导等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.33万元，完成预算97.79%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.46万元，增长52.87%。主要原因是单位工作安排增加，增加公务接待支出。其中：
国内公务接待支出1.33万元。主要用于党校工作开展所必要的公务接待。国内公务接待13批次，93人次，共计支出1.33万元，具体内容包括3月6日省直机关领导一行0.1万元、4月14日黑水县政协一行0.1万元、5月12日省委党校讲师团一行0.09万元、5月23日宜宾市委党校一行0.1万元、6月14日省社会主义学院一行0.09万元、7月3日河南省委党校及四川省委党校一行0.1万元、9月12日儋州市委党校一行0.13万元、9月21日省委党校一行0.08万元、10月24日中央党校文史部一行0.09万元、10月31日省委党校信息技术部一行0.1万元、11月17日中央党校机关服务中心一行0.13万元、11月24日江油市委党校一行0.12万元、12月24日乐山市委党校一行0.1万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出10995万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，中共眉山市委党校机关运行经费支出170.73万元，比2022年度增加36.15万元，增长26.87%。主要原因是单位人员增加。
（二）政府采购支出情况
2023年度，中共眉山市委党校政府采购支出总额2.26万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.26万元。主要用于公务用车加油和保险。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，中共眉山市委党校共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对讲师团工作经费等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，组织对6个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
10.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参 加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休 人员待遇的医疗经费。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
项目名称 |
51140021T000000211763-讲师团工作经费 |
|
主管部门 |
中共眉山市委党校（部门） |
实施单位 （盖章） |
中共眉山市委党校 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
组织集中基层宣讲3次（包括组织学习党的二十大宣讲），参加市委宣讲团宣讲3次，制作宣讲微视频10期，围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、中国共产党第二十次全国代表大会、十二届省委和五届市委重要会议，深入研习，积极传播，并制作系列微宣讲视频以供本市各级党组织理论学习使用。 |
组织开展“学习贯彻党的二十大精神”基层宣讲活动，开展宣讲100场次；参与市委宣讲团开展重大主题宣讲活动27场；摄制“学习贯彻党的二十大精神”系列微党课视频10期，其中有3期入选省委宣传部“理响巴蜀”系列展播活动。 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
18.00 |
11.96 |
11.96 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
其中：财政资金 |
18.00 |
11.96 |
11.96 |
100.00% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
组织集中基层宣讲3次；制作宣讲微视频10期 |
≤ |
3 |
次 |
|
10 |
|
|
|
制作宣讲微视频10期 |
≤ |
10 |
期 |
|
10 |
|
|
|
质量指标 |
基层宣讲参会率 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
|
|
时效指标 |
2023年底前完成 |
＝ |
2023 |
年 |
|
10 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
及时将党的创新理论、中央省市各级重要会议精神、重大决策传播到基层，满足广大基层党员干部的理论学习需要 |
定性 |
优 |
其他 |
|
30 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
让市委放心，让广大党员干部群众学习掌握党的创新理论 |
≥ |
99 |
% |
|
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
宣讲视频录制所需经费 |
≤ |
5 |
万元 |
|
5 |
|
|
|
讲师团基层宣讲所需经费 |
≤ |
13 |
万元 |
|
5 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
在市委宣传部的指导下，开展集中宣讲100场，各类“点单式”教育宣讲近百场，参与市委宣讲团重大主题宣讲27场，总宣讲受众人数过万。组织摄制系列专题宣讲视频10期，其中3期入选了省委宣传部“理响巴蜀”系列展播活动，全系列视频在全市各级各平台融媒体中心同步分期上线，系列视频总点击数近10万。 |
|
存在问题 |
无 |
|
改进措施 |
无 |
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
项目名称 |
51140021T000000211767-社会主义学院工作经费 |
|
主管部门 |
中共眉山市委党校（部门） |
实施单位 （盖章） |
中共眉山市委党校 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训统战干部，培养统一战线理论研究人才，社院工作人员培训及工作经费等。 |
任务目标已完成。2023年举办培训班9期，培训学员607人次。 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
5.00 |
0.10 |
0.10 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
其中：财政资金 |
5.00 |
0.10 |
0.10 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
举办培训班次 |
＝ |
10 |
期 |
|
20 |
|
|
|
质量指标 |
完成各类培训人员合格率 |
≥ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
|
时效指标 |
培训计划按期完成率 |
≥ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有针对性培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训统战干部，培养统一战线理论研究人才 |
≥ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
让市委满意，参训学员满意、社会认可 |
≥ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
项目自评100分，2023年社院培训工作顺利完成，科研咨政工作联合攻关，三苏文化特色工作有序开展。其中，《团结奋斗的时代要求在眉山统一战线的实践研究》获2023年度全市统战理论政策研究创新成果和统战工作实践创新成果三等奖。 |
|
存在问题 |
无 |
|
改进措施 |
无 |
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
项目名称 |
51140022T000004902068-市委党校迁建项目 |
|
主管部门 |
中共眉山市委党校（部门） |
实施单位 （盖章） |
中共眉山市委党校 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
根据市政府常务会议决定事项通知（第158次会议11号），党校迁建项目总占地面积175亩，总建筑面积9万平方米，总投资10亿元。 |
