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2023年度眉山市图书馆单位决算

2024-09-27 10:23 市文化旅游局 [字号：大中小] 打印

公开时间：2024年9月27日

第一部分单位概况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

向社会公众免费开放，收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务；通过组织公益性展览、讲座、读书会等活动开展社会教育，推动、引导、服务全民阅读；收集地方文献信息，保存和传承地方文化；推进区域内公共图书馆服务网络、信息化管理系统和智慧图书馆建设；组织全市图书馆间的业务交流并对县（区）公共图书馆进行业务指导。

二、机构设置

眉山市图书馆是眉山市文化广播电视和旅游局下属财政全额拨款公益一类事业单位。

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为398.65万元。与2022年度相比，收、支总计各增加30.82万元，增长8.38%。主要变动原因是本年度有新增人员且项目经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计398.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入398.65万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计398.65万元，其中：基本支出197.49万元，占49.54%；项目支出201.16万元，占50.46%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为398.65万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加31.13万元，增长8.47%。主要变动原因是本年度有新增人员且项目经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出398.65万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加31.13万元，增长8.47%。主要变动原因是本年度有新增人员且项目经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出398.65万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出358.41万元，占89.9%；社会保障和就业支出20.28万元，占5.1%；卫生健康支出7.29万元，占1.8%；住房保障支出12.67万元，占3.2%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为398.65万元，完成预算100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）:支出决算为275.51万元，完成预算100%。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）:支出决算为40.85万元，完成预算100%。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）:支出决算为42.05万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为13.94万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为6.34万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为7.29万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为12.67万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出398.65万元，其中：

人员经费170.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。

公用经费26.64万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.53万元，完成预算100%，较上年度增加0.93万元，增长155%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.01万元，占66.01%；公务接待费支出决算0.52万元，

占33.99%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.01万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加0.65万元，增长180.56%。主要原因是新冠疫情结束后，业务活动增加，公务用车增加。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出1.01万元。主要用于图书馆业务开展所需公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.52万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.28万元，增长116.67%。主要原因是疫情结束后，相关单位来我馆考察调研人员增加。其中：

国内公务接待支出0.52万元，主要用于接待相关单位开支的用餐费。国内公务接待4批次，55人次（不包括陪同人员），共计支出0.52万元，具体内容包括：省图书馆等上级单位来我馆考察接待费用0.52万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，眉山市图书馆机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2023年度，眉山市图书馆政府采购支出总额53.71万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出53.71万元。主要用于馆藏图书采购、公务车维修保养、公务车保险等支出。授予中小企业合同金额0.52万元，占政府采购支出总额的0.97%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，眉山市图书馆共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是非上级部门活动拨款收入等。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指图书馆的支出。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：指反映举办大型文化艺术活动的支出。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指上述支出外的其他文化和旅游方面支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比你为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。