目 录
公开时间：2024年9月27日
第一部分单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
检察机关是国家的法律监督机关，基本职能是依法履行法律监督职能，保障国家法律的统一和正确实施。
2023年，我院认真履行审查批捕、审查起诉职能，从重处理危害公共安全、人身安全的“暴力型”犯罪，从严打击毒品犯罪活动，维护社会和谐稳定；坚决推进扫黑除恶专项斗争，坚决投身社会综合治理。创新开展“公益诉讼”工作，探索建立三位一体的河、陆、空生态修复机制。
二、机构设置
洪雅县人民检察院为一级预算单位，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1145.79万元。与2022年度相比，收、支总计各增加53.56万元，增长4.9%。主要变动原因是项目支出中公共安全支出增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计1145.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入966.32万元，占84.33%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入179.47万元，占15.67%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计1145.79万元，其中：基本支出775.88万元，占67.72%；项目支出369.92万元，占32.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为966.32万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加107.23万元，增长12.48%。主要变动原因是项目支出中公共安全支出增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出966.32万元，占本年支出合计的84.34%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加107.23万元，增长12.48%。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出966.32万元，主要用于以下方面:公共安全支出790.48万元，占81.8%；社会保障和就业支出89.87万元，占9.3%；卫生健康支出30.08万元，占3.12%；住房保障支出55.90万元，占5.78%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为966.32万元，完成预算100%。其中：
1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）:支出决算为420.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为274.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）:支出决算为57.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.公共安全支出（类）检察（款）其他公共安全支出（项）:支出决算为38.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为63.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为25.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为1.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为23.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为6.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为55.90万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出596.40万元，其中：
人员经费470.44万元，主要包括：基本工资144.33万元、津贴补贴136.86万元、奖金12.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费63.63万元、职业年金缴费25.17万元、职工基本医疗保险缴费23.94万元、公务员医疗补助缴费6.14万元、其他社会保障缴费1.07万元、住房公积金55.90万元、其他工资福利支出1.38万元。
公用经费125.96万元，主要包括：办公费27.17万元、印刷费0.87万元、水费0.47万元、电费5.70万元、邮电费3.00万元、差旅费9.95万元、维修（护）费1.00万元、会议费1.30万元、培训费1.00万元、公务接待费1.90万元、工会经费8.51万元、福利费5.05万元、其他交通费22.48万元、其他商品和服务支出37.10万元、办公设备购置0.47万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.66万元，完成预算100%，较上年度减少19.86万元，下降55.91%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算13.76万元，占87.87%；公务接待费支出决算1.90万元，占12.13%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算的100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。主要原因是无。
开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出13.76万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少19.87万元，下降59.08%。主要原因是上年度购买一辆公务用车，本年度无购买。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于无。截至2023年12月31日，单位共有公务用车6辆，其中：轿车2辆、越野车3辆、载客汽车1辆。
公务用车运行维护费支出13.76万元。主要用于参加培训、工作交流等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.88万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.01万元，下降0.53%。
国内公务接待支出1.88万元，主要用于公益诉讼等执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待28批次，252人次（不包括陪同人员），共计支出1.88万元，具体内容包括：上级和同级检察机关执法办案业务协作和工作交流等必需的接待支出。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，洪雅县人民检察院机关运行经费支出125.96万元，比2022年度增加0.41万元，增长0.33%。主要原因是项目经费有所增加。
（二）政府采购支出情况
2023年度，洪雅县人民检察院政府采购支出总额13.44万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.44万元。主要用于公务用车保险、公务用车加油、公务用车维修。授予中小企业合同金额3.08万元，占政府采购支出总额的22.92%，其中：授予小微企业合同金额3.08万元，占政府采购支出总额的22.92%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，洪雅县人民检察院共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对日常公用经费项目、基层基础建设项目、检察业务办案经费项目、信息化建设及运行维护经费项目、乡村振兴及“双创工作”经费项目、聘用制书记员经费项目等12个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控，组织对12个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
3.公共安全（类）检察（款）行政运行（项）：指用于检察方面的基本支出。
4.公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：指用于检察方面的项目支出。
5.公共安全（类）检察（款）其他检察支出（项）：指用于检察方面的项目支出。
6.公共安全（类）检察（款）其他公共安全支出（项）：指用于其他检察方面的项目支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于机关事业单位职业年金缴费方面的支出。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于住房公积金方面的支出。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51000021R000000019957-其他补助支出 |
主管部门 |
洪雅县人民检察院（部门） |
实施单位 （盖章） |
洪雅县人民检察院 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
及时、足额保障了全院工资、社保的发放与缴纳。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，工资、社保及时、足额保障缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
24.48 |
24.48 |
22.48 |
91.82% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
24.48 |
24.48 |
22.48 |
91.82% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
60 |
60 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100% |
30 |