中共眉山市委党校迁建项目于2021年11月开工建设，于2023年9月底建成，2024年2月进行了校园整体搬迁并投入使用 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
0.00 |
10,995.00 |
10,995.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
10,995.00 |
10,995.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
完成13栋楼、9万平方的建设，达到同时满足700人培训的需求 |
≥ |
700 |
人次 |
|
10 |
|
|
质量指标 |
工程建设按照工程要求严格把控及实施 |
定性 |
优良中差 |
其他 |
|
15 |
|
|
时效指标 |
工程建设期限 |
＝ |
2023 |
年 |
|
15 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升党校在全市干部职工群众中的形象，增强培训的吸引力和实际效果 |
定性 |
优良中差 |
其他 |
|
20 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
市委满意、参训学员满意、干部职工满意 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
所需资金按照工程进度付款 |
＝ |
10995 |
万元 |
|
20 |
|
|
合计 |
100 |
|
|
评价结论 |
满足市区一体办学和全市统筹办学硬件条件，为学员提供优美的学习环境，增强培训的吸引力和实际效果。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
项目名称 |
51140023T000007830203-研究生教务及职称评审工作经费 |
|
主管部门 |
中共眉山市委党校（部门） |
实施单位 （盖章） |
中共眉山市委党校 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
研究生招生、考务教务等工作经费；开展党校系统职称评审工作经费。 |
完成了2023年研究生招生、教务等各项工作；开展了党校系统职称评审 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
2.00 |
0.56 |
0.56 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
其中：财政资金 |
2.00 |
0.56 |
0.56 |
100.00% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
招生宣传 |
＝ |
1 |
次 |
|
10 |
|
|
|
质量指标 |
2023年研究生班人数 |
≥ |
30 |
人 |
|
20 |
|
|
|
时效指标 |
各项任务完成及时率 |
≥ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
保持年收入 |
≥ |
11 |
万元 |
|
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
2023年度研究生项目自评得分100。均在预算内完成各项工作，各项工作获得扎实成效。 |
|
存在问题 |
无 |
|
改进措施 |
无 |
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
项目名称 |
51140023T000007854423-创新工程专项经费补助 |
|
主管部门 |
中共眉山市委党校（部门） |
实施单位 （盖章） |
中共眉山市委党校 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
建强党校师资建设基础，增强党校办学力量，提升党校办学质量；丰富党校自有课程，满足主体班培训和社会公益视频培训需要；为党委政府决策提供参考意见，服务地方发展，助力“三市一城”建设；持续推进市委党校教研工作开展，不断夯实教研工作基础，不断提升教研工作质量。 |
围绕党委政府中心工作，立项各级各类课题32项，向市委市政府报送咨政报告4篇，公开发表理论文章2篇，首部教材《新思想引领新征程：眉山高质量发展探索之路》即将正式出版，举办7期“学习讲堂”。 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
72.00 |
51.88 |
51.66 |
99.58% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
其中：财政资金 |
72.00 |
51.88 |
51.66 |
99.58% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
精品课程开发和视频录制 |
≥ |
3 |
门 |
|
15 |
|
|
|
重点课题研究和咨政项目研究 |
≥ |
5 |
项 |
|
10 |
|
|
|
质量指标 |
建强党校师资队伍，丰富党校自有课程，保障党校教研工作开展 |
定性 |
优 |
其他 |
|
15 |
|
|
|
时效指标 |
按时完成率 |
≥ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
获市级及以上领导签批5件 |
≥ |
5 |
件 |
|
15 |
|
|
|
可持续影响指标 |
为市委提供决策咨询 |
定性 |
优 |
其他 |
|
15 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
领导干部和学员对课程满意率 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
通过举办“学习讲堂”，提高专技教师课题研究能力、理论文章撰写能力、咨政报告孵化能力。截至目前，举办“学习讲堂”7期，立项各级各类课题32项，公开发表理论文章2篇，向市委市政府报送咨政报告4篇，首部教材《新思想引领新征程：眉山高质量发展探索之路》即将正式出版，组织编撰了读本《苏轼的为政智慧及实践》。 |
|
存在问题 |
无 |
|
改进措施 |
无 |
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
项目名称 |
51140023T000007860076-现校园运维经费 |
|
主管部门 |
中共眉山市委党校（部门） |
实施单位 （盖章） |
中共眉山市委党校 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
对露天道路、场地等公共区域的日常保洁，校园内24小时安保服务，车辆有序进出、规范停放；按会议服务流程和标准提供服务；让学员有舒适温馨的学习环境，让干部职工有整洁舒适的工作环境等。为党校教学科研提供后勤服务保障。 |
让学员有舒适温馨的学习环境，让干部职工有整洁舒适的工作环境等。为党校教学科研提供后勤服务保障。 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
135.00 |
133.56 |
43.56 |
32.61% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
其中：财政资金 |
45.00 |
43.56 |
43.56 |
100.00% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
90.00 |
90.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
校园内日常卫生保洁 |
＝ |
15520 |
平方米 |
|
15 |
|
|
|
质量指标 |
党校领导、全体教职工、学员对后勤物业服务及安全保卫工作满意率 |
≥ |
98 |
% |
|
20 |
|
|
|
时效指标 |
完成及时率 |
≥ |
100 |
% |
|
15 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
树立党校良好形象、提升校园工作和学习环境、为党校教学科研提供后勤服务保障 |
定性 |
优 |
其他 |
|
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
全体干部职工和参训学员满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
自评得分100分。项目实施情况良好，为党校教学科研提供了服务保障。 |
|
存在问题 |
年初预算专户收入90万元，财政以自有资金形式拨付我校基本账户，在一体化预算执行中不体现。 |
|
改进措施 |
无 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