30 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目自评得分100分，工资、社保及时、足额保障发放，保障了全院工作顺利开展。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：刘志 |
财务负责人：陈雅飞 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51000021R000000019958-其他支出 |
主管部门 |
洪雅县人民检察院（部门） |
实施单位 （盖章） |
洪雅县人民检察院 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
及时、足额保障了全院工资、社保的发放与缴纳。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，工资、社保及时、足额保障缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
13.56 |
13.56 |
13.56 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
13.56 |
13.56 |
13.56 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100.00% |
60 |
60 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100.00% |
30 |
30 |
|
合计 |
100 |
|
|
评价结论 |
该项目自评得分100分，工资、社保及时、足额保障发放，保障了全院工作顺利开展。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：刘志 |
财务负责人：陈雅飞 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51000021Y000000011490-日常公用经费 |
主管部门 |
洪雅县人民检察院（部门） |
实施单位 （盖章） |
洪雅县人民检察院 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
提高了预算编制质量，并严格执行预算，保障单位日常运转。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
在预算编制时提高预算编制质量，在执行时严格按照有关规定执行预算。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
90.00 |
90.00 |
89.92 |
99.91% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
90.00 |
90.00 |
89.92 |
99.91% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
2 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
0.00% |
30 |
30 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
0.00% |
20 |
20 |
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
|
|
评价结论 |
该项目自评得分100分，提高了预算编制质量，并严格执行预算，保障单位日常运转。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：刘志 |
财务负责人：陈雅飞 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51140022T000005410396-过渡期经费支出项目 |
主管部门 |
洪雅县人民检察院（部门） |
实施单位 （盖章） |
洪雅县人民检察院 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
严格执行相关政策，有效合理支出，保障我院工作顺利进行。 |
严格执行相关政策，有效合理支出，保障了我院工作顺利进行。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，有效合理支出，保障我院工作顺利进行。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
84.97 |
84.97 |
84.97 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
84.97 |
84.97 |
84.97 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目自评得分100分，严格执行相关政策，有效合理支出，保障了我院工作顺利进行。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：刘志 |
财务负责人：陈雅飞 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51140022T000006752812-上级转移支付 |
主管部门 |
洪雅县人民检察院（部门） |
实施单位 （盖章） |
洪雅县人民检察院 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
对上级转移支付安排科学、拨付合规、使用规范。 |
上级转移支付的安排、拨付与使用均符合相关规定要求，保障了我院工作顺利开展。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
对上级转移支付资金进行科学安排，拨付、使用过程按照相关规定执行。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
82.85 |
242.85 |
95.63 |
39.38% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
82.85 |
242.85 |
95.63 |
39.38% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目自评得分100分，保障了全院工作顺利开展。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：刘志 |
财务负责人：陈雅飞 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51140023R000007828092-工资性支出（区县法检两院） |
主管部门 |
洪雅县人民检察院（部门） |
实施单位 （盖章） |
洪雅县人民检察院 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
及时、足额保障了全院工资、社保的发放与缴纳。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
372.72 |
372.72 |
294.60 |
79.04% |
10 |
7.9 |
洪雅县人民检察院2023年厉行节约。 |
其中：财政资金 |
372.72 |
372.72 |
294.60 |
79.04% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
60 |
60 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100% |
30 |
30 |
|
合计 |
100 |
97.9 |
|
评价结论 |
该项目自评得分97.9分，厉行节约，保障了全院工作的顺利开展。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：刘志 |
财务负责人：陈雅飞 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51140023R000008658379-单位缴费（区县法检两院） |
主管部门 |
洪雅县人民检察院（部门） |
实施单位 （盖章） |
洪雅县人民检察院 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
及时、足额保障了全院工资、社保的发放与缴纳。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
209.68 |
209.68 |
175.84 |
83.86% |
10 |
8.39 |
洪雅县人民检察院2023年厉行节约。 |
其中：财政资金 |
209.68 |
209.68 |
175.84 |
83.86% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
60 |
60 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100% |
30 |
30 |
|
合计 |
100 |
98.39 |
|
评价结论 |
该项目自评得分98.39分，厉行节约，保障了全院工作的顺利开展。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：刘志 |
财务负责人：陈雅飞 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51140023T000007874542-基层基础建设 |
主管部门 |
洪雅县人民检察院（部门） |
实施单位 （盖章） |
洪雅县人民检察院 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
用于基层院建设优化提升，优化办公场所，并融入“洪心雅检”特色文化。 |
优化提升了我院基层建设、办公场所，融入“洪心雅检”特色文化。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
严格实施基层建设规定，融入了我院“洪心雅检”特色文化，保障我院工作高质量运行。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
100.00 |
100.00 |
52.64 |
52.64% |
10 |
5.26 |
洪雅县人民检察院2023年厉行节约。 |
其中：财政资金 |
100.00 |
100.00 |
52.64 |
52.64% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
改造面积 |
≥ |
600 |
平方米 |
50 |
20 |
2 |
2023厉行节约，优化提升项目少。 |
质量指标 |
建设后使用时间 |
≥ |
15 |
年 |
18 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
建设时间 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
可持续发展指标 |
实现可持续发展 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
职工满意度 |
≥ |
98 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
建设优化成本 |
≤ |
80 |
万元 |
52.64 |
5 |
5 |
|
资产配置成本 |
≤ |
20 |
万元 |
0 |
5 |
5 |
|
合计 |
100 |
77.26 |
|
评价结论 |
该项目自评得分77.26分，2023年我院厉行节约，优化提升了我院基层建设、办公场所，融入“洪心雅检”特色文化。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：刘志 |
财务负责人：陈雅飞 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51140023T000007874617-检察业务办案经费 |
主管部门 |
洪雅县人民检察院（部门） |
实施单位 （盖章） |
洪雅县人民检察院 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障公益诉讼工作、办案专项工作、检察文化和机关党建示范点建设等工作支出。 |
保障了我院公益诉讼工作、办案专项工作、检察文化和机关党建示范点建设等工作顺利开展。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
对在检察业务办案过程中产生的劳务费及办公费等及时保障。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
88.05 |
88.05 |
57.30 |
65.08% |
10 |
6.5 |
洪雅县人民检察院2023年厉行节约。 |
其中：财政资金 |
88.05 |
88.05 |
57.30 |
65.08% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
任务数量 |
≥ |
3 |
个 |
20 |
15 |
15 |
|
质量指标 |
任务质量 |
定性 |
优 |
|
优 |
15 |
15 |
|
时效指标 |
任务时效 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
15 |
15 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
实现经济效益提升 |
定性 |
优 |
|
优 |
5 |
5 |
|
社会效益指标 |
实现社会效益稳定 |
定性 |
优 |
|
优 |
5 |
5 |
|
生态效益指标 |
维护生态效益 |
定性 |
优 |
|
优 |
5 |
5 |
|
可持续发展指标 |
实现可持续发展 |
定性 |
优 |
|
优 |
5 |
5 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
实现服务对象满意 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
任务成本 |
≤ |
880500 |
元 |
573000 |
15 |
15 |
|
合计 |
100 |
93.5 |
|
评价结论 |
该项目自评得分93.5分，保障了我院公益诉讼工作、办案专项工作、检察文化和机关党建示范点建设等工作顺利开展。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：刘志 |
财务负责人：陈雅飞 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51140023T000007874646-信息化建设及运行维护经费 |
主管部门 |
洪雅县人民检察院（部门） |
实施单位 （盖章） |
洪雅县人民检察院 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
建设智慧检察，完成信创替代工程建设经费保障。 |
成功建设智慧检察，完成信创替代工程建设。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
成功建设智慧检察，完成信创替代工程建设。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
完成改造建设项目数量 |
≥ |
1 |
项 |
9 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
完成建设项目质量 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
项目时效 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
建立长效长治 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
实现满意程度 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
任务成本 |
≤ |
300000 |
元 |
300000 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目自评得分100分，成功建设智慧检察，完成信创替代工程建设。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：刘志 |
财务负责人：陈雅飞 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51140023T000007874654-乡村振兴及“双创工作”经费 |
主管部门 |
洪雅县人民检察院（部门） |
实施单位 （盖章） |
洪雅县人民检察院 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障乡村振兴和“双创工作”工作经费。 |
顺利完成保障乡村振兴和“双创工作”工作。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
保障乡村振兴和“双创工作”工作。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
20.00 |
20.00 |
19.37 |
96.85% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
20.00 |
20.00 |
19.37 |
96.85% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
任务数量 |
≥ |
1 |
个 |
1 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
任务质量 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
任务时效 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
实现经济效益提升 |
定性 |
优 |
|
优 |
5 |
5 |
|
社会效益指标 |
实现社会效益稳定 |
定性 |
优 |
|
优 |
5 |
5 |
|
生态效益指标 |
维护生态效益 |
定性 |
优 |
|
优 |
5 |
5 |
|
可持续发展指标 |
实现可持续发展 |
定性 |
优 |
|
优 |
5 |
5 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
实现服务对象满意 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
任务成本 |
≤ |
200000 |
元 |
193700 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目自评100分，顺利完成保障乡村振兴和“双创工作”工作任务。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：刘志 |
财务负责人：陈雅飞 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51140023T000007971598-聘用制书记员经费 |
主管部门 |
洪雅县人民检察院（部门） |
实施单位 （盖章） |
洪雅县人民检察院 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障聘用制书记员支出。 |
及时、完全保障了聘用制书记员支出。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
保障聘用制书记员支出。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
任务数量 |
≥ |
5 |
个 |
10 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
任务质量 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
任务时间 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
实现可持续发展 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
实现服务对象满意 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
任务成本 |
≤ |
300000 |
元 |
300000 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目自评得分100分，及时、完全保障了聘用制书记员支出。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：刘志 |
财务负责人：陈雅飞 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
